目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.镇人民政府。勐糯镇政府主要职能为指导、检查、督促勐糯镇政府各职能部门、各村民委员会和勐糯镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的问题。贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

2.财政所。主要职责是贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担镇财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

3.农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

4.文化广播电视服务中心。承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

5.国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6.社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，医疗救助、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。承担“退役军人服务站”日常工作。

7.林业服务中心。承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

8.综合执法中心。统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

（二）2023年度重点工作任务概述

勐糯镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。2023年度重点工作任务介绍有以下几个方面：

一是确保行政事业单位人员经费支出的需要，及必要公务用车费、会议费等公用经费支出的需要；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政及计生部门的救济金、抚恤金、低保金等；

四是认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放；

五是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、勐糯镇农业综合服务中心、勐糯镇文化广播电视服务中心、勐糯镇社会保障服务中心、勐糯镇林业服务中心、勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心、勐糯镇综合执法中心、勐糯镇财政所。所属单位12个，分别是：

1.勐糯镇政府机关；

2.勐糯镇人大机关；

3.勐糯镇共产党机关；

4.勐糯镇纪委；

5.勐糯镇财政所；

6.勐糯镇农业综合服务中心；

7.勐糯镇林业服务中心；

8.勐糯镇文化广播电视服务中心；

9.勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心；

10.勐糯镇社会保障服务中心；

11.勐糯镇综合执法中心；

12.勐糯镇水利工作站。

（二）决算单位构成

纳入保山市龙陵县勐糯镇2023年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，其他事业单位8个。分别是：

1.勐糯镇政府机关；

2.勐糯镇人大机关；

3.勐糯镇共产党机关；

4.勐糯镇纪委；

5.勐糯镇财政所；

6.勐糯镇农业综合服务中心；

7.勐糯镇林业服务中心；

8.勐糯镇文化广播电视服务中心；

9.勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心；

10.勐糯镇社会保障服务中心；

11.勐糯镇综合执法中心；

12.勐糯镇水利工作站。

纳入保山市龙陵县勐糯镇2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县勐糯镇2023年末实有人员编制63人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制2人），事业编制35人；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员2人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员35人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员15人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员15人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属4人。

车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（总车辆4辆，其中，2辆在编，1辆待报废，1辆林草局调拨无编制）

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

保山市龙陵县勐糯镇2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县勐糯镇2023年度收入合计57,855,408.41元。其中：财政拨款收入57,476,100.75元，占总收入的99.34%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入379,307.66元，占总收入的0.66%。与上年相比，收入合计增加22,956,784.08元，增长65.78%。其中：财政拨款收入增加22,577,476.42元，增长64.69%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入增加379,307.66元。主要原因是1.一般公共预算财政拨款增加16,040,291.62元。其中基本支出收入增加118,019.44元，原因是2023年人数较上年增加，发放事业单位2022年事业单位奖励性绩效，提高村干部工资标准，发放2021年村干部绩效工资，支付2023年村级公用经费等；项目支出收入增加15,922,272.18元，原因是2023年是脱贫攻坚巩固乡村振兴成效之年，保障粮食安全推进耕地流出整改工作，导致2023年发展和带动群众增收项目增多。2.政府性基金预算财政拨款增加6,537,184.80元，原因是支付飞扬公司环境卫生及市政设施管理费，土地出让金返还补助资金，国土整治（提升改造）项目工作经费，海沟治理项目（一期）经费，田坡社区公益设施建设项目资金。3.其他收入增加379,307.66元，原因是龙陵县税务局拨入个人所得税代征手续费，龙陵县龙康糖料发展有限公司拨入2023年甘蔗发展服务费。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县勐糯镇2023年度支出合计57,893,896.88元。其中：基本支出15,559,879.17元，占总支出的26.88％；项目支出42,334,017.71元，占总支出的73.12％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加22,712,880.68元，增长64.56%。其中：基本支出减少56,218.16元，下降0.36%；项目支出增加22,769,098.84元，增长116.38%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因是1.基本支出减少主要为：人员经费增加470,482.48元，原因为提高村干部工资标准，发放2021年村干部绩效工资，事业单位2022年事业单位奖励性绩效，支付2023年村级公用经费等支出；日常公用经费减少526,700.64元，原因为单位严格执行厉行节约，严控公用经费开支。2.项目支出增加22,769,098.84元。原因是：2023年是脱贫攻坚巩固乡村振兴成效之年，基础设施项目、产业发展，环境保护治理等项目增多。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,559,879.17元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,856,484.40元，占基本支出的76.20％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费3,703,394.77元，占基本支出的23.80％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇机关、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出42,334,017.71元。其中：基本建设类项目支出2,043,860.36元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县勐糯镇部门2023年度一般公共预算财政拨款支出48,938,915.95元，占本年支出合计的84.53%。与上年相比增加15,849,611.14元，增长47.90%，主要原因是1.基本支出减少56,218.16元，主要为保险基数上调以及人员变动，单位执行厉行节约，严控公用经费开支。2.项目支出增加15,905,829.30元，主要为2023年是脱贫攻坚巩固乡村振兴成效之年，保障粮食安全推进耕地流出整改工作，导致2023年发展和带动群众增收项目增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,086,682.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.52%。主要用于发放勐糯镇机关及村组干部、临时人员工资、保证机构日常运转需要；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出227,750.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.47%。主要用于派出所、红勐中队临时人员工资；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

6.科学技术（类）支出50,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。主要用于支付勐糯镇科普示范基地建设项目资金；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出273,522.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.56%。主要用于文化广播服务中心人员工资、差旅费、公用经费，2023年公共图书馆文化馆（站）博物馆免费开放市级配套资金；

8.社会保障和就业（类）支出2,641,882.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.40%。主要用于社保服务中心工资、差旅费，敬老院支出、遗嘱补助、遗体火化骨灰规范安葬一次性奖励资金、2023年春节双拥座谈会经费；

9.卫生健康（类）支出599,788.81元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.23%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费；

10.节能环保（类）支出197,732.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.40%。主要用于发放国家级、省级天然林护林员补助，林业站公车维护费用；

11.城乡社区（类）支出4,781,860.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.77%。主要用于国土村镇规划中心和综合执法中心工资、差旅费、公用经费，飞扬公司集镇环卫及基础设施管理费，耕地流出整改恢复工作经费、勐糯镇国有企业运行补助；

12.农林水（类）支出31,527,395.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的64.42%。主要用于农林水部门人员工资、差旅费及公用经费、村组干部工资支出，蛮关河大沟水毁修复建设项目费用、天然林停伐保护护林员补助、勐糯社区新华源公厕工程款、勐糯镇冷链物流中心建设项目（一期）资金、大寨社区美丽村庄建设项目资金、海头社区、丛岗村卫生厕所建设项目资金、沟心寨村委会至打马坎洼道路建设项目工程款、公益性岗位开发项目补助、沟心寨村为民服务办事大厅建设项目款、勐糯镇沿河路与黄南线连接道路及产业道路建设项目款、集镇街道改造提升项目款、石斛种植示范基地建设项目款、海头社区人居环境提升项目款、田坡社区省级美丽乡村奖补资金项目资金、能繁母牛养殖贷款贴息、大海道路建设土地征收费、大田坝至大洼路口道路改扩建经费、大寨社区2023年泼水节经费、田坡社区芒果种植基地建设项目款、雪茄烟种植产业项目款、2023年龙陵县乡村振兴示范点建设项目资金、勐糯镇2023年抓党建促乡村振兴“一村一示范”基础设施建设项目资金、牛油果基地建设项目款、2023年勐糯镇村庄规划编制项目资金、半斤坝集镇道路改造提升项目资金、勐糯镇易地扶贫搬迁拆旧复垦复绿（规划区外）项目资金、勐糯镇正街（勐华加油站北侧）地块场地平整工程费用、勐糯镇农贸市场街道提升改造项目款、勐糯镇2023年产业项目“产业奖补”、龙陵县勐糯镇丛岗村大田坝串户道路建设项目款、勐糯镇村庄规划资金；

13.交通运输（类）支出100,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.20%。主要用于2023年农村公路日常养护省级补助资金；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出452,300.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.92%。主要用于勐糯镇地质灾害防治监测考核补助、勐糯镇地质灾害防治双控巡查补助、优秀地质灾害监测员考核奖励、村（社区）地质灾害资金；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为796,000.00元，决算为629,027.28元，完成年初预算的79.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为306,000.00元，决算为140,448.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的22.33%，完成年初预算的45.90%；公务接待费支出年初预算为490,000.00元，决算为488,579.28元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的77.67%，完成年初预算的99.71%，具体是国内接待费支出决算488,579.28元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县勐糯镇2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为796,000.00元，支出决算为629,027.28元，完成年初预算的79.02%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为306,000.00元，决算为140,448.00元，完成年初预算的45.90%；公务接待费支出年初预算为490,000.00元，决算为488,579.28元，完成年初预算的99.71%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减开支。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少12,194.23元，下降1.90%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1401.51元，下降0.99%；公务接待费支出决算减少10,792.72元，下降2.16%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约要求，严控“三公”经费支出，导致“三公”经费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于勐糯镇所需车辆燃料费、维修费、保险费等。

3.安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,050人（其中：外事接待人次0人）。主要用于乡村振兴、地质灾害防治、耕地流出整改工作及上级部门指导工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县勐糯镇2023年机关运行经费支出2,264,840.44元，比上年增加382,379.76元，增长20.31%，主要原因是耕地流出等相关工作任务较重导致各项办公支出较上年有所增加。部门机关运行经费主要用于办公费339,406.94元、水费42,326.74元、电费45,326.61元、邮电费158,866.20元、差旅费152,093.00元、会议费40,515.70元，培训费22,660.77元，公务接待费488,579.28元、劳务费38,002.00元、委托业务费11,742.50元、工会经费52,168.80元、公务用车运行维护费126,978.00元、其他交通费用（主要用于公务员交通补助及公交车运营补助）514,600.00元、其他商品和服务支出（主要用于春节慰问费用、大寨社区泼水节经费、三八节工间操“八段锦”比赛费用）231,573.90元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，保山市龙陵县勐糯镇资产总额131,757,685.81元，其中，流动资产38,984,220.21元，固定资产2,908,623.18元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程89,733,258.57元，无形资产131,583.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,801,614.08元，其中固定资产增加33,501.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋71.00平方米，账面原值1,111,273.31元，实现资产使用收入2,100.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额137,419.00元，其中：政府采购货物支出7,430.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出129,989.00元。授予中小企业合同金额37,449.00元，其中：授予小微企业合同金额37,449.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。