一、部门基本情况

（一）部门概况

1.主要职能。

（1）平达乡人民政府。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量；承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任；开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定；制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作；加强乡级财政的监督和管理；制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境；承办上级交办的其它事项。

（2）财政所。贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担乡财政预决算编制及公开，预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、乡行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

（3）农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

（4）文化广播电视服务中心。承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

（5）国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容乡貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（6）社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，医疗救助、优抚安置，社会救助、最低生活保障等服务性工作，承担“退役军人服务站”日常工作。

（7）林业服务中心。承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火，林草和湿地保护，林草病虫害防治、林草产业管理发，林业生产，森林资源调，林权管理等服务工作。

（8）综合执法中心。统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动，负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合乡其他职能部门开展联合执法及专项整治工作（待中央和省统一明确政策意见后进一步规范)。

2.部门情况

我部门共设置14个内设机构，包括：平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心、平达乡综合执法中心、平达乡社会事务办公室。

3.人员情况

截止2023年年底，在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，事业编制35人。

（二）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县财政局关于2023年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2024〕1号）的文件要求和指标体系开展评价，严格按项目评价指标体系对平达乡特定目标类项目支出和部门整体支出作出评价。2023年平达乡部门整体支出绩效设置分值共100分，其中：预算执行情况20分，年度绩效指标80分（产出指标30分，效益指标30分，满意度指标20分）。

（三）部门整体收支情况

2023年平达乡全年收入4461万元，其中，财政拨款4461万元。

2023年平达乡全年支出总计4461万元，其中一般公共服务支出978万元，文化体育与传媒支出18万元，社会保障和就业支出250万元，卫生健康支出64万元，节能环保支出67万元，城乡社区支出69万元，农林水支出2838万元，交通运输支出21万元，灾害防治及应急管理支出17万元。

（四）部门预算管理制度建设情况

2023年建设情况：一是深化预算管理改革。进一步规范部门预算编制，完善全口径预算体系，建立全面规范、公开透明、执行严格、监督有力的预算管理机制，逐步构建完整的财政预算体系。二是继续深化国库集中支付制度改革，加强国库管理，实现国库集中支付改革“零死角”覆盖，加大财政往来资金的清理力度，强化财政监督工作。三是进一步建立和完善国有资产管理制度，不断提高管理水平，促进国有资产保值增值。四是严肃纪律规范津贴补贴发放，严控一般性行政支出，确保全乡“三公”经费规模在上年基础上只减不增，硬化预算约束，严格控制预算追加事项，按照“先有预算、后有支出，没有预算、不能支出”的原则，提高预算执行刚性。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

提高财政资金使用效益。通过自我评价，部门和单位可以了解资金是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，从而提高资金的使用效率和效果。加强支出责任意识。绩效自评促使部门和单位树立和强化“花钱必问效，无效必问责”的绩效理念，增强支出责任意识。改进管理和提升绩效管理水平。通过自评，部门和单位可以及时总结经验、改进管理措施，不断提升预算绩效管理水平。强化政策执行力和财政资源配置效率。绩效自评有助于保证中央政策的贯彻落实，防止在执行中跑偏，及时修正政策执行中的问题，从而提高政策执行力和财政资源的配置效率。

（二）自评组织过程

我乡充分认识财政支出项目绩效评价工作的重要和必要性，认真学习《龙陵县财政局关于2023年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财绩〔2024〕1号）文件，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求，并列出确定评价的特定目标类项目清单。加强组织领导，明确落实项目自评工作具体工作人员，确保绩效自评工作顺利进行，成立由分管财务的副书记和财政所工作人员及相关部门组成的绩效评价工作小组，收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，并对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2023年平达乡共投入资金4461万元。项目支出2527万元。

（二）过程情况分析

成立由分管财务的副书记和财政所工作人员及相关部门组成的绩效评价工作小组，收集整理相关基础数据，落实项目实施、运行及资金使用情况，对所有数据材料进行汇总、分析，形成绩效自评报告。

（三）产出情况分析

严格按照项目立项时绩效目标执行，确保项目资金按时按量拨付，严格落实贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，严格执行预算，加强资金统筹，确保对重点领域和项目的资金支持力度。

（四）效果情况分析

加大民生资金配套投入，着力解决好涉农、教育、医疗卫生、社保等事关群众切身利益的民生问题，坚持有保有压、量入为出、厉行节约，把有限财力用于改善民生和发展社会事业上，不断提升人民群众的获得感和幸福感。

四、存在的问题和整改情况

一是预算编制支出项目金额和实际支出存在差异，预算编制不够精准、科学；二是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；三是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

五、绩效自评结果应用情况

为使绩效评价结果得到合理利用，将此次绩效评价结果作为以后年度资金分配的重要依据，对于评价优秀的项目加大资金投入，期待更好的公共效益；对于评价结论合格以上的项目继续给予资金支持；对于评价结论不合格的项目，减少资金安排或者取消项目。不断增强绩效观念和责任意识，优化项目管理和资金绩效，提升自评质量和工作水平，不断提高预算绩效管理水平。

六、 主要经验及做法

一是科学合理编制预算。严格执行预算，进一步提高预算编制精准率，做准做全基本支出预算，做全项目支出预算，加强预算支出的审核、跟踪及预算执行情况分析，提高预算编制的严谨性和可控性。二是加强项目资金管理。严格实行项目管理程序化，实现项目申报、实施、拨付、评价全流程监督与控制，规范专项资金管理，提高预算项目资金的使用效益。三是加强项目绩效监管。加强对绩效目标、指标的分析力度，科学设置绩效目标，力求目标指向明确、细化量化、合理可行，挖掘预算绩效评价结果运用潜力，将结果运用于建立健全内部控制制度，持续加强内部管理。

七、其他需说明的情况

无

平达乡人民政府

2024年4月18日

(此件公开发布)

附件：2023年度部门整体支出绩效自评表