目录：

第一部分 平达乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算总表

三、支出决算总表

四、财政拨款收入决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 平达乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

平达乡政府职能为指导、检查、督促本乡政府各职能部门、各村民委员会和乡企事业单位开展各项工作；组织、协调平达乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作；积极开展“美丽乡镇”的创建工作。

（二）2016年度重点工作任务

1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入2016年度平达乡部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：平达乡人大机关、平达乡政府机关、平达乡共产党机关、平达乡纪委、群众团体。

2.参照公务员法管理的事业单位：平达乡财政所。

3.其他事业单位：平达乡综合农业技术服务中心、平达乡林业服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划建设服务中心、平达乡就业和社会保障服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

平达乡2016年年末实有人员编制76人。其中：行政编制30人（含行政工勤编制2人），事业编制46人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员2人），事业人员45人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员27人。其中：离休0人，退休27人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆5辆。

第二部分 2016年度部门决算公开表格

详见附件

第三部分 2016年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

平达乡2016年度收入合计2667.47万元。其中：财政拨款收入2667.47万元，占总收入的100%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0%；事业收入0.00万元，占总收入的0%；经营收入0.00万元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0%；其他收入0.00万元，占总收入的0%。比上年增加42.60%，主要是由于税收收入及专项补助增加。

二、支出决算情况说明

平达乡2016年度支出合计1,992.33万元。其中：基本支出1,302.38万元，占总支出的65.37％；项目支出689.95万元，占总支出的34.63％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0％。比上年增加18.53%,主要是由于本年加快项目实施进度。

（一）基本支出情况

2016年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,302.38万元。与上年对比，增加1.87%,主要原因由于公务支出增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的64.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的35.93％。（人均情况由各部门自行确定）

（二）项目支出情况

2016年度用于保障行政机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出689.95万元。与上年对比，增加71.46%,主要原因由于加快了项目实施进度。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

平达乡2016年度一般公共预算财政拨款支出1,992.33万元,占本年支出合计的100%。与上年对比，增加18.53%，主要原因由于公务支出增加及本年加快项目实施进度。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务支出718.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的36.08%。主要用于人大事物支出15.65万元，政府办公厅（室）及相关机构事务支出525.24万元（其中项目支出70.00万元），财政事务支出61.34万元，税收事务支出24.00万元，纪检监察事务支出9.79万元，党委办公厅（室）及相关机构事务81.00万元，其他共产党事务支出0.83万元，其他一般公共服务支出1.00万元。

2.教育支出8.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%。主要用于小学教育支出。

3.文化体育和传媒支出32.96万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于群众文化支出。

4.社会保障和就业支出161.15万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.09%，主要用于社会保险经办机构支出29.02万元，老龄事务支出0.5万元，行政单位及事业单位呢离退休支出131.63万元。

5.医疗卫生和计划生育支出32.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.64%，主要用于计划生育支出。

6.节能环保支出8.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.41%，主要用于农村环境保护支出。

7.城乡社区支出32.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%，主要用于城乡社区规划与管理支出。

8.农林水支出955.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的47.98%，主要用于农业支出170.31万元，林业支出48.60万元，水利支出24.52万元，农村基础设施建设支出2.00万元，社会发展支出0.50万元，对村级一事一议的补助支出577.67万元（其中项目支出555.95万元），对村民委员会和村党支部的补助83.85万元， 其他农林水支出48.40万元。

9.国土海洋气象等支出11.3万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.57%，主要用于地质灾害防治。

10.政府性基金预算财政拨款支出30.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.51%，主要用于社会福利的彩票公益金支出。

11.国防支出0.20万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%，主要用于兵役征集。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

平达乡2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.00万元，支出决算为80.65万元，比预算数少1.35万元，下降1.65%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为19.36万元；公务接待费支出决算为61.29万元。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是严格实行厉行节约，控制经费支出。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少2.26万元，下降2.73%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少1.15万元，下降5.60%；公务接待费支出决算减少1.12万元，下降1.79%。2016年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格实行厉行节约，控制经费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出19.36万元，占24.00%；公务接待费支出61.29万元，占76.00%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出19.36万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出19.36万元，开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于平达乡政府机关、下属事业单位等机构所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2.公务接待费支出61.29万元。其中：

国内接待费支出61.29万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1236批次（其中：外事接待0批次），接待人次6129人（其中：外事接待人次0人）。主要用于平达乡政府机关、下属事业单位等机构发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元。

五、决算数据其他需要说明的情况

（一）机关运行经费支出情况

平达乡2016年机关运行经费支出269.43万元，比上年112.46万元增加156.97万元，增长139.58%。其主要原因为：办公费用及其他商品服务支出增加，其他商品服务支出为：支付地税业务24.00万元，拨给小田坝用于换届选举工作经费及水毁挡墙修复经费2.00万元，拨给河尾社区用于蕨叶坡道路坍塌修复经费1.00万元。

（二）其他重要事项情况说明

1．平达乡2016年部门政府采购预算47.05万元，实际采购44.39万元。其中货物类42.48万元，服务类1.91万元，工程类0.00万元。

2．本年度“收入决算表”中无其他收入的具体构成情况，没有从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费、未纳入财政专户管理的投资收益、利息收入、捐赠收入等收入情况。

3.年末结转和结余无负数情况。

4．本年度“支出决算明细表”中，本单位转拨给非本级预算单位的经费支出共98.26万元，具体支出经济分类科目为“商品和服务支出－其他商品和服务支出”，分别拨给河尾社区1.00万元，用于蕨叶坡道路坍塌修复；归还林业局借款2.00万元；拨给小田坝村2.00万元，用于换届选举工作经费及水毁挡墙修复；拨给兽医站1.00万元，用于业务工作经费；支地税业务费24.00万元；支付慰问敬老院0.12万元；支付各村经费68.14万元。本年度“支出决算明细表”中，奖励金支出71.26万元，具体支出经济分类科目为“对个人和家庭的补助—奖励金”，分别是支付2015年目标考核工作奖励18.96万元；支付2015年优秀公务员奖金0.31万元；支付财税目标责任制奖励10.35万元；支付目标责任制考核奖励2.83万元；支付2016年财税考核奖7.70万元；支付优秀党支部、优秀党员及困难党员慰问金2.88万元；支付2015-2016年教育奖金8.2万元，支付2016年大学生村官考核奖励2.67万元；支付香料烟考核奖17.37万元。本年度“支出决算明细表”中，其他对个人和家庭的支出1.74万元，具体支出经济分类科目为“对个人和家庭的补助—其他对个人和家庭的补助支出”，分别为支付春节来干部慰问经费0.57万元；支付残疾人保障金1.17万元。

5.“支出决算明细表”中其他工资福利支出170.33万元，具体支出经济分类科目为“工资福利支出—其他工资福利支出”，分别是支付乡镇补贴20.3万元；村干部及临时工工资92.00万元；支付2015年经济社会目标考核奖4.86万元；支付大学生村官工资25.33万元；支付村三员工资15.13万元；支付地质灾害监测人员工资1.30万元；支付村干部养老保险11.41万元。

6．本年度本单位“项目支出决算明细表”中无“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”的列支情况。

7.本年度本单位“财政专户管理资金收入支出决算表”中无资金收支情况。

(三)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

附件：龙陵县平达乡2016年度部门决算公开表格