保山市龙陵县平达乡2020年度部门决算

目录

第一部分 保山市龙陵县平达乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分保山市龙陵县平达乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5. 制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10. 完成县委、县人民政府和乡党委交办的其他事项。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1．2020年，面对各项困难，财政部门妥善处理资金供需矛盾，保证了本乡各部门的正常用运转。

2．落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放。

3．加强了财政资金的跟踪问效，进一步强化和规范了财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县平达乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：平达乡人大机关、平达乡政府机关、平达乡共产党机关、平达乡纪委、群众团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：平达乡财政所。

3.其他事业单位：平达乡综合农业技术服务中心、平达乡林业服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划建设服务中心、平达乡就业和社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县平达乡部门2020年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员3人），事业人员39人（含参公管理事业人员1人），其他人员0人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县平达乡部门2020年度收入合计41,874,604.31元。其中：财政拨款收入35.674,509.01元，占总收入的85.19%；上级补助收入0元，占总收入的0.00%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0.00%；其他收入6200095.3元，占总收入的14.8%。与上年对比增加16177233.31元，增长62.95%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款收入35674509.01元，较上年相比较增加收入21082481.37元。主要原因为本年度预算内项目增加。

2.其他收入6200095.3元，较上年相比减少收入4905248.06元，主要原因为非同级财政拨款收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县平达乡部门2020年度支出合计37252914元。其中：基本支出19835572.12元，占总支出的53.25％；项目支出17417341.88元，占总支出的46.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0.00％。与上年对比增加7924382.62元，增长27%，主要原因为预算内项目支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市龙陵县平达乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出19835572.12元。与上年对比增加1567051.74元，增长8.58%，主要原因为办公费用及劳务费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7798266.63元，占基本支出的39.31％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费6072186.13元，占基本支出的30.61％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市龙陵县平达乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出17417341.88元。与上年对比增加6357330.88元，增长57.48%，主要原因为预算内项目支出增加。其中一般公共预算财政拨款项目支出17367341.88元，比2019年增加14426930.88元，主要由于农村基础设施建设项目、农业生产发展项目、扶贫贷款奖补和贴息增加；政府性基金预算财政拨款项目支出50000.00元，比2019年减少439000.00元，减少89.78%，主要由于基础设施项目减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县平达乡部门2020年度一般公共预算财政拨款支出31390970.66元,占本年支出合计的84.26%。与上年对比增加13514392.28元，增长75.6%，主要原因为项目支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7013667.6元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.34%。各行政机关部门日常人员工资及办公运行维护费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出33000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于大学生服兵役补助款。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出50000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于教育工作经费补助；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出311866.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.99%。主要用于文化部门人员工资及基层文化建设。

8.社会保障和就业（类）支出1606648.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.12%。主要用于主要用于缴纳机关事业单位养老保险，遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出925473.03元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.95%。主要用于疫情防控及事业单位公务员医疗补助；

10.节能环保（类）支出72000元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于焚烧炉人员工资。

11.城乡社区（类）支出763938.33元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.43%。主要用于国土和村镇规划人员工资及日常办公运行维护费。

12.农林水（类）支出19824476.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的63.15%。主要用于农林水部门人员工资，日常办公运行维护费；

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出789900.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.52%。主要用于住房质量提升项目补助资金及串户路硬化项目补助资金；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出50000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.16%。主要用于平达乡平达社区小把一寨组活动场所建设。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县平达乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为720000元，支出决算为711716.75元，完成预算的98.85%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为146818.1元，完成预算的84.87%；公务接待费支出决算为564898.65元，完成预算的99.63%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是平达乡严格执行厉行节约。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少32586.27元，下降4.38%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少22240.92元，下降13.16%；公务接待费支出决算减少10345.35元，下降1.8%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是平达乡严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出146818.1元，占20.63%；公务接待费支出564898.65元，占79.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出146818.1元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出146818.1元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出564898.65元。其中：

国内接待费支出564898.65元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待882批次（其中：外事接待0批次），接待人次7061人（其中：外事接待人次0人）。主要用于发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县平达乡部门2020年机关运行经费支出2609335.61元，与上年对比增加374874.77元，增长16.78%，主要原因是办公费用增加112228.76元，劳务费增加218957.43元，电费邮电费等增加43688.58元。其中:行政单位平达乡人大机关、平达乡政府机关、平达乡共产党机关、平达乡纪委、群众团体,2020年机关运行经费支出2493285.99元，与上年对比增加448621.07元，增长21.94%，主要原因是办公费劳务费等增加;参照公务员法管理事业单位平达乡财政所,2020年机关运行经费支出116049.62元，与上年对比减少73746.3元，下降38.86%，主要原因是办公费、劳务费减少。部门机关运行经费主要用于各行政机关日常办公运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市龙陵县平达乡部门资产总额140150629.57元，其中，流动资产95821756.35元，固定资产3199958.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程41053973.26元，无形资产74941元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加117869365.06元，其中固定资产增加121534.04元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额34757元，其中：政府采购货物支出29326元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5431元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

龙财预〔2018〕354号2018年平达乡安庆村村级活动场所建设项目。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于安庆村村级活动场所工程建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020 年度支出总额为400000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为400000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6. 绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7. 结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕36号平达乡住房质量提升项目建设项目。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于平达乡平达社区、平安社区、河尾社区等10个村（社区）1127户住房质量提升，总体目标为通过项目实施提升居民住房质量，改善农村人居环境，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为64.79万元

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为64.79元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三：

1.项目名称

龙财农〔2020〕13号2020年上海对口帮扶云南省项目平达乡橄榄村青贮料基地建设项目。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于橄榄寨青贮料基地设施补充包括购买机械加工设备1套，其中：铲车1台，联合饲料收割机1台，饲料清运设备1台；建设青贮窖10个，每个500立方米，共建5000立方米。推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为1500000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为1500000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目四：

1.项目名称

龙财农〔2020〕13号2020年上海对口帮扶云南省项目平达乡小河、平安村道路建设项目补助资金

2.项目基本情况

该项目资金主要用于下小河组道路硬化5.19公里，宽3米，厚0.2米，C25硬化路面15570平方米，挡墙支砌及挡水坝等。在新建平安社区大扁梨寨道路一条，包括C25道路硬化1073平方米，长268.25米。总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为2750000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为2750000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目五：

1.项目名称

龙财农〔2020〕13号2020年上海对口帮扶云南省项目平达乡小包包田易地扶贫搬迁安置点配套设施建设项目。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于在平达乡小包包田易地扶贫搬迁安置点，新建农村晒场硬化2100平方米，配套村民活动室、技能培训教室、排水排污、围墙、公厕等附属工程。通过项目的实施，改善基础设施建设，改善村容村貌，丰富群众文化生活，不断提升项目区群众生产生活环境，充分发挥示范作用、辐射作用。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为2200000.00元.

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为2200000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目六：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕32号平达乡安庆村南林山小组道路硬化建设项目。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达乡安安庆村南林山小组道路硬化建设项目，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为900000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为900000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目七：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕32号、龙开办〔2020〕53号、龙开办〔2020〕42号、龙陵县平达乡安乐村空竹洼机耕路建设项目。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于安乐村空竹洼机耕路建设项目硬化2.2公里，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为1000000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为1000000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目八：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕32号平达乡串户道路、庭院及户内硬化建设项目。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达乡于平达乡平达社区、平安社区、河尾社区等10个村（社区）完成硬化面积22162平方米，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为1329700.00元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为1329700.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目九：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕31号龙陵县平达乡2020年财政涉农整合资金（第一期）养殖项目（6个新建育肥场建设项目）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于平达乡6个新建规模育肥场工程建设，总体目标为以党的十九大精神为指导，牢固树立“创新、协调、绿色、开放、共享”发展理念，全面实施乡村振兴战略，抓住国家“一带一路”建设和云南大力发展高原特色农业的历史机遇，以助推全县稳定脱贫摘帽为目标，以肉牛产业加快推进为主线，调整优化产业内部结构，加快转变畜牧业方式。围绕良种繁育、标准化生态饲养、重大动物疫病防控、畜产品质量监测、科技研发与推广、畜产品市场信息六大区域，实施畜产品加工、饲草料开发、标准化肉牛养殖、良种繁育、动物疫病防控、质量安全保障六大工程，按照政府、养户、企业、银行、保险、担保“六位一体”联合推进全县肉牛产业跨越发展，促进农民收入较快增长，为打赢脱贫攻坚战奠定坚实的基础。。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为320000.00元，属于财政涉农整合资金。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为3200000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，验收合格进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

8. 绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

9. 结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕31号龙陵县平达乡2020年财政涉农整合资金（第一期）肉牛养殖项目（红安格斯）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于扶持平达乡6户肉牛养殖示范户新增红安格斯良种母牛30头，每头补助3000元，共9万元。全部申请财政专项扶贫资金补助。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为90000.00元，属于2020年财政涉农资金整合项目计划（第一期）资金。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为90000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，验收合格进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十一：

1.项目名称

龙财农〔2020〕25号2020年第二批市级肉牛产业发展奖励贷款贴息补助资金。

2.项目基本情况

对56户肉牛养殖户向农村信用社借的肉牛专项贷款1572000.00元及润达农业开发有限公司向农村信用社所借的2000000.00元贷款进行4.85%贴息补助。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为43023.74元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为43023.74元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十二：

1.项目名称

龙财农〔2020〕50号2020年第五批市级肉牛产业发展奖励补助资金。

2.项目基本情况

该项目资金主要对平达乡肉牛养殖户所贷养殖贷款14198000.00元进行贴息，共贴息96782.7元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为96782.7元，属于市级肉牛产业发展奖励补助资金。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为96782.7元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按实际贷款利息4.95%进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十三：

1.项目名称

龙财农〔2020〕30号2020年第三批市级肉牛产业发展奖励贷款贴息补助资金。

2.项目基本情况

该项目资金主要用平达乡58户农户所贷的1696000.00元及达康养殖专业合作社、龙陵县润达农业开发有限公司所贷的2800000.00元养殖贷款进行贴息补助。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为50210.06元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为50210.06元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十四：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕32号平达乡能繁母牛养殖项目补助资金。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于扶持平达乡50户贫困户养殖100头能繁母牛。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为300000.00元，属于财政涉农整合资金。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为300000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十五：

1.项目名称

龙财预〔2020〕396号2020年第二批良种能繁母牛养殖项目及肉牛肥场建设等项目资金。

2.项目基本情况

该项目资金主要用扶持平达乡67户农户养殖170头能繁母牛，补助510000.00元；新建肉牛育肥场29个（50头规模2个，30头规模5个，20头规模22个）补助1380000.00元；冻改点巩固提升1个，补助15000.00元。共1905000.00元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为510000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为510000.00元，执行率为26.77%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十六：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕31号平达乡肉牛养殖专项贷款贴息项目专项资金。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于对平达乡58户养殖户向农村信用社所贷的1620000.00元养殖专项贷进行贴息。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为27120.5元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为27120.5元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十七：

1.项目名称

2019年-2020年大学生参军入伍奖励专项经费项目

2.项目基本情况

该项目资金主要用大学生参军入伍奖励，以保障国家国防及军队建设

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019-2020年度支出总额为3.3万元。

②项目资金执行情况。

该项目2019-2020年执行数为3.3万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十八：

1.项目名称

2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治资金

2.项目基本情况

该项目资金主要用于保障防控防治各项工资开展，用于边境群防群控工作，疫苗储备、非法入境奖励、疫情防控防治所需的防护、诊断、治疗专用设备以及快速诊断试剂等防控防治物资购置、八类人群应检尽检等防控防治工作。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为13.4699万元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为13.4699万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十九：

1.项目名称

龙财综（2018）52号2018年平达乡平达社区小把一寨组活动场所建设

2.项目基本情况

该项目资金主要用于平达社区村级活动场所工程建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为5.0万元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为5.0万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十：

1.项目名称

龙财农（2018）39号2020年龙陵县平达乡安乐村老学校安置点养殖小区建设项目以奖代补补助资金

2.项目基本情况

该项目资金主要用于安乐村老学校安置点养殖小区建设，总体目标通过养殖小区的建设补齐易地扶贫搬迁农户缺少产业支撑的短板，提高搬迁户的经济收入水平，改善安置点村庄面貌，为把安乐村老学校易地搬迁安置点建设成为美丽宜居的现代化新农村，实现搬迁户“搬得出”、“稳得住”、“能致富”的总投目标。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为50.0万元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为50.0万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十一：

1.项目名称

龙财涉农（2019）32号平达乡串户路、庭院硬化项目补助资金

2.项目基本情况

该项目资金主要用于改善平达乡基础设施建设，改善村容村貌。完成硬化面积23333平方米，长期促进农户居住、出行便利，提升农村人居环境的总投目标。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为140.0万元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为140.0万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十二

1.项目名称

龙财涉农（2020）24号2020年第一期统筹整合财政涉农资金平达乡串户路、入户路及户内硬化项目补助资金

2.项目基本情况

该项目资金主要用于改善平达乡基础设施建设，改善村容村貌。完成硬化面积23905平方米，长期促进农户居住、出行便利，提升农村人居环境的总投目标。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为143.43万元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为143.43万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

10. 绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

11. 结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十三：

1.项目名称

龙财涉农（2020）9号2020年第五批中央财政专项扶贫资金平达乡串户路硬化项目补助资金

2.项目基本情况

该项目资金主要用于改善平达乡基础设施建设，改善村容村貌。完成硬化面积18333平方米，长期促进农户居住、出行便利，提升农村人居环境的总投目标。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为110.0万元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为110.0万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

12. 绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

13. 结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十四：

1.项目名称

龙财预（2018）29号2018年易地搬迁搬迁工程中央基建投资预算拨款

2.项目基本情况

该项目资金主要用于推进易地扶贫搬迁后续工作完成拆旧复垦复绿实现一户一宅的总投目标。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为9.60万元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为9.60万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十五：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕32号平达乡2018年第二批扶贫小额信贷2020年度贴息补助资金。

2.项目基本情况

2018年度第二批小额贴息贷款项目，根据（龙开办〔2018〕91号）文件2018年第二批扶贫到户贴息贷款下达的400万元贷款于当年9月13日全部放贷结束，贷款期限为3年期，受益农户覆盖全乡10个村85户，其中用于发展养殖业43户203万元，用于发展种植业25户112万元，用于同时发展种养殖业17户85万元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2018 年度支出总额为170133.78元。

②项目资金执行情况。

该项目2018年执行数为170133.78元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于小额信贷贴息中，按进度进行贴息。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十六：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕32号平达乡2019年第一批扶贫小额信贷2020年度贴息补助资金。

2.项目基本情况

根据（龙开办〔2019〕18号）文件2019年第一批扶贫到户贴息贷款下达的300万元贷款于当年3月21日全部放贷结束，贷款期限3年期，受益农户覆盖全乡9个村61户，其中用于发展养殖业34户165万元，用于发展种植业19户95万元，用于同时发展种养殖业8户40万元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2018 年度支出总额为126624.54元。

②项目资金执行情况。

该项目2018年执行数为126624.54元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于小额信贷贴息中，按进度进行贴息。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十七：

1.项目名称

龙财涉农〔2019〕32号平达乡2020年第一批贷款贴息项目补助资金。

2.项目基本情况

根据（龙开办〔2020〕7号）文件2020年第一批扶贫到户贴息贷款下达的500万元贷款于2020年4月17日全部放贷结束，贷款期限3年期，受益农户覆盖全乡10个村102户，其中用于发展养殖业60户293万元，用于发展种植业42户207万元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2018 年度支出总额为187847.56元。

②项目资金执行情况。

该项目2018年执行数为187847.56元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于小额信贷贴息中，按进度进行贴息。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十八：

1.项目名称

龙财预〔2019〕426号脱贫攻坚工作经费。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于推进平达乡脱贫攻坚工作，巩固脱贫成果。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2020年度支出总额为20000.00元。

②项目资金执行情况。

该项目2020年执行数为20000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于平达乡开展脱贫攻坚工作，资金已全部按规定完成拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二十九：

1、项目名称

2020年春节慰问金

2、项目基本情况

对我乡范围内的老党员进行春节慰问，让他们感受到党的关怀过一个祥和的春节。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织组织办、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：当年其他资金（非统计财政）拨款0.5万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。2020年春节慰问金0.5万元，已全部慰问完毕，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，乡对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十：

1、项目名称

公益性服务岗位补贴

2、项目基本情况

解决临时聘用人员的岗位补贴，使日常工作得以顺利开展。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织人居办、项目办、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：非同级财政拨款66万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡公益性岗位补贴专项资金66万元，已全部支付完毕，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，乡对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十一：

1、项目名称

两新组织15317党建工作经费

2、项目基本情况

主要用于乡村两级的党建工作经费开支。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织组织办、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：非同级财政拨款收入0.3万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。2020年两新组织15317党建工作经费0.3万元，已全部支付完毕，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，乡对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十二：

1、项目名称

五进宗教场所民资宗教专项资金

2、项目基本情况

开展党和国家民族宗教政策的宣传教育，依法维护少数民族的平等权利和利益，巩固发展社会主义新型民族关系。主要用于宗教场所基础设施建设和宗教场所的修缮加固。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织项目办、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：民宗局拨款0.8万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡2020年民族宗教活动场所专项资金0.8万元，还未支付，资金执行率0.00%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，乡对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

无

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十三：

1、项目名称

农村公路养护资金

2、项目基本情况

保障农村公路的顺畅通行、群众的生活、生产正常出行及公路沿线广大地区经济发展。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织项目办、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：当年财政拨款12.47万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡农村公路养护工作经费12.47万元，还未支付，资金执行率0.00%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，乡对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十四：

1、项目名称

人口普查“两员”补助

2、项目基本情况

推动农业普查工作顺利开展。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织普查办、项目办、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：非同级财政拨款2.77万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡人口普查“两员”补助

2.77万元，已全部支付完毕，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，乡对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十五：

1、项目名称

森林防火工作经费

2、项目基本情况

保障防火通道畅通，降低森林火灾损失。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织林业站、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：非同级财政拨款12.3万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡森林防火工作经费12.3万元，已支付11万元，资金执行率89.43%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，乡对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十六：

1、项目名称

生态护林员工资

2、项目基本情况

保障生态护林员工作顺利开展，维护辖区内林区的管护。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织林业站、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：非同级财政拨款79万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡2020生态护林员工资79万元，已全部支付完毕，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，乡对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十七：

1、项目名称

石斛技术推广员工资

2、项目基本情况

完成平达乡辖区内石斛产业的指导工作，为群众提供便利的技术支持。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织林业站、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：非同级财政拨款1.56万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡2020年石斛推广技术员工资1.56万元，已全部支付完毕，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，乡对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十八：

1、项目名称

特困人员生活补助

2、项目基本情况

保障特困供养人员基本生活需求，充分发挥兜底保障作用。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：非同级财政拨款18.08万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡2020特困人员生活补助18.08万元，已全部支付完毕，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，镇对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三十九：

1、项目名称

天然林停发补助

2、项目基本情况

对辖区内停伐的天然林进行补助。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织林业站、项目办、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：非同级财政拨款354.03万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡2020天然林停发补助354.03万元，已全部支付完毕，资金执行率100%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，镇对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目四十：

1、项目名称

易地搬迁水土保持监测

2、项目基本情况

承担易地搬迁地区的水土保持监测任务，对工程水土流失防治责任范围内的水土流失现状及水土保持措施运行情况、水土保持效果等进行评估。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织项目办、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：非同级财政拨款35万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡易地搬迁水土保持监测经费

35万元，还未支付完毕，资金执行率0%。

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，镇对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为良。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目四十一：

1、项目名称

中央自然灾害救灾资金

2、项目基本情况

进一步增强忧患意识、责任意识，不折不扣贯彻落实中央决策部署，我们就能不断提高自然灾害防治能力，更加科学高效地应对各种自然灾害，打赢灾害防治攻坚战。

3.项目绩效自评工作开展情况

项目竣工验收合格后，及时组织项目办、财政所、村“两委”及村务监督委员会、施工单位、监理单位等项目参建单位和部门开展绩效评价工作，结合听取民意、实地勘察、查看资料的方式对项目绩效目标实现情况进行自评，通过充分酝酿，民主评价、分类汇总，形成自评表（初稿），自评表（初稿）在项目村、村民小组公示无异议后，形成最终的项目自评结果。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。资金来源为：当年财政拨拨款35.5万元。项目补助资金现已全部拨付到位。

②项目资金执行情况。平达乡2020年自然灾害救灾工作经费35.5万元，已全部支付完毕，资金执行率100%。.

③项目资金管理情况。根据相关文件要求进行严格管理，不得挤占、截留和挪用。建立健全财务管理制度，规范会计核算。项目实行镇级报账制。按照“谁使用、谁主管”原则，镇对项目资金的使用履行监管职责，项目实施单位承担项目资金的安全主体责任。项目建成后形成的固定资产，由项目实施单位及时办理账务管理、资产移交、产权登记、建后管理手续。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

纳入保山市龙陵县平达乡部门2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标

（3）部门整体收支情况

1.保山市龙陵县平达乡部门2020年度收入合计41874604.31元。其中：财政拨款收入35674509.01元，占总收入的85.2%；其他收入6200095.3元，占总收入的14.8%。与上年对比增加16177233.31

元，增加63%。

2.保山市龙陵县平达乡部门2020年度支出合计37252914.00元。其中：基本支出19835572.12元，占总支出的53.25%；项目支出17417341.88元，占总支出的46.75%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我乡不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系

根据平达乡人民政府工作职能及部门绩效目标的设立情况根据，设置“投入、过程、产出、效果”4个一级指标，指标分值权重分别为：15%、30%、30%、25%；并将其分解为7个二级指标，分别为目标设定、预算配置、预算执行、预算管理、资产管理、职责履行、履职效益；同时将7个二级指标细化分解为16个三级指标（具体指标体系详见附件）。

（3）自评组织过程

1.前期准备。

根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

2.组织实施。

结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3、评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

平达乡部门全年预算数1452.03万元，支出4187.46万元。

（2）过程情况分析

平达乡部门全年预算执行情况三公经费预算72万元，支出71.1 7万元；信息公开及时完整，2020年全年严格按照预算管理制度进行预算执行。

（3）产出情况分析

严格按照财经各项制度实行收支，严格项目资金监管原则对项目资金进行监督管理。

（4）效果情况分析

经济效益方面全面深化改革认真开展财政预算执行，促进厉行节约和财政资金高效使用；社会效益方面项目的实施，切实改善了项目区的交通和生产生活条件，提高了生活水平，村容村貌进一步改善，科技知识明显提高；服务对象满意度方面项目的实施，使人民群众特别是贫困群众看到了党的各级干部为他们解决温饱实现脱贫致富而付出的艰巨努力，密切了党同人民群众的血肉联系，增强了各级党组织的感召力和凝聚力，提高了党和政府在人民群众中的威望。

4、存在的问题和整改情况

绩效管理全过程工作机制有待完善，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。

5、绩效自评结果应用

针对我乡绩效评价中存在的问题，我乡高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

6、主要经验及做法

健全机构，提供强有力的组织保障；发扬民主，尊重民意，形成合力；坚持“三公开”制度，严把资金使用关，凝聚人心；严把项目质量关，树立“质量第一”意识；完善建后管理，确保项目长期发挥最佳效益。

7、其他需说明的情况

无

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。