目录

第一部分 龙陵县平达乡2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县平达乡2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本次下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.部门政府购买服务预算表

14.市对下转移支付预算表

15.市对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县平达乡2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强乡级财政的监督和管理。

6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构，包括：平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心、平达乡综合执法中心。

（三）重点工作概述

1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共13个。其中：财政全额供给单位13个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位8个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制30人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2340.50万元，其中：一般公共预算2340.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加727.43万元，主要原因分析公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入 2340.50万元，其中:本年收入2340.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2340.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加727.43万元，主要原因分析公用经费增加。四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出 2340.50万元。财政拨款安排支出 2340.50万元，其中：基本支出2340.50万元，与上年对比与上年对比增加727.43万元，主要原因分析公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出1719.35万元，教育支出20.00万元，社会保障和就业支出110.48元，卫生健康支出82.37万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出36.50万元，农林水支出361.80万元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目9个，政府采购预算总额16.23万元，其中：政府采购货物预算16.23万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计88万元，较上年减少1万元，下降1.12%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2022年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

我部门2022年公务接待费预算为49万元，较上年减少5万元，下降9.26%，国内公务接待批次为600次，共计接待3526人次。

减少变化原因：严格中央八项规定，坚持厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2022年公务用车购置及运行维护费为39万元，较上年增加4万元，增长11.43%。其中：公务用车购置费18万元，与上年持平；公务用车运行维护费21万元，较上年增加4万元，增长23.53%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为5辆。

增加变化原因：平达乡林业服务中心实有编制车辆1辆，增加了车辆运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

本单位不涉及此公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我部门2022年机关运行经费安排883.15万元，与上年对比增加460.40万元，增长108.91%，主要原因分析预备费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我部门资产总额13355.21万元，其中，流动资产126.74万元，固定资产304.15万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程4105.4万元，无形资产0万元，其他非流动资产8818.92万元。与上年相比，本年资产总额增加7424.48万元，其中固定资产增加24.66万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入1.1万元，其中出租资产80平方米，资产出租收入1.1万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

第二部分 龙陵县平达乡2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件：龙陵县平达乡部门预算（预算公开表）。