保山市龙陵县平达乡2022年度部门决算公开报告

目录

第一部分  保山市龙陵县平达乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分  保山市龙陵县平达乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

（10）完成县委、县人民政府和乡党委交办的其他事项。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年面对各项困难，财政部门妥善处理资金供需矛盾，保证了本乡各部门的正常用运转。

2.落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放

3.加强了财政资金的跟踪问效，进一步强化和规范了财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：行政单位、其他事业单位所属单位0个，分别是：

1.行政单位：平达乡人大机关、平达乡政府机关、平达乡共产党机关、平达乡纪委、群众团体。

2.其他事业单位：平达乡综合农业技术服务中心、平达乡林业服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划建设服务中心、平达乡就业和社会保障服务中心、平达乡财政所、平达乡执法综合服务中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市龙陵县平达乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：平达乡人大机关、平达乡政府机关、平达乡共产党机关、平达乡纪委、群众团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：0个。

3.其他事业单位：平达乡综合农业技术服务中心、平达乡林业服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划建设服务中心、平达乡就业和社会保障服务中心、平达乡财政所、平达乡执法综合服务中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县平达乡2022年末实有人员编制79人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员36人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休0人，退休1人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员28人（离休0人，退休28人）。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第一部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

平达乡无国有资本经营预算财政拨款收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第二部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县平达乡部门2022年度收入合计28,279,624.71元。其中：财政拨款收入28,259,624.71元，占总收入的99.93%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入20,000.00元，占总收入的0.07%。与上年相比，收入合计增加7,501,580.81元，增长36.10%。其中：财政拨款收入增加9,098,688.61元，增长47.49%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少1,597,107.80元，下降98.76%。主要原因是上级补助减少。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县平达乡部门2022年度支出合计29,535,378.71元。其中：基本支出14,991,331.76元，占总支出的50.76%；项目支出14,544,046.95元，占总支出的49.24%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加6,485,452.97元，增长28.14%。其中：基本支出减少82,497.32元，下降0.55%；项目支出增加6,567,950.29元，增长82.35%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因分析基本支出减少，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市龙陵县平达乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出14,991,331.76元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出12,143,825.96元，占基本支出的81.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费2,847,505.80元，占基本支出的18.99％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市龙陵县平达乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出14,544,046.95元。其中：基本建设类项目支出0.00元。与2021年7,976,096.66元对比增加6,567,950.29元，增长82.35%，主要原因分析2022年项目实施增加。具体项目开支及开展工作情况如下表：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县平达乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出27,879,724.71元，占本年支出合计的94.39%。与上年相比增加6,631,835.76元，增长31.21%，主要原因分析是2022年项目实施增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出9,541,690.89元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.22%。主要用于发放机关及村组干部、临时人员工资、保证日常运转需要以及平达乡财政公共服务能力提升项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出37,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于支付村干部工资。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出137,676.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于文化广播服务中心人员经费和公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出1,527,798.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.48%。主要用于社保服务中心工资、公务费、遗属补助、敬老院支出、公益性岗位支出和养老保险金单位承担部分支出。

9.卫生健康（类）支出717,855.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.57%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助费以及疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出5,884,129.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.11%。主要用于护林员工资等。

11.城乡社区（类）支出2,215,597.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于国土村镇规划中心和综合执法中心工资、公务费。

12.农林水（类）支出6,852,664.61元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.58%。主要用于农林水部门人员工资公用经费、村组干部工资支出；用于切实解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农民生产生活中存在的困难和问题的一事一议项目、扶贫项目资金的等支出。

13.交通运输（类）支出115,412.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于公路养护费用支出。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出320,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.15%。主要用于2021年农村危房改造补助资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出529,600.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.90%。主要用于地质灾害监测员工资以及灾害防治类项目资金。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为880000.00元，支出决算为598,450.85元，完成年初预算的68.01%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算162,597.85元，占总支出决算的27.17%；公务接待费支出决算435,853.00元，占总支出决算的72.83%，具体是国内接待费支出决算435,853.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县平达乡部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为880000.00元，支出决算为598,450.85元，完成年初预算的68.01%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为162,597.85元，完成年初预算的77.43%；公务接待费支出决算为435,853.00元，完成年初预算的88.95%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加75,368.85元，增长14.41%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少7,244.55元，下降4.27%；公务接待费支出决算增加82,613.40元，增长23.39%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是接待人数、场次增加，物价增加，导致公务接待增加；公务用车运行维护费支出虽然减少，但减少的金额小于公务接待费用增加的金额，最终导致2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于平达乡开展日常工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待477批次（其中：外事接待0批次），接待人次5402人（其中：外事接待人次0人）。主要用于安全生产、民政工作、项目等督查检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县平达乡部门2022年机关运行经费支出2,487,851.11元，比上年增加567,180.50元，增长29.53%,主要原因分析办公费、电费、接待费费等增加。部门机关运行经费主要用于平达乡保证机构日常运转需要，如水费、电费、办公费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市龙陵县平达乡部门资产总额120164893.49元，其中，流动资产76174753.31元，固定资产2791225.92元，对外投资及有价证券0元，在建工程41,123,973.26元，无形资产74941.00元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少13462206.28元，其中固定资产减少250267.14元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额76,722.53元，其中：政府采购货物支出67,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出9,022.53元。授予中小企业合同金额76,722.53元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。