龙陵县平达乡2016年度地方财政决算报告

（草案）（书面）

——2017年9月10日在平达乡第十届人民代表大会第二次会议上

平达乡财政所

 

各位代表：

受乡人民政府委托，现将2016年平达乡地方财政决算报告草案提请乡第十届人大一次会议审查，并请提出意见建议。

一、2016年地方财政预算执行情况

2016年，在乡党委政府的坚强领导下，在乡人大的监督指导下，乡财政所深入贯彻落实市、县经济工作会议精神，紧紧围绕乡党委政府的中心工作，紧扣财税工作目标任务，充分发挥财政职能作用，积极推动全乡经济社会科学发展、跨越发展，较好地完成了乡九届人大四次会议确定的目标任务，现将一年来的工作情况报告如下：

（一）财政收入执行情况

2016年完成公共财政收入1108万元，较年初计划数1050万元增加58万元，增长率为5.5%，较2015年公共财政收入1000万元增108万元，增长率10.8%。各项收入完成情况：（1）增值税收入89万元，与上年相比增8万元，增9.88%；（2）一般营业税收入435万元，较上年343万元，增加92万元，增26.82%；（3）资源税收入1万元；（4）烟叶税收入583万元，较上年575万元，增8万元，增长1.39%。

（二）财政支出执行情况

2016年，平达乡公共财政支出2664万元，完成年初预算1856万元的143.53%，较上年1841万元增加823万元，增长44.7%。其中：（一）一般公共服务支出765万元，完成年初预算502万元的152.39%，较上年完成515万元增250万元，增48.54%；（二）国防支出1万元；（三）教育支出8万元，完成年初预算数10万元的80%；（四）文化与传媒支出34万元，完成年初预算28万元的121.43%；（五）社会保障和就业支出160万元，比年初预算161万元减少0.6%；（六）节能环保支出10万元，完成年初预算10万元的100%；（七）医疗卫生与计划生育支出37万元，比年初预算60万元减少61.66%；（八）城乡社区事务支出30万元，完成年初预算数20万元的150%；（九）农林水事务支出1618万元，完成年初预算1035万元的156.33%；（九）国土海洋气象等支出1万元。

（三）财政收支平衡情况

1.上级补助收入

2016年上级补助收入完成1833万比上年1028万元增长78.3%。政府性基金上级补助收入4万元。

2.一般公共预算财政收入

2016年完成公共财政收入1108万元，较年初计划数1050万元增加58万元，增长率为5.5%，较2015年公共财政收入1000万元增108万元，增长率10.8%。各项收入完成情况：（1）增值税收入89万元，与上年相比增8万元，增9.88%；（2）一般营业税收入435万元，较上年343万元，增加92万元，增26.82%；（3）资源税收入1万元；（4）烟叶税收入583万元，较上年575万元，增8万元，增长1.39%。

3.财政平衡情况

2016年，平达乡财政总收入2941万元，其中：一般预算收入1108万元，上级补助收入1833万元，。财政总支出2941，其中：一般公共预算支出2664万元，上解支出219万元，安排稳定调节基金58万元。收支平衡。4、政府性基金:

2016年，上级补助基金收入4万元。

2016年，平达乡政府性基金支出4万元。

二、调整优化支出结构，确保各项社会事业协调发展。

围绕公共财政建设目标，不断调整优化支出结构，努力实现社会事业的全面协调发展。一是将预算支出置于乡党委领导下、人大的监督之下，确保支出的科学、合理、规范。二是本着“一要吃饭、二要建设、三要科学发展”的原则，区分轻重缓急，统筹安排资金，保证了乡、村两级工资发放和机构运转，保证了社会和谐稳定。三是合理调度资金，为平达乡“短、平、快”产业发展及实现“农民增收、财政增长”目标的各项经济发展提供有力保障。四是保证了其他社会事务所需经费，促进了各项社会事业的发展。

三、突出三个加强，重抓运转保障促和谐

一是加强预算管理。严格执行《预算法》，强化年初预算和预算调整的执行，建立预算执行动态台账，做到“有预算不超支，无预算不开支”，并严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是加强资金管理。强化政府及各中心部门的财务管理，严格执行机关内部各项管理制度，严格厉行节约，反对铺张浪费各项规定，严控“三公”经费等一般性支出，确保了“三公”经费支出“零增长”的目标要求；加强项目资金监管，项目资金实行财政专户、专账核算，统一扎口，统一核算，统一监管，提高了项目实施效果，确保了资金安全、规范、高效运行。三是加强资金优化。围绕公共财政建设目标，进一步优化财政支出结构，在确保“保工资、保运转、保重点”的基础上，加大对“三农”、教育等社会事业的投入力度，加快了产业结构调整，促进了农民增收、财政增长和全乡社会事业全面发展，改善了群众生产生活条件，提高了人民群众幸福指数。

四、2017年工作计划

为确保完成全年财政工作目标，平达乡将在乡党委的领导下和乡人大的监督下，集中精力、奋力拼搏，认真抓好以下六个方面的工作：

（一）积极培植财源，促进经济稳步发展

紧紧围绕经济发展这个中心，充分发挥财政职能和财政政策的引导、带动和调控作用，落实财税扶持政策，创新生财聚财观念，拓宽财政增长点，在支持经济发展、培植财源上下功夫。一是努力加强财源建设。依托我乡资源优势，推动高原特色产业快速发展，服务矿产资源开发，支持企业做大做强，增加经济总量，夯实财政增收基础。二是用好国家政策，加大招商引资力度。及时掌握财政政策动向，结合我乡实际，选准选好项目，积极做好与上级投资项目的对接，努力争取更多的项目和资金支持；加大招商引资力度，加快集镇建设步伐，积极培育市场体系，增加地方财政收入。三是调整优化支出结构。加快产业结构调整，促进“短、平、快”产业的发展，确保实现“农民增收、财政增长”，减轻财政压力。

（二）强化税收征管，确保目标完成

紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成800万元公共财政预算收入目标任务。进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。积极研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

（三）严格执行预算，确保收支平衡

一要严格按照本次人代会批准的预算执行，杜绝无预算支出、突破预算、随意调整支出科目和挪用财政资金现象的发生。二要大力控减一般性支出，落实中央八项规定，严控党政机关行政事业单位公用经费，确保“三公”经费零增长。三要进一步调整优化支出结构，在确保工资正常发放、机关正常运转的前提下，确保大部分新增财力用于改善民生、促进经济社会事业发展。

（四）深化财政改革，促进规范管理

按照依法理财的要求，以科学化、精细化、规范化为目标，创新管理机制，完善管理办法，提高监管水平。进一步巩固部门预算、公务卡结算等管理制度成果，全面实施国库直接支付、授权支付的支付方式及非税收入罚缴分离管理模式，加大政府采购范围，规范政府采购管理。坚持预算评审和决算评审并重，增强项目预算的真实性、准确性和实效性。进一步完善财政监督机制，以规范收支行为和提高资金效益为中心，采取收支并举、查管并重的方法，突出专项资金监管，严肃财经纪律，切实规范部门和乡、村两级的财务管理，确保财政资金安全高效。加大财政预算公开，自觉接受社会各界监督，保障群众对财政预算的知情权、参与权和监督权，促进预算管理法制化、民主化、科学化。

2017年平达乡财税工作任务艰巨，责任重大，使命光荣。平达乡财政与税务部门决心在乡党委、政府及龙陵县财政局的领导下，以党的十八大、十八届三中、四中、五中、六中全会精神为指引，团结一心，振奋精神，开拓进取，扎实工作，确保圆满完成各项财税工作任务，为我乡经济建设和社会事业科学发展、和谐发展、跨越发展作出新的更大的贡献！

 

    附件：龙陵县平达乡2016年度地方财政决算公开表格

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（共印100份）