一、部门基本情况

（一）部门概况

勐糯镇人民政府属于全额拨款的行政事业单位，下设独立核算机构11个。其中行政单位5个，即党委机关、政府机关、社团机关、纪委机关、人大机关；事业单位5个，即农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心；参公管理事业单位1个，即财政所。人员编制数有70个，其中行政编制31个，事业单位编制39个，2020年末财政供养人员为87人。

（二）部门绩效目标的设立情况

为保证财政绩效评价工作顺利开展，勐糯镇成立了财政支出绩效评价工作领导小组，由党委副书记任、镇长任小组长，分管财政副镇长为副组长，统筹开展我镇财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室在镇财政所，由财政所所长张丽波任办公室主任，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。小组成员分组负责开展财政支出绩效自评工作的具体业务工作，针对各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理汇总并及时整改落实。

（三）部门整体收支情况

2020年勐糯镇全年收入31824532.79元，其中，财政拨款收入为27434708.09元，占本年收入的86.21%，其他收入（非同级财政拨款）为4389824.70元，占本年收入的13.69%。

2020年勐糯镇全年支出25447005.20元，其中，财政拨款支出为21811472.70元，占本年支出的85.71%，其他支出（非同级财政拨款）为3635532.50元，占本年支出的14.29%。其中按支出性质分基本支出11,177,354.52元，占本年支出51.25%，项目支出14,269,650.68元，占本年支出48.75%；按支出经济分类工资福利支出7,772,378.31元，占本年支出30.54%，商品服务支出4,026,476.41元，占本年支出15.82%，对个人和家庭的补助5,010,650.48元，占本年支出19.69%，基本建设支出及资本性支出8,637,500.00元，占本年支出33.94%。

（四）部门预算管理制度建设情况

为全面推进项目绩效管理，促进绩效管理工作的制度化、规范化、科学化，根据《中华人民共和国预算法》、《龙陵县县级财政预算绩效目标管理暂行办法》（龙财预〔2017〕267号），勐糯镇党委、政府通过会议研究决定制定了《勐糯镇财政项目绩效目标管理暂行办法》，以保证勐糯镇项目绩效管理工作顺利开展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过绩效评价，及时掌握勐糯镇2020年财政项目资金的管理情况和取得的效果，衡量资金使用的预期目标实现程度，总结项目资金管理经验，分析存在问题及原因，为进一步加强和规范资金管理，完善项目和资金管理办法，为优化财政支出结构提供决策参考和依据。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

（三）自评组织过程

项目事业性计划下达后，镇党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、资金投入支出信息、立项实施管理验收，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）投入情况分析

2020年勐糯镇全年支出25447005.20元，其中，财政拨款支出为21811472.70元，占本年支出的85.71%，其他支出（非同级财政拨款）为3635532.50元，占本年支出的14.29%。其中按支出性质分基本支出11,177,354.52元，占本年支出51.25%，项目支出14,269,650.68元，占本年支出48.75%；按支出经济分类：工资福利支出7,772,378.31元，占本年支出30.54%，商品服务支出4,026,476.41元，占本年支出15.82%，对个人和家庭的补助5,010,650.48元，占本年支出19.69%，基本建设支出及资本性支出8,637,500.00元，占本年支出33.94%。

（二）过程情况分析

项目事业性计划下达后，镇党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、资金投入支出信息、立项实施管理验收，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

（三）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实各级政府坚持过紧日子的原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（四）效果情况分析

2020年按照“保工资、保基本民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全镇的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，我镇经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本镇的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了坚实的基础。

四、存在的问题和整改情况

项目完成后，费用已经发生，但未能及时走报账流程或资金未拨付，今后加强报账审批提醒，并积极与上级协调。

五、绩效自评结果应用

一是通过开展绩效目标编制、申报、组织实施、绩效跟踪和绩效自评、结果反馈和运用等工作，反映项目资金的使用效果，研究建立本单位与绩效目标相匹配的绩效指标体系；二是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理；三是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

六、主要经验及做法

（一）加强指导，注重统筹协调

在项目建设实施中，我镇始终坚持按照“统一规划、渠道不变、用途不乱、各负其责、各记其功”的原则，如实申报核实，加强协调，落实部门责任，镇、村、组相互，形成合力，做到实施一个项目，有成效一个项目，发展一个项目。

（二）加强管理，注重管理创新

严格执行项目建设计划，坚持不得随意更改和调整，确需调整、改变，严格按程序报批，同意后方可组织实施。高标准、严要求、确保项目建设工程进度和质量。在资金管理上，实行管理规范化和制度化，坚持和完善专户储存，封闭运行和建立财务制度的管理办法，坚持报帐制，推行事前公示制，事后公告制度。做到张榜公告与书面入户公告相结合，管理项目与管理资金分开，项目立项与项目实施相结合，专户储存与按项目进度拨款相结合，资金使用监督与项目实施监督相结合，项目资金的使用由财务经办人员制表审核后，经分管领导签字，主要领导签字后，方可到镇财政所报帐，镇财政所严把报帐质量关，坚持项目跟着计划走，资金跟着项目走的原则，保证财政项目资金安全运行。

（三）加强档案整理，注重内业完善

项目建设过程中，勐糯镇人民政府认真对规划方案、音像图片等资料数据的收集、整理和归档工作，做到档案齐全，项目的实施有据可查，确保了实施一件、合格一件、验收一件、受益一件。总体项目竣工后，编制好竣工报告、财务决算报告、项目后续管理办法、公示公告痕绩管理、图片资料等，并向县主管部门提出验收申请，县级主管部门安排时间进行统一验收。

七、其他需说明的情况

无