一、自评结论

（一）部门整体绩效自评得分

根据《龙陵县财政局关于2021年县级部门整体支出和项目支出绩效自评及财政绩效评价有关事项的通知》（龙财预〔2022〕159号）的文件要求和指标体系开展评价，严格按项目评价指标体系对实施的项目进行认真评价，预算配置上，我镇三公经费逐年下降，执行情况好。预算执行上，我镇努力压缩了一般公用支出，在保运转的基础上，把资金用在重点工作和重要事项上，建立健全了各项制度，预决算信息按要求均在门户网站上进行了公开。综合自评打分表各项指标，我镇财务管理制度健全规范，根据评价指标体系进行汇总评分，总得分95分，评价结果为好。各项指标评分为：预算执行指标评分20分，产出指标评分35分；效益指标评分20分；满意度指标评分10分；年度绩效目标2为10分。

（二）部门整体绩效目标完成情况

1.执行率情况

2021年勐糯镇年初预算2018.08万元，执行数2317.4万元，执行率115%，圆满完成2021年年初预算。

2.完成的绩效目标

一是按规定及上级要求按部就班的推进各项工作进程；二是加强宣传教育，辖区内的社会治安稳；三是按规定对镇级财政资金进行监管，开展内部控制制度，执行财经纪律和政策；四是村委会各项工作有序开展，换届工作有条不紊进行中；五是公共设施、水利建设和生态环境得到有效改善；六是较好完成疫情防控工作以及其他工作。

3.未完成的绩效目标

部门项目资金未拨付完毕。

（三）存在的问题和原因

1.上年度结果应用情况

通过整体支出绩效自评，一是建立单位绩效评价长效机制；二是促进各部门规范使用资金。

2.本年度绩效问题和原因

（1）各相关部门对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，我镇明确工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

（四）下一步拟改进措施

1.加强预算执行进度的监督管理，提高预算执行率。加强对项目的立项审查工作，重点审查项目实施的必要性、前期准备工作情况及项目实施的条件，确保财政资金下达后项目得以快速实施，提高资金使用效率和效益。

2.健全管理制度，规范后勤工作。凡涉及到经费方面的问题都要依照有关规定、制度去办。定期进行财产清查工作，保证部门资产账物、账实相符。财务会计对资金运行，实行事前预测，事中控制，事后分析。

3.加大绩效评价工作的宣传和培训力度，加强对相关人员的学习培训，切实提高部门预算收支管理水平。

4.加强绩效评价管理制度和指标设计，细化经费，完善信息，制定合法、合规、合理、可行的绩效目标。

5.严格预算执行，加强资金使用管理，规范财务行为，进一步合理配置资源，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效益。

6.按照《行政事业单位内部控制规范》要求，健全完善部门财务、合同、资产、往来款等制度，加大执行力度，落实管理职责，促使部门实现规范、有效的管控。

二、佐证材料

（一）基本情况

1.简要概述部门支出情况以及当年县委、县政府布置的重点工作

2021年勐糯镇全年收入2171.13万元，其中：财政拨款2082.12万元，占总收入的95.9%（一般公共预算财政拨款收入1684.72万元，政府性基金财政拨款收入397.4万元），其他收入89万元，占总收入的4.1%。

2021年勐糯镇全年支出2317.40万元，其中：工资福利支出716.02元，占总支出的30.09%；商品服务支出529.36万元，占总支出的22.84%；对个人和家庭的补助414.65万元，占总支出的17.89%；资本性支出657.37万元，占总支出的28.37%。

当年县委、县政府布置的重点工作：一是2021年，勐糯镇财政所在镇党委政府正确领导下，在县财政局的帮助指导下，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力配合做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。在工作中与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从服务于党委政府的中心工作，认真落实各项财政工作，促进全镇经济社会事业的发展。二是落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放。三是加强财政资金的跟踪问效，进一步强化和规范了财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

2.简要概述年度部门整体绩效目标

一是按规定及上级要求按部就班的推进各项工作进程；二是加强宣传教育，辖区内的社会治安稳；三是按规定对镇级财政资金进行监管，开展内部控制制度，执行财经纪律和政策；四是村委会各项工作有序开展，换届工作有条不紊进行中；五是公共设施、水利建设和生态环境得到有效改善；六是较好完成疫情防控工作以及其他工作。

（二）部门自评工作开展情况

1.投入情况分析

我镇根据2021年财务执行方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

2.过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

3.效果情况分析

项目建成对加快勐糯镇农村精神文明建设、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会主义社会、保持社会的安定团结具有较大的促进作用。2021年按照“保工资、保民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，本辖区经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本镇的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，有效的助力了脱贫攻坚。对镇级预算单位、村级会计委托代理服务工作站的财务定期不定期进行了检查，没有大的违规违纪现象发生，对报账不及时和账务处理不及时、报账单据审核把关不严等问题得到了及时纠正、规范。

（三）绩效目标完成情况分析

1.预算执行情况分析

2021年勐糯镇年初预算2018.08万元，执行数2317.4万元，执行率115%，圆满完成2021年年初预算。

2.绩效目标完成情况分析（包括完成情况和偏离原因等）。（1）产出指标完成情况分析

数量指标——年初财政拨款预算数2018.08万元，实际完成2317.4万元，圆满完成；质量指标——预算编制准确完整性大于等于90%，实际完成95%,各项工作进度及质量大于等于90%，实际完成100%，保障人员经费的发放100%，实际完成100%；时效指标——预算执行的有效性大于等于90%，实际完成100%，指标完成时间2021年12月，实际完成2021年12月，预算编制及执行的规范性，实际规范；成本指标——预算执行按需支出，实际按需支出。

（2）效益指标完成情况分析

经济效益——带动乡镇经济发展，有效带动；社会效益——提高群众归属感，提升共建参与意识，实际100%,提升服务水平，提高治理能力,实际100%；可持续影响指标——促进民族团结，长期有效促进。

（3）满意度指标完成情况分析

受益对象满意度指标——职工满意度大于等于90%，实际95%，群众满意度大于等于90%，实际95%。

（四）上年度部门整体部门自评结果应用情况

一是绩效观念和责任意识不断增强，二是项目管理和资金绩效不断优化，三是自评质量和工作水平不断提升，四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

（五）其他佐证材料

无