平达乡2018年部门预算编报说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定并落实本行政区域的经济计划和措施，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。

2.承担国有资产、集体资产管理、监督及增值保值责任。

3.开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利，打击违法犯罪，维护社会稳定。

4.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利事业和养老保险等工作。

5.加强乡级财政的监督和管理。

6.制定和组织实施镇村建设规划，保护和改善生活环境和生态环境。

7.承办上级交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入2018年度平达乡部门预算汇编范围的预算单位有12个:平达乡共产党机关、平达乡政府机关、平达乡人大机关、平达乡纪委机关、平达乡财政所、平达乡农业技术推广站、平达乡畜牧兽医工作站、平达乡水利工作站、平达乡林业服务中心、平达乡社会保障服务中心、平达乡文化广播电视服务中心、平达乡国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

1.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

2.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

3.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

4.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共12个。其中：财政全供给单位12个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位7个。截止2018年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制76人，其中：行政编制 30人，事业编制46人。在职实有70人，其中： 财政全供养 70人，财政部分供养291人，其中村干部46人，村“三委”57人，村党支部书记36人，村民小组长121人，大学生村官7人，长期聘用临时工4人，村农技员10人，村炊事员10人，非财政供养0人。

遗嘱补助14人。

离退休人员 27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入 1184.55万元，其中：一般公共预算1184.55万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，其他收入0.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入 1184.55万元，其中:本年收入1184.55万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1184.55万元（本级财力1184.55万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，财政专户管理的收入0.00万元，国有资源（资产）有偿使用收入0.00万元），政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 1184.55万元。本级财力安排支出 1184.55万元，其中，基本支出1184.55万元，项目支出0.00万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018年部门预算总支出 1184.55万元。功能科目分组，主要用于一般公共服务支出554.22万元，教育支出20.00万元，文化体育与传媒支出18.31万元，社会保障和就业支出166.72万元，节能环保支出10.00万元，城乡社区支出40.09万元，农林水支出375.21万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

2018年部门预算总支出 1184.55万元。经济科目分组（其中：基本支出1184.55万元，项目支出0.00万元），主要用于工资福利支出789.77万元，其中，基本工资支出789.77万元，津贴补贴259.38万元，奖金16.66万元，绩效工资167.40万元，其他社会保障缴费30.02万元；商品和服务支出241.36万元，其中，办公费43.37万元，电费0.50万元，差旅费3.22万元，会议费3.50万元，培训费2.50万元，公务接待费59.50万元，劳务费19.74万元，工会经费9.38万元，公务用车运行维护费17.50万元，其他交通费28.10万元；对个人和家庭的补助支出153.42万元，其中，生活补助143.42万元（主要是村干部、临时工等工资），奖励金10.00万元。

五、省对下省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，采购预算资金0.00万元。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出预算1184.55万元，均为财政拨款收入。2018年基本支出预算1184.55万元，与2017年基本支出预算999.56万元相比增加184.99万元，增长18.51%。主要原因为人员工资增加及办公经费增加。

八、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目支出预算0万元，2017年项目支出预算0万元，主要原因是：本年度项目资金为项目审批下达后才下达项目资金，项目资金无法纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

平达乡2018年机关运行经费安排支出241.36万元，主要用于办公费43.37万元，电费0.50万元，差旅费3.22万元，会议费3.50万元，培训费2.50万元，公务接待费59.50万元，劳务费19.74万元，工会经费9.38万元，公务用车运行维护费17.50万元，其他交通费28.10万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

平达乡2018年一般公共预算“三公”经费支出77.00万元，其中：公务接待费59.50万元，公务用车运行维护费17.5万元。

2018年预算“三公”经费支出77.00万元，比2017年预算支出78.00万元减少1.00万元，下降1.28%；2018年公务接待费预算支出59.50万元，比2017年预算支出60.00万元减少0.50万元，下降0.83%；2018年公务用车运行维护费预算支出17.50万元，比2017年预算支出18.00万元减少0.50万元，下降2.78%。主要是由于严格执行“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。