部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

龙财行〔2018〕100号市人大代表建议专项资金（平安社区党员代表活动场所工程建设）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于平安社区党员代表活动场所工程建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为100,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为100,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二：

1.项目名称

龙财预〔2018〕354号2018年平达乡平安社区村委会竹寨自然村活动室建设项目。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于安社区村委会竹寨自然村活动室建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为200,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为200,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三：

1.项目名称

龙财预〔2017〕478号2017年边境地区转移支付资金（平安寺坡蒋组自然村道路硬化）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于平安寺坡蒋组自然村道路硬化，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为250,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为250,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目四：

1.项目名称

龙财预〔2018〕29号2018年易地扶贫搬迁搬迁工程中央基建投资预算拨款、龙财建〔2017〕69号2017年易地扶贫搬迁工程中央基建投资。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于易地扶贫搬迁项目，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为1,056,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为1,056,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目五：

1.项目名称

龙财预〔2018〕158号2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金（小河村）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于村级集体经济发展，总体目标为通过购买商铺，采取“资产租赁”经营模式，实现稳定收入，发展壮大村集体经济。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为1,000,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为1,000,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目六：

1.项目名称

龙财预〔2014〕151号平达乡小河村下小河村级公益事业建设（整合用于平达乡安乐村蚂蚁堆地质灾害治理项目）。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达乡安乐村蚂蚁堆地质灾害治理项目，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为19,411.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为19,411.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目七：

1.项目名称

龙财预〔2015〕433号第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补增量资金（黄连河村活动场所2015年第三批一事一议增量项目工程款）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于黄连河村活动场所建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为280,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为280,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目八：

1.项目名称

龙财预〔2016〕481号小田坝村机耕路改扩建补助资金（整合用于平达乡安乐村蚂蚁堆地质灾害治理项目）。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达乡安乐村蚂蚁堆地质灾害治理，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为40,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为40,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目九：

1.项目名称

龙财综〔2018〕59号2018年平达乡平达社区小把一寨组活动场所建设（设计费）。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达社区小把一寨组活动场所建设设计费，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，充分发挥项目辐射作用，推动经济、生态和谐发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为14,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为14,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十：

1.项目名称

龙财综〔2018〕52号2018年平达乡平达社区小把一寨组活动场所建设。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达社区小把一寨组活动场所建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，充分发挥项目辐射作用，推动经济、生态和谐发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为350,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为350,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

纳入保山市龙陵县平达乡部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标

（3）部门整体收支情况

1.保山市龙陵县平达乡部门2019年度收入合计25,697,371.00元。其中：财政拨款收入14,592,027.64元，占总收入的56.78%；其他收入11,105,343.36元，占总收入的43.22%。与上年对比增加3,230,489.56元，增加14.38%。 2.保山市龙陵县平达乡部门2019年度支出合计29,328,531.38元。其中：基本支出18,268,520.38元，占总支出的62.29%；项目支出11,060,011.00元，占总支出的37.71%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我乡不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

评价指标体系详见附表。

（3）自评组织过程

①前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

②组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年共投入基本支出18,268,520.38元，项目支出11,060,011.00元，充分发挥政府工作在龙江经济发展的作用。

（2）过程情况分析

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

（3）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成。

（4）效果情况分析

①部门绩效支出有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，将资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容。

②群众自主决策，自我管理的意识进一步提高；一些传统的观念得到改善，项目村群众正向着美好生活阔步前进。

③村庄“脏、乱、差”的现象得到了较大改善，道路交通更加便捷，人居环境更加优美

④项目的实施，使人民群众特别是贫困群众看到了党的各级干部为他们解决温饱实现脱贫致富而付出的艰巨努力，密切了党同人民群众的血肉联系，增强了各级党组织的感召力和凝聚力，提高了党和政府在人民群众中的威望。

4.存在的问题和整改情况

绩效管理全过程工作机制有待完善，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。

5.绩效自评结果应用

针对我乡绩效评价中存在的问题，我乡高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

6.主要经验及做法

健全机构，提供强有力的组织保障；发扬民主，尊重民意，形成合力；坚持“三公开”制度，严把资金使用关，凝聚人心；严把项目质量关，树立“质量第一”意识；完善建后管理，确保项目长期发挥最佳效益。

7.其他需说明的情况

没有其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

（此件公开）