龙陵县平达乡2021年部门预算编制说明

目 录

第一部分 龙陵县平达乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县平达乡2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分龙陵县平达乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强乡级财政的监督和管理。

6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2021年度平达乡部门预算汇编范围的预算单位有13个:平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心、平达乡综合执法中心。

（三）重点工作概述

1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共13个，分别是平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心、平达乡综合执法中心。其中：财政全供给单位13个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位8个。截至2020年12月统计，我部门基本情况如下：

在职人员编制67人，其中：行政编制29人，事业编制38人。在职实有67人，其中：财政全供养67人，财政部分供养0人，非财政供养0人。

离退休人员 28人，其中：离休 0人，退休 28人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入1613.07万元，其中：一般公共预算1613.07万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加78.46万元，主要原因分析公用经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1613.07万元，其中:本年收入1613.07万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1613.07万元（本级财力1605.41万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿3万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿4.66万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加78.46万元，主要原因分析公用经费增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出1613.07万元。财政拨款安排支出1613.07万元，其中：基本支出1613.07万元，与上年对比增加78.46万元，主要原因分析公用经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：一般公共服务支出902.69万元，教育支出20.00万元，文化体育与传媒支出25.62万元，社会保障和就业支出137.76元，卫生健康支出67.46万元，节能环保支出10万元，城乡社区支出70.06万元，农林水支出379.48万元。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目28个，政府采购预算总额66.68万元，其中：政府采购货物预算45.08万元、政府采购服务预算21.60万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

2021年部门一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计82万元，较上年增加8万元，增长10.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2021年部门预算因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

2021年部门预算公务接待费预算为47.00万元，较上年增加9.70万元，下降17.11%，国内公务接待批次为606次，共计接待3250人次。

减少变化原因：严格中央八项规定，坚持厉行节约，压减公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

2021年部门预算公务用车购置及运行维护费为35万元，较上年增加17.70万元，增长1.73%。其中：公务用车购置费18.00万元，较上年增加18.00万元，增长100%；公务用车运行维护费17.00万元，较上年减少0.30万元，下降1.73%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增加原因：由于公务用车使用年限较长且车辆损坏一辆，需购买公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年平达乡不涉及此项公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2021年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费422.75万元，比上年预算增加315.56万元，同比增加107.19万元，增长34.00%，占基本支出的26.00％，主要是办公费增加。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

（四）年度部门整体绩效目标编制情况。

一是履职效益：合理有效使用财政资金，提高资金使用效益；二是预算配置：部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整；三是预算执行：人员支出预算的编制必须严格按照国家政策规定和标准，逐项核定，没有政策规定的项目，不得列入预算。日常公用支出预算的编制应本着节约、从俭的原则编报。对个人和家庭的补助支出预算的编制应严格按照国家政策规定和标准，逐项核定。专项支出预算的编制应紧密结合单位当年主要职责任务、工作目标及事业发展设想，并充分考虑财政的承受能力，本着实事求是、从严从紧、区别轻重缓急，急事优先的原则按序安排支出事项；四是预算管理：建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。

（五）重点项目预算绩效目标编制情况

2021年平达乡无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

第二部分龙陵县平达乡2021年部门预算表