龙陵县平达乡2026年预算公开目录

第一部分 龙陵县平达乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县平达乡2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

龙陵县平达乡2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2. 承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3. 开展社会主义民主和法治的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5. 加强乡级财政的监督和管理。

6. 制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7. 承办上级交办的其他事项。

（二）机构设置情况

平达乡共设8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室（退役军人服务站）、平安法治办公室、党群服务中心（新时代文明实践所）、综合行政执法队（政府专职消防队、消防工作站）、综合保障和技术服务中心。

（三）重点工作概述

1. 承担机关日常运转工作，负责综合协调、文秘、信息、会务、电子政务、保密、档案、政务公开等日常事务职责，以及后勤保障、内部财务、督查考核等工作。管理协调综合应急指挥平台。

2. 承担党的组织建设、党风廉政建设、意识形态、党的社会工作、机构编制、干部人事、招才引智等职责。负责宣传、统战、民族宗教、外事、侨务、人民武装、精神文明建设工作。负责工商联、工会、共青团、妇联、科协、侨联、文联、社科联、党校、人大日常事务及政协联络等工作。负责驻村工作队管理工作。指导基层群众自治、乡村治理。

3. 编制并组织实施经济发展规划、年度计划。负责产业发展、项目促进、巩固拓展脱贫攻坚成果和乡村振兴、生态环境保护、自然资源管理和利用、乡村规划建设、人居环境提升、农村土地承包管理、产权制度改革、农村经济经营管理、村集体经济、工业经济、科技管理、招商引资、电子商务、社会信用体系建设、财政、国有资产监管、村级财务及“三资”管理审计、农民负担监督、调查统计分析等工作。负责农村公路建设管护、道路交通建设。

4. 负责教育体育、文化旅游、广播电视、卫生健康、市场监管、人力资源和社会保障、民政事务、红十字会、残联、退役军人相关服务等工作。维护老年人、未成年人、妇女、残疾人的合法权益。

5. 负责法治建设、平安建设、社会治安综合治理、人民信访、维护社会稳定、行政执法决定法制审核、网格化社会治理服务等日常事务，组织协调矛盾纠纷调解处理、社区矫正和安置帮教工作，预防处置突发事件和群体性事件，防范和协助处置非法集资、邪教、禁（戒）毒管理等工作。管理协调综合治理（网格化管理）平台。

6. 负责提供政策咨询、开展党群活动、组织志愿服务、进行社会动员、推进移风易俗、实施文明创建。负责集中办理行政审批和民政、社保医保、劳动就业、卫生健康等民生保障公共服务事项。为办事企业和群众提供办事指引、帮办代办服务。建立完善乡、村政务服务体系，做好“互联网+政务服务”的技术保障工作和全省政务服务平台应用推广，指导村级便民服务。

7. 承担乡综合行政执法工作，履行安全生产、道路交通运输安全监督管理职责，依法行使相关行政处罚及与行政处罚相关的行政强制措施权和监督检查权，健全和落实执法配合联动机制。负责管理综合性应急救援队伍，并组织开展灾害事故应急救援、城乡火灾和森林草原火灾扑救等应急管理工作。管理协调综合行政执法指挥平台。

8. 负责农业、林草、水务、农业机械、畜牧兽医等领域技术服务和推广工作。负责农产品质量安全监测检测、监管巡查和安全知识的宣传，做好农作物病虫害和农业灾害的监测预报预防、动植物疫病防控防治、防汛抗旱、农田水利建设、林草和湿地保护、森林草原火灾防控等工作。负责科技成果转化工作。负责为农民提供产业信息服务工作。培育新型农业经营主体。负责农业和林业产业发展、农村集体资产管理、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

二、预算单位基本情况

平达乡编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2026年12月统计，基本情况如下：

在职人员编制71人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制40人。在职实有71人，其中：财政全额保障71人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制11辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入23034602.06元，其中：一般公共预算20034602.06元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000.00元。

与上年对比下降3757393.79元，主要原因分析为一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、节能环保支出、农林水支出等预算资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入23034602.06元，其中:本年收入23034602.06元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23034602.06元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比下降3757393.79元，主要原因分析为一般公共服务支出、国防支出、公共安全支出、节能环保支出、农林水支出等预算资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出23034602.06元。财政拨款安排支出23034602.06元，其中：基本支出16801602.06元，与上年对比减少852843.79元，主要原因分析为一般公共服务支出预算资金减少；项目支出6,233,000.00元，与上年对比减少2904550.00元，主要原因分析公共安全、农林水支出、节能环保支出、灾害防治及应急管理支出等预算资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

一般公共服务支出18848711.62元。其中：2010107人大代表履职能力提升12000.00元，2010301行政运行13110285.6元，2010350事业运行5726426.02元。

国防支出10000.00元。其中：2030601兵役征集10000.00元。

公共安全支出15000.00元。其中：2040605普法宣传5000.00元，2049999其他公共安全支出10000.00元。

社会保障和就业支出1299140.48元。其中：2080501行政单位离退休9600.00元，2080502事业单位离退休14520.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1078020.48元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出60000.00元，2080801死亡抚恤132000.00元，2080999 其他退役安置支出5000.00元。

卫生健康支出821749.96元。其中：2101101行政单位医疗240545.78元，2101102事业单位医疗305221.62元，2101103公务员医疗补助248404.32元，2101199其他行政事业单位医疗支出27578.24元。

农林水支出2040000.00元。其中：2130599其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出700000.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助1340000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额500000.00元，其中：政府采购货物预算400000.00元、政府采购服务预算100000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

平达乡2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计407000.00元，较上年减少214000.00元,下降52.58%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

平达乡2026年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

平达乡2026年公务接待费预算为200000.00元，较上年减少248000.00元，下降124%，国内公务接待批次为400次，共计接待3200人次。

减少变化原因：机构改革后部门缩减，预计接待人次减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

平达乡2026年公务用车购置及运行维护费为207000.00元，较上年增加34000.00元,增长16.43%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费207000.00元，较上年增加34000.00元，增长16.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加变化原因：公车数量增加，预预计公务用车燃油费、维修服务费及保险费用增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县平达乡2026年共申报重点项目17个，纳入一般公共预算项目17个，财政预算安排3233000.00元，编制绩效指标17个，其中：重点项目17个，财政预算安排3233000.00元，编制绩效指标17个。

1.平达乡2026年单位自有资金，项目金额3000000.00元。

2.平达乡2026年行政村工作经费，项目金额500000.00元。

3.平达乡2026年平安建设及综治维稳工作经费，项目金额10000.00元。

4.平达乡2026年武装部办公专项经费,项目金额10000.00元。

5.平达乡2026年退役军人服务站专项经费,项目金额5000.00元。

6.平达乡2026年残疾人保障金专项资金，项目金额110000.00元。

7.平达乡2026年森林防火工作经费，项目金额10000.00元。

8.平达乡乡村振兴基础设施专项资金，项目金额700000.00元。

9.平达乡两会专项经费,项目金额100000.00元。

10.平达乡2026年文化艺术美食节活动经费，项目金额200000.00元。

11.平达乡2026年春节文化周活动经费，项目金额200000.00元。

12.平达乡退休人员护理经费，项目金额7320.00元。

13.平达乡2026年补充办公经费专项资金，项目金额943680.00元。

14.平达乡2026年采购专项经费，项目金额300000.00元。

15.平达乡2026年村级小组补助资金，项目金额120000.00元。

16.平达乡2026年普法宣传专项经费，项目金额5000.00元。

17.平达乡2026年县人大代表活动经费、基层（农村）人大代表履职保障经费，项目金额12000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

平达乡2026年机关运行经费安排3305480.00元，与上年对比增加806572.00元，主要原因分析为预备费增加。

（三）委托业务费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，金额列示0）

平达乡2026年委托业务费安排0元，与上年持平，无变化。

（四）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，平达乡资产总额255355258.26元，其中，流动资产73277319.46元，固定资产3287164.54元，对外投资及有价证券0元，在建工程50639973.26元，无形资产74941.00元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少4576893.49元，其中固定资产增加292742.17元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产1812.00平方米，资产出租收入13790.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月资产月报数。

附件：2026年部门预算公开表