保山市龙陵县平达乡2021年度部门决算公开

目录

第一部分 平达乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 平达乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

（2）编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

（3）制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

（4）保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

（5）制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

（6）指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

（7）保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

（8）保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

（9）负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

（10）完成县委、县人民政府和乡党委交办的其他事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．2021年，面对各项困难，财政部门妥善处理资金供需矛盾，保证了本乡各部门的正常用运转。

2．落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放。

3．加强了财政资金的跟踪问效，进一步强化和规范了财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县平达乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.行政单位：平达乡人大机关、平达乡政府机关、平达乡共产党机关、平达乡纪委、群众团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：平达乡财政所。

3.其他事业单位：平达乡综合农业技术服务中心、平达乡林业服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划建设服务中心、平达乡就业和社会保障服务中心、平达乡执法综合服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

平达乡2021年末实有人员编制76人。其中：行政编制33人（含行政工勤编制3人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员28人。其中：离休0人，退休28人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

平达乡无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明41874604.31

平达乡2021年度收入合计20778043.90元。其中：财政拨款收入19160936.10元，占总收入的92.22%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1617107.80元，占总收入的7.78%。与上年对比减少21096560.41元，下降50.38%，主要原因分析上级补助减少。

二、支出决算情况说明

平达乡2021年度支出合计23049925.74元。其中：基本支出15073829.08元，占总支出的65.40％；项目支出7976096.66元，占总支出的34.60％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少14202988.26元，下降38.13%，主要原因分析项目支出减少。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障平达乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15073829.08元。与上年对比减少4761743.04元，下降24.00%，主要原因分析各项经费减少。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11984169.60元，占基本支出的79.50％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3089659.48元，占基本支出的20.50％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障平达乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出7976096.66元。与上年对比减少9441245.22元，下降54.21%，主要原因分析2021年项目实施减少。具体项目开支及开展工作情况如下表：

序号	项目名称	项目金额（元）
1	龙财行〔2021〕41号2021年县乡两级人大换届选举省级补助经费	34,000.00
2	龙财行〔2021〕86号2021年县乡两级人民代表大会换届选举市级补助经费	24,193.00
3	龙财预〔2021〕224号村干部工资	20,842.35
4	龙财预〔2021〕224号机关事业单位干部到村（社区）担任党总支书记驻村补助资金	7,500.00
5	龙财预〔2021〕1号村干部工资	11,024.37
6	龙财预〔2020〕68号平达乡橄榄寨村香料烟基础设施建设资金补助资金	100,000.00
7	龙财农【2020】18号脱贫普查经费	57,760.00
8	龙财行【2020】39号文化站免费开放 中央补助专项经费	28,600.00
9	龙财行【2020】48号文化站免费开放省级补助专项经费	10,000.00
10	龙财行〔2020〕169号2019年度“旅游革命”奖励补助资金	300,000.00
11	龙财预〔2021〕224号罗建荣退休发放家具购置经费	1,000.00
12	龙财社〔2021〕14号2021年中央就业补助资金	487,500.00
13	龙财社〔2021〕66号2021年第三批城乡困难群众救助补助资金	37,471.47
14	龙财预〔2021〕100号边境地区疫情防控及应急物资储备经费	40,550.00
15	龙财预〔2020〕407号2020年度新增边境新冠肺炎疫情防控防治补助资金	165,301.00
16	龙财预〔2021〕209号2021年度边境地区疫情防控专项资金	20,000.00
17	龙财预〔2021〕32号2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金	30,000.00
18	龙财社〔2020〕128号 边境新冠肺炎疫情省级防控补助资金	11,974.00
19	龙财农〔2021〕6号2021年生态护林员中央补助资金	58,800.00
20	龙财建〔2021〕4号2021年生态护林员补助资金	374,400.00
21	龙财预〔2020〕140号2020年生态护林员下半年管护劳务费	390,000.00
22	龙财建〔2020〕142020年天然林停伐补助项目2021年第一、二季度管护劳务费	344,520.00
23	龙财预〔2021〕153号平达乡平达社区茗香园安置点绿化亮化工程专项资金	100,000.00
24	龙财预〔2020〕402号2020年平安社区民安园及安乐村德安园巩固提升、黄连河村河头寨亮化及石洞河活动场所补助资金	750,000.00
25	龙财预〔2019〕381号平达乡集镇绿化、亮化及人居环境提升建设项目	1,700,000.00
26	龙财预〔2019〕381号平达社区小把一寨组活动室建设项目	300,000.00
27	龙财预〔2021〕224号农业中心追加办公经费	9,539.62
28	龙财涉农〔2019〕31号平达乡2020年粮改饲项目补助资金	600,000.00
29	龙财农〔2020〕63号2020年第八批市级肉牛产业发展奖励补助资金	167,035.09
30	龙财农〔2021〕14号2021年第一批市级肉牛产业发展奖励补助资金	168,386.01
31	龙财农〔2021〕8号2021年国家级公益林补助资金	33,060.00
32	龙财涉农〔2020〕28号扶贫小额信贷贴息补助资金	621,269.53
33	龙财涉农〔2019〕32号平达乡2018年第二批扶贫小额信贷2020年度贴息补助资金	22,506.22
34	龙财预〔2020〕65号平达乡平达社区居家养老服务中心	10,000.00
35	龙财预〔2021〕163号河尾社区人居环境提升工作经费	20,000.00
36	龙财农〔2021〕34号2021年中央就业补助资金	301,000.00
37	龙财预〔2021〕363号小田坝村党支部规范化建设缺口补助资金	20,000.00
38	龙财预〔2021〕303号平安社区巩固脱贫攻坚有效衔接乡村振兴工作经费	50,000.00
39	龙财建〔2021〕1号2021年地质灾害监测员县级补助资金	10,064.00
40	龙财建〔2020〕79号 2020年省级地质灾害防治切块补助资金	30,800.00
41	龙财综〔2021〕9号2021年森林防火工作经费	10,000.00
42	龙财建〔2020〕82号中央自然灾害救助资金（2020-2021年冬春救助资金）	400,000.00
43	龙财建〔2020〕32号中央自然灾害救灾（旱灾生活补助）专项资金	10,000.00
44	龙财建〔2020〕33号冬春临时生活困难救助省级补助资金	7,000.00
45	龙财建〔2019〕87号2019年中央地质灾害救灾资金	80,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平达乡2021年度一般公共预算财政拨款支出21247888.95元,占本年支出合计的92.18%。与上年对比减少10143081.71元，下降32.31%，主要原因分析2021年项目实施减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8307556.62元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.10%。主要用于发放机关及村组干部、临时人员工资、保证日常运转需要以及平达乡财政公共服务能力提升项目资金。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出80000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.38%。主要用于小学教育经费支出。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出459783.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.16%。主要用于文化广播服务中心人员经费和公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出2033527.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.57%。主要用于社保服务中心工资、公务费、遗属补助、敬老院支出、公益性岗位支出和养老保险金单位承担部分支出。

9.卫生健康（类）支出895081.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.21%。主要用于职工基本医疗缴费、公务员医疗补助费以及疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出475200.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.24%。主要用于护林员工资等。

11.城乡社区（类）支出3395444.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.98%。主要用于国土村镇规划中心和综合执法中心工资、公务费。

12.农林水（类）支出5560431.46元，占一般公共预算财政拨款总支出的26.17%。主要用于农林水部门人员工资公用经费、村组干部工资支出；用于切实解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农民生产生活中存在的困难和问题的一事一议项目、扶贫项目资金的等支出。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出40864.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于地质灾害监测员工资以及灾害防治类项目资金。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

平达乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为710000.00元，支出决算为523082.00元，完成预算的73.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元；公务用车购置及运行费支出决算为169842.40元，完成预算的99.91%；公务接待费支出决算为353239.60元，完成预算的65.41%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少188634.75元，下降26.50%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加23024.30元，增长15.68%；公务接待费支出决算减少211659.05元，下降37.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出169842.40元，占32.47%；公务接待费支出353239.60元，占67.53%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出169842.40元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出169842.40元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于平达乡所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出353239.60元。其中：

国内接待费支出353239.60元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待442批次（其中：外事接待0批次），接待人次5046人（其中：外事接待人次0人）。主要用于疫情防控、安全生产、民政工作等督查检查发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

平达乡2021年机关运行经费支出1920670.61元，与上年对比减少688665.00元，下降26.39%，主要原因分析为办公费、电费、工会费等减少。部门机关运行经费主要用于平达乡保证机构日常运转需要，如水费、电费、办公费。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，平达乡资产总额133627099.77元，其中，流动资产89456692.45元，固定资产3041493.06元，对外投资及有价证券0元，在建工程41053973.26元，无形资产74941.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少6523529.80元，其中固定资产减少158465.90元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入XX元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备			其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6			7		8	9	10		11
合计	1	133627099.77	89456692.45	3041493.06	1871237.00	195478.99	0			974777.07		0	41053973.26	74941.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额100570.00元，其中：政府采购货物支出97770.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出2800.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。