龙陵县平达乡党委2023年部门预算公开

目 录

第一部分 龙陵县平达乡党委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县平达乡党委2023年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县平达乡党委2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及平达乡党员代表大会的决议、决定。定期向上级党组织和本级党员代表大会报告工作。

2.充分发挥平达乡党委的领导核心作用，保证和支持基层组织行使职权。加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。加强平达乡党校建设管理，发挥其在党员教育培训中的主渠道和主阵地作用。

3.讨论决定平达乡经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题。负责拟订本行政区域的经济社会发展和建设等规划，组织村（社区）基础设施建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

4.领导平达乡人大主席团、平达乡人民政府和工青妇等组织，支持和保障其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。做好乡村之间的联络、协调工作。

5.按照干部管理权限，做好平达乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理县直有关部门派驻平达乡的干部。

6.领导平达乡意识形态工作，抓好思想政治工作和精神文明建设，推进社会事业发展，做好社会治安综合治理工作。

7.严格执行党的纪律，抓好平达乡党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

8.对必须由党委决定的其他重要问题做出决定。

9.完成县委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

（三）重点工作概述

1.加强党的基层组织建设、党员队伍建设、思想政治建设和精神文明建设以及党组织的自身建设，充分发挥党组织的战斗堡垒作用和党员的先锋模范作用，做好社会稳定工作，加强政治引领。加强平达乡党校建设管理，发挥其在党员教育培训中的主渠道和主阵地作用。

2.讨论决定平达乡经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题。负责拟订本行政区域的经济社会发展和建设等规划，组织村（社区）基础设施建设和各项公益事业建设，加快经济社会发展，改善群众生活环境。指导农村经济发展，推进农业结构调整，促进经济增长方式转变，组织引导农村富余劳动力转移，促进农民增收。

3.领导平达乡人大主席团、平达乡人民政府和工青妇等组织，支持和保障其依照国家法律法规及各章程充分行使职权。做好乡村之间的联络、协调工作。

4.按照干部管理权限，做好平达乡干部的教育、培养、推荐、考核、选拔和监督工作。协助管理县直有关部门派驻平达乡的干部。领导平达乡意识形态工作，抓好思想政治工作和精神文明建设，推进社会事业发展，做好社会治安综合治理工作。严格执行党的纪律，抓好平达乡党风廉政建设工作，坚决同腐败现象作斗争。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制7人。在职实有7人，其中： 财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中： 离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入110.18万元，其中：一般公共预算110.18万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比减少0.39万元，主要原因分析专项业务经费减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入110.18万元，其中:本年收入110.18万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款110.18万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比减少0.39万元，主要原因分析专项业务经费减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出110.18万元。财政拨款安排支出

110.18万元，其中：基本支出110.18万元，与上年对比减少0.39万元，主要原因分析专项业务经费减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出90.74万元，社会保障和就业支出11.31元，卫生健康支出8.12万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2023年公务接待费预算为0万元，较上年减少0万元，下降0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平，无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2023年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2023年机关运行经费安排9.95万元，与上年对比增加7.19万元，主要原因分析专项业务经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，我部门资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他非流动资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分龙陵县平达乡党委2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县平达乡党委部门预算（预算公开表）。