龙陵县平达乡2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县平达乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县平达乡2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

龙陵县平达乡2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强乡级财政的监督和管理。

6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心、平达乡综合执法中心、平达乡社会事务办公室。

（三）重点工作概述

1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共14个。其中：财政全额供给单位14个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位9个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制27人，工勤人员编制8人，事业编制35人。在职实有66人，其中： 财政全额保障66人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员28人，其中：离休0人，退休28人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入38903926.10元，其中：一般公共预算29764077.73元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入3000000.00元。

与上年对比增加13634420.59元，主要原因分析为其他收入和上年结转结余收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入38903926.10元，其中:本年收入32764077.73元，上年结转收入6139848.37元。本年收入中，一般公共预算财政拨款29764077.73元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加13634420.59元，主要原因分析为其他收入和上年结转结余收入增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出38903926.10元。财政拨款安排支出 38903926.10元，其中：基本支出38903926.10元，与上年对比增加13634420.59元，主要原因分析为公共安全支出、农林水支出、交通运输支出及灾害防治及应急管理支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出15362310.34元。其中：2010199其他人大事务支出100000.00元，2010301行政运行13763112.56元，2010650事业运行568684.58元，2011101行政运行254978.32元，2012906工会事务180000.00元，2013101行政运行395534.88元，2013699其他共产党事务支出100000.00元。

国防支出50000.00元。其中：2030601兵役征集50000.00元。

公共安全支出120000.00元。其中：2040605普法宣传20000.00元，2049999其他公共安全支出100000.00元。

科学技术支出50000.00元。其中：2060702科普活动50000.00元。

文化旅游体育与传媒支出341429.84元。其中：2070109群众文化252929.84元，2070199其他文化和旅游支出88500.00元。

社会保障和就业支出1796979.31元。其中：2080109社会保险经办机构405233.20元，2080501行政单位离退休9000.00元，2080502事业单位离退休26600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出993423.36元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出84325.28元，2080799其他就业补助支出2000.00元，2080801死亡抚恤132000.00元，2080999 其他退役安置支出30000.00元，2082102农村特困人员救助供养支出114397.47元。

卫生健康支出801986.89元。其中：2101101行政单位医疗206226.63元，2101102事业单位医疗273845.52元，2101103公务员医疗补助296379.84元，2101199其他行政事业单位医疗支出25534.90元。

城乡社区支出1034731.03元。其中：2120199其他城乡社区管理事务支出249975.88元，2120201城乡社区规划与管理434755.15元，2120501城乡社区环境卫生250000.00元，2129999其他城乡社区支出100000.00元。

农林水支出18720237.79元。其中：2130104事业运行2268941.48元，2130204事业机构1267036.31元，2130205 森林资源培育32000.00元，2130207森林资源管理115400.00元，2130209森林生态效益补偿1300.00元，2130234林业草原防灾减灾20000.00元，2130317水利技术推广143260.00元，2130504农村基础设施建设600000.00元，2130599其他巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出5500000.00元，2130701对村级公益事业建设的补助4460000.00元，2130705对村民委员会和村党支部的补助4212300.00元，2139999其他农林水支出100000.00元。

交通运输支出256250.90元。其中：2140106公路养护256250.90元。

灾害防治及应急管理支出370000.00元。其中：2240299其他消防救援事务支出50000.00元，2240699其他自然灾害防治支出120000.00元，2240703自然灾害救灾补助200000.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目23个，政府采购预算总额534090.00元，其中：政府采购货物预算386090.00元、政府采购服务预算148000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计767000.00元，较上年减少311400.00元，下降28.88%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2024年公务接待费预算为599000.00元，较上年增加149000.00元，增长33.11%，国内公务接待批次为800次，共计接待4500人次。

增加变化原因：预计接待人次增加。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2024年公务用车购置及运行维护费为168000.00元，较上年减少460400.00元，下降73.27%。其中：公务用车购置费0元，较上年减少460000.00元，下降100%；公务用车运行维护费168000.00元，较上年减少400元，下降0.24%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少变化原因：减少预算购买公车的费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县平达乡2024年共申报重点项目21个，纳入一般公共预算项目21个，财政预算安排15297600.00元，编制绩效指标21个，其中：重点项目21个，财政预算安排15297600.00元，编制绩效指标21个。

1.平达乡2024年单位自有资金专项资金，项目金额3000000.00元。

2.平达乡2024年补充办公经费专项资金，项目金额1846500.00元。

3.平达乡2024年补充采购专项资金，项目金额780000.00元。

4.平达乡2024年普法宣传专项经费，项目金额20000.00元。

5.平达乡2019年至2021年行政村工作经费，项目金额1222100.00元。

6.平达乡2024年退役军人服务站专项经费，项目金额30000.00元。

7.平达2024年全市县乡两级人民代表大会换届选举经费，项目金额100000.00元。

8.平达乡2024年耕地工作经费，项目金额500000.00元。

9.平达乡2024年农村产业发展扶持经费，项目金额2000000.00元。

10.平达乡2024年武装部办公专项经费，项目金额50000.00元。

11.平达乡2024年垃圾桶购置资金，项目金额250000.00元。

12.平达乡2024年平安建设及综治维稳及派出所工作经费，项目金额100000.00元。

13.平达乡2024年公务接待专项资金，项目金额449000.00元。

14.平达乡乡村振兴基础设施专项资金，项目金额3500000.00元。

15.平达乡2024年集镇及市场管护经费，项目金额50000.00元。

16.平达乡2024年党代会专项资金，项目金额100000.00元。

17.平达乡2024年会议经费专项资金，项目金额50000.00元。

18.平达乡2024年消防安全专项资金，项目金额50000.00元。

19.平达乡2021至2023年村干部考核绩效专项资金，项目金额950000.00元。

20.平达乡2024年春节文化活动专项资金，项目金额150000.00元。

21.平达乡2024年垃圾处理站运行经费，项目金额100000.00元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2024年机关运行经费安排6101800.00元，与上年对比增加252800.00元，主要原因分析预备费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，我部门资产总额128583345.80元，其中，流动资产83902133.84元，固定资产3482297.78元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加8898445.80元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

附件：龙陵县平达乡2024年部门预算公开表