目录

第一部分 保山市龙陵县平达乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县平达乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5. 制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10. 完成县委、县人民政府和乡党委交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1．2019年，面对各项困难，财政部门妥善处理资金供需矛盾，保证了本乡各部门的正常用运转。

2．落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放。

3．加强了财政资金的跟踪问效，进一步强化和规范了财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县平达乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：平达乡人大机关、平达乡政府机关、平达乡共产党机关、平达乡纪委、群众团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：平达乡财政所。

3.其他事业单位：平达乡综合农业技术服务中心、平达乡林业服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划建设服务中心、平达乡就业和社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县平达乡部门2019年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制0人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员73人（含行政工勤人员3人），事业人员43人（含参公管理事业人员2人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县平达乡部门2019年度收入合计25,697,371.00元。其中：财政拨款收入14,592,027.64元，占总收入的56.78%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,105,343.36元，占总收入的43.22%。与上年对比增加3,230,489.56元，增加14.38%，主要原因为：

1.一般公共预算财政拨款收入14,592,027.64元，较上年相比较减少收入7,374,853.80元。主要原因为本年度预算内项目减少。

2.政府性基金预算财政拨款收入0.00元，较上年相比较减少收入500000元。主要原因为转移性支付减少。

3.其他收入11,105,343.36元，较上年相比增加收入11,105,343.36元，主要原因为非同级财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县平达乡部门2019年度支出合计29,328,531.38元。其中：基本支出18,268,520.38元，占总支出的62.29%；项目支出11,060,011.00元，占总支出的37.71%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加782,785.37元，增加2.74%，主要原因为预算内项目支出减少，非同级财政拨款支出增加。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县平达乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出18,268,520.38元。与上年对比增加2,813,074.95元，增长18.20%，主要原因为非同级财政拨款支出办公经费增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的78.06%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的21.94%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县平达乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,060,011.00元。与上年对比减少2,030,289.00元，主要原因为预算内项目支出减少。其中一般公共预算财政拨款项目支出2,940,411.00元，比2018年减少10,109,889.00元，减少77.47%，主要由于公共文化建设项目、城乡公共基础设施建设项目、一事一议项目、扶贫项目减少；政府性基金预算财政拨款项目支出489,000.00元，比2018年增加449,000.00元，增长1122.50%，主要由于农村基础设施项目增加；其他资金项目支出7,630,600.00元，与上年对比增加7,630,600.00元，增长100.00%，主要原因为非同级财政拨款项目危房改造、住房质量提升项目等支出增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县平达乡部门2019年度一般公共预算财政拨款支出17,876,578.38元,占本年支出合计的60.95%。与上年对比减少10,629,167.63元，减少34.29%，主要原因为项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,966,088.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的44.56%。主要用于各行政机关部门日常人员工资及办公运行维护费。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出19,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于主要用于大学生服兵役补助款。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出10,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于教育工作经费补助。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出244,673.83元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.37%。主要用于文化部门人员工资及基层文化建设。

8.社会保障和就业（类）支出1,668,482.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.33%。主要用于缴纳机关事业单位养老保险，遗属补助等。

9.卫生健康（类）支出932,979.71元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.22%。主要用于计划生育事业费。

10.节能环保（类）支出61,978.41元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.35%。主要用于焚烧炉人员工资及垃圾清运费等。

11.城乡社区（类）支出1,105,149.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.18%。主要用于国土和村镇规划人员工资及日常办公运行维护费。

12.农林水（类）支出5,857,805.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的32.77%。主要用于农林水部门人员工资，日常办公运行维护费，一事一议项目建设。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出10,421.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于地质灾害防治人员工资。

22.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县平达乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为768,000.00元，支出决算为744,303.02元，完成预算的96.91%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为169,059.02元，完成预算的97.16%；公务接待费支出决算为575,244.00元，完成预算的96.84%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因平达乡严格执行厉行节约。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少24,305.61元，下降3.16%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少5,228.86元，下降3.00%；公务接待费支出决算减少19,076.75元，下降3.21%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因平达乡严格执行厉行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出169,059.02元，占22.71%；公务接待费支出575,244.00元，占77.29%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出169,059.02元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出169,059.02元，开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出575,244.00元。其中：

国内接待费支出575,244.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待960批次（其中：外事接待0批次），接待人次8,219人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级监督检查，项目业务指导及乡级日常工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县平达乡部门2019年机关运行经费支出2,234,460.84元，与上年对比减少393,575.02元，减少14.98%，主要原因为：公务接待费减少19,076.75元，公务用车运行维护费减少5,228.86元，其他经费减少369,269.41元。其中:行政单位平达乡人大机关、平达乡政府机关、平达乡共产党机关、平达乡纪委、群众团体,2019年机关运行经费支出2,044,664.92元，与上年对比减少422,045.38元，下降17.11%，主要原因为接待费、车辆维护经费及其他办公经费减少;参照公务员法管理事业单位平达乡财政所,2019年机关运行经费支出189,795.92元，与上年对比增加28,470.36元，增长17.65%，主要原因接待费、劳务费增加。部门机关运行经费主要用于各行政机关日常办公运行维护费。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市龙陵县平达乡部门资产总额22,281,264.51元，其中，流动资产19,202,839.59元，固定资产6,705,981.41元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产31,138.50元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少17,614,220.95元，其中;流动资产减少14,010,262.96元，固定资产增加23,598.50元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程增加0.00元，无形资产增加0.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额609,455.00元,其中：政府采购货物支出476,403.00元;政府采购工程支出113,252.00元;政府采购服务支出19,800.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称

龙财行〔2018〕100号市人大代表建议专项资金（平安社区党员代表活动场所工程建设）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于平安社区党员代表活动场所工程建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为100,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为100,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6. 绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7. 结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目二：

1.项目名称

龙财预〔2018〕354号2018年平达乡平安社区村委会竹寨自然村活动室建设项目。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于安社区村委会竹寨自然村活动室建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为200,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为200,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目三：

1.项目名称

龙财预〔2017〕478号2017年边境地区转移支付资金（平安寺坡蒋组自然村道路硬化）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于平安寺坡蒋组自然村道路硬化，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为250,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为250,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目四：

1.项目名称

龙财预〔2018〕29号2018年易地扶贫搬迁搬迁工程中央基建投资预算拨款、龙财建〔2017〕69号2017年易地扶贫搬迁工程中央基建投资。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于易地扶贫搬迁项目，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为1,056,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为1,056,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目五：

1.项目名称

龙财预〔2018〕158号2018年扶持村级集体经济发展试点补助资金（小河村）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于村级集体经济发展，总体目标为通过购买商铺，采取“资产租赁”经营模式，实现稳定收入，发展壮大村集体经济。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为1,000,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为1,000,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目六：

1.项目名称

龙财预〔2014〕151号平达乡小河村下小河村级公益事业建设（整合用于平达乡安乐村蚂蚁堆地质灾害治理项目）。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达乡安乐村蚂蚁堆地质灾害治理项目，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为19,411.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为19,411.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目七：

1.项目名称

龙财预〔2015〕433号第二批村级公益事业建设一事一议财政奖补增量资金（黄连河村活动场所2015年第三批一事一议增量项目工程款）。

2.项目基本情况

该项目资金主要用于黄连河村活动场所建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升少数民族地区群众生产生活环境，丰富少数民族地区群众文化生活，充分发挥示范、辐射作用，推动民族关系和谐发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为280,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为280,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目八：

1.项目名称

龙财预〔2016〕481号小田坝村机耕路改扩建补助资金（整合用于平达乡安乐村蚂蚁堆地质灾害治理项目）。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达乡安乐村蚂蚁堆地质灾害治理，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，推动项目区经济稳步发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为40,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为40,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目九：

1.项目名称

龙财综〔2018〕59号2018年平达乡平达社区小把一寨组活动场所建设（设计费）。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达社区小把一寨组活动场所建设设计费，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，充分发挥项目辐射作用，推动经济、生态和谐发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为14,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为14,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

项目十：

1.项目名称

龙财综〔2018〕52号2018年平达乡平达社区小把一寨组活动场所建设。

2.项目基本情况

该项目资金主要整合用于平达社区小把一寨组活动场所建设，总体目标为改善基础设施建设，改善村容村貌，不断提升群众生产生活环境，丰富群众文化生活，充分发挥项目辐射作用，推动经济、生态和谐发展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。结合项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

该项目资金2019年度支出总额为350,000.00元，属于上年结转资金。

②项目资金执行情况。

该项目2019年执行数为350,000.00元，执行率为100%。

③项目资金管理情况。

项目资金严格按照规定用于项目工程中，按进度进行拨付。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

②效益指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

③满意度指标完成情况。

按照既定目标圆满完成任务，绩效指标完成率100%，完成质量合格。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目没有绩效目标为完成的情况。

6.绩效自评结果

该项目绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

无。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

该项目绩效自评无问题。

9.其他需说明的问题

该项目没有其他需要说明的情况。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

纳入保山市龙陵县平达乡部门2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标

（3）部门整体收支情况

1.保山市龙陵县平达乡部门2019年度收入合计25,697,371.00元。其中：财政拨款收入14,592,027.64元，占总收入的56.78%；其他收入11,105,343.36元，占总收入的43.22%。与上年对比增加3,230,489.56元，增加14.38%。 2.保山市龙陵县平达乡部门2019年度支出合计29,328,531.38元。其中：基本支出18,268,520.38元，占总支出的62.29%；项目支出11,060,011.00元，占总支出的37.71%。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，我乡不断完善绩效管理制度建设，制定了预算管理相关制度。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。

（2）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

评价指标体系详见附表。

（3）自评组织过程

①前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

②组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年共投入基本支出18,268,520.38元，项目支出11,060,011.00元，充分发挥政府工作在平达经济发展的作用。

（2）过程情况分析

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

（3）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成。

（4）效果情况分析

①部门绩效支出有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，将资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容。

②群众自主决策，自我管理的意识进一步提高；一些传统的观念得到改善，项目村群众正向着美好生活阔步前进。

③村庄“脏、乱、差”的现象得到了较大改善，道路交通更加便捷，人居环境更加优美

④项目的实施，使人民群众特别是贫困群众看到了党的各级干部为他们解决温饱实现脱贫致富而付出的艰巨努力，密切了党同人民群众的血肉联系，增强了各级党组织的感召力和凝聚力，提高了党和政府在人民群众中的威望。

4.存在的问题和整改情况

绩效管理全过程工作机制有待完善，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范。

5.绩效自评结果应用

针对我乡绩效评价中存在的问题，我乡高度重视，提出了进一步健全完善项目绩效管理工作机制，加强财务管理，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

6.主要经验及做法

健全机构，提供强有力的组织保障；发扬民主，尊重民意，形成合力；坚持“三公开”制度，严把资金使用关，凝聚人心；严把项目质量关，树立“质量第一”意识；完善建后管理，确保项目长期发挥最佳效益。

7.其他需说明的情况

没有其他需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）

五、其他重要事项情况说明

本年度无其他重要事项说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，请说明不涉及专用名词。