索引号 | 01526289-8-/2021-0706001 | 发布机构 | 龙陵县平达乡人民政府 |
公开目录 | 绩效评价 | 发布日期 | 2021-07-06 |
文号 | 浏览量 |
部门整体支出绩效自评报告
一、部门基本情况
(一)部门概况
纳入保山市龙陵县平达乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。
(二)部门绩效目标的设立情况
严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标
(三)部门整体收支情况
1.保山市龙陵县平达乡部门2020年度收入合计41874604.31元。其中:财政拨款收入35674509.01元,占总收入的85.2%;其他收入6200095.3元,占总收入的14.8%。与上年对比增加16177233.31元,增加63%。 2.保山市龙陵县平达乡部门2020年度支出合计37252914.00元。其中:基本支出19835572.12元,占总支出的53.25%;项目支出17417341.88元,占总支出的46.75%。
(四)部门预算管理制度建设情况
为进一步加强绩效管理水平,强化支出责任,提升财政资金使用效益,我乡不断完善绩效管理制度建设,制定了预算管理相关制度。
二、绩效自评工作情况
(一)绩效自评目的
通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价,了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效,检验资金支出效率和效果,分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因,及时总结经验,改进项目的管理措施,不断增强和落实项目绩效管理责任,完善项目工作机制,有效提高资金管理水平和使用效率。
(二)自评指标体系
根据平达乡人民政府工作职能及部门绩效目标的设立情况根据,设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标,指标分值权重分别为:15%、30%、30%、25%;并将其分解为7个二级指标,分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益;同时将7个二级指标细化分解为16个三级指标(具体指标体系详见附件1)。
(三)自评组织过程
1.前期准备。
根据绩效自评的范围和对象,确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案,明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等,认真开展绩效自评工作。
2.组织实施。
结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素,补充设计个性指标,按规定填报相关表格,通过集中讨论,总结经验和问题,形成绩效自评报告。
三、评价情况分析及综合评价结论
(一)投入情况分析
平达乡部门全年预算数1452.03万元,支出4187.46万元。
(三)过程情况分析
平达乡部门全年预算执行情况三公经费预算72万元,支出71.1 7万元;信息公开及时完整,2020年全年严格按照预算管理制度进行预算执行。
(四)产出情况分析
严格按照财经各项制度实行收支,严格项目资金监管原则对项目资金进行监督管理。
(五)效果情况分析
经济效益方面全面深化改革认真开展财政预算执行,促进厉行节约和财政资金高效使用;社会效益方面项目的实施,切实改善了项目区的交通和生产生活条件,提高了生活水平,村容村貌进一步改善,科技知识明显提高;服务对象满意度方面项目的实施,使人民群众特别是贫困群众看到了党的各级干部为他们解决温饱实现脱贫致富而付出的艰巨努力,密切了党同人民群众的血肉联系,增强了各级党组织的感召力和凝聚力,提高了党和政府在人民群众中的威望。
四、存在的问题和整改情况
绩效管理全过程工作机制有待完善,绩效评价手段和方法有待优化,绩效自评组织实施还不够规范。
五、绩效自评结果应用
针对我乡绩效评价中存在的问题,我乡高度重视,提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制,加强财务管理,切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率,不断提高预算绩效管理水平。
六、主要经验及做法
健全机构,提供强有力的组织保障;发扬民主,尊重民意,形成合力;坚持“三公开”制度,严把资金使用关,凝聚人心;严把项目质量关,树立“质量第一”意识;完善建后管理,确保项目长期发挥最佳效益。
七、其他需说明的情况
无