一、自评结论

（一）自评得分

自评得分98.72，其中产出指标29分，效益指标40分，满意度指标10分，预算执行情况19.72分。

（二）绩效目标完成情况

1.执行率情况。

勐糯镇2022年边境地区卡点疫情防控经费预算数200000元，执行数197159.77元，执行率98.53%。

2.完成的绩效目标。

（1）产出指标完成情况。

项目资金预算200000元，累计执行资金197159.77元，执行率为98.53%。

（2）效益指标完成情况。

资金使用到位，带动周边商户，促进经济发展，疫情防范有效，避免影响生态人居环境，为打赢疫情防控战提供有效财政保障。

（3）满意度指标完成情况。

资金使用安全合规有效，得到村（社区）、采购商户的认可，为疫情防控提供有效财政保障，得到广大群众的支持和满意。

3.未完成的绩效目标。

勐糯镇2022年边境地区卡点疫情防控经费预算数200000元，未执行数2840.23元，执行情况得分19.72分。

（三）存在的问题和原因

一是费用已经发生，但未能及时走报账流程或资金未拨付。二是绩效评价体系和评价方法不够完善，缺乏统一、科学的绩效管理指标体系；三是绩效管理人员对相关政策、规定、业务不够熟悉。

（四）下一步拟改进措施及有关建议

一是加强报账审批提醒，及时报账。二是完善绩效评价体系。相关主管部门能加强绩效评价业务培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系。三是加强绩效制度管理，加强项目的日常管理及跟踪服务，合理设置绩效指标，提升绩效自评质量，全面反映项目支出效益。

二、佐证材料

（一）项目基本情况

1.项目立项目的和年度绩效目标。

自2020年初发生新冠肺炎疫情以来，勐糯镇严格贯彻落实习近平总书记重要指示和党中央国务院、省委省政府、市委市政府、县委县政府安排部署，高度重视，突出抓好七个责任落实，迅速采取工作措施，全面抗击新冠肺炎疫情。设立镇级疫情防控卡点2个（龙镇桥卡点、打黑卡点），留验站1个，宣传动员群众力量，筑牢疫情防控城墙，全面做好做实“外防输入、内防扩散”工作要求。为实现疫情防控应急物资储备，有力推进疫情防控工作，确保群众生命财产安全，勐糯镇特申报勐糯镇2022年边境地区卡点疫情防控经费。

年度绩效目标为：（1）产出指标：数量指标—疫情防控物资采购≥20次，实际完成疫情防控物资采购24次；质量指标—报账完成度100%，实际完成100%；时效指标—在规定时间内完成100%；成本指标—经费支出≦20万元，实际支出19.72万元。

（2）效益指标：经济指标—带动周边商户，促进经济发展，社会效益—疫情防范到位，无特殊情况发生；生态效益—资金使用到位，疫情防范有效，避免影响生态人居环境等；可持续影响指标—为持续加强疫情防控提供有效财政保障。

（3）满意度指标。项目建成后，留观人员满意度、疫情防控工作人员满意度100%。

2.项目资金情况。

疫情防控保障资金用于卡点、留验站的物资保障，疫情防控宣传费用。

（二）部门自评工作开展情况

勐糯镇人民政府严格按照项目绩效自评相关要求，成立绩效自评工作领导小组，分工明确，形成部门联动机制，确保了本次绩效评价工作顺利开展。

（三）绩效评价指标分析

1.预算执行情况分析。

此次合计下达给勐糯镇200000元边境地区疫情防控补助资金，支出197159.77元。

（2）项目资金执行情况。共拨付资金197159.77元，下达资金虽未完全拨付，但截止评价时，资金拨付严格按照相关财务管理规定进行拨付，相关发票、收据凭证等材料齐全。

  （3）项目资金管理情况。坚持和完善项目公告公示制度，提高财政涉农资金分配、使用透明度。将实施项目的名称、资金来源、资金规模、实施地点、建设内容、预期目标、实施单位及责任人、监督电话等进行公告公示，自觉接受社会监督。能真正做到事前公示，事后公告。在项目启动时，以行政村或自然村为单位的集中张榜公示。项目实施结束，集中张榜公告。真正做到项目资金公开透明。

在资金管理上，严格按照要求进行管理。资金到位情况良好，满足了项目建设的需要；并认真遵守财经纪律，加强审计监督，严控支出，精打细算，实行项目法人一支笔审批制度，争取有限资金发挥最大效益。

2.绩效目标完成情况分析。

（1）产出指标完成情况分析。截止评价时，项目点均按照计划内容进行建设，已全部完成。边境疫情防控和应急物资储备经费支出197159.77元。

（2）效益指标完成情况分析。项目资金的保障，为勐糯疫情防控工作提供了有利保障，全镇群众疫情防控知识、政策知晓率不断提升，被隔离群众生活得到了有效保障，疫情外来风险得到有效阻隔，疫情防控健康监测点、防控卡点运行长期运行。

（3）满意度指标完成情况分析。留观人员满意度、疫情防控工作人员满意度均达到了98%。

（四）上年度部门自评结果应用情况

对照指标逐一对项目进行了自评，评分为91.6分。

（五）其他需要说明的问题

无。

龙陵县勐糯镇人民政府

2023年4月24日