龙陵县平达乡林业服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火，林草和湿地保护，林草病虫害防治、林草产业管理发，林业生产，森林资源调，林权管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火，林草和湿地保护，林草病虫害防治、林草产业管理发，林业生产，森林资源调，林权管理等服务性工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制1人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入827985.39元，其中：一般公共预算827985.39元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加19549.83元，主要原因分析公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入827985.39元，其中:本年收入827985.39元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款827985.39元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加19549.83元，主要原因分析公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出827985.39元。财政拨款安排支出827985.39元，其中：基本支出827985.39元，与上年对比增加19549.83元，主要原因分析公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

社会保障和就业支出91736.64元。其中：2080502事业单位离退休600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出91136.64元。

卫生健康支出65662.44元。其中：2101102事业单位医疗43487.55元，2101103公务员医疗补助19904.16元，2101199其他行政事业单位医疗支出2270.73元。

农林水支出670586.31元。其中：2130204事业机构670586.31元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额20000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算20000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加0元，增长0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加0元，增长0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加0元，增长0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加0元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排29952.08元，与上年对比增加273.36元，主要原因分析预备费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额1569058.54元，其中，流动资产558402.15元，固定资产1010656.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加915958.54元，其中固定资产增加868256.39元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：龙陵县平达乡林业服务中心2024年预算公开表