目录

第一部分 保山市龙陵县勐糯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县勐糯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、镇人民政府。勐糯镇政府主要职能为指导、检查、督促勐糯镇政府各职能部门、各村民委员会和勐糯镇各企事业单位开展各项工作；组织、协调各有关部门共同解决突出的问题。贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

2、财政所。主要职责是贯彻执行党和国家的财经方针政策，承担镇财政预决算编制及公开、预算执行、惠农政策资金兑付管理、财政资金监管、会计核算、会计监督及档案管理、国有（集体）资产管理、组织财政收入入库管理、镇行政事业单位财务、村级财务收支行为规范监管等职责。

3、农业综合服务中心。承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广，实用技术培训，动植物疫病防控防治，农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。

4、文化广播电视服务中心。承办文化旅游产业发展、文化宣传、广播电视、群众性体育活动、科普文化技术培训及相关设施维护与管理等服务性工作。

5、国土和村镇规划建设服务中心。承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

6、社会保障服务中心。承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，医疗救助、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。承担“退役军人服务站”日常工作。

7、林业服务中心。承办林业、草原、湿地等基层科学技术推广，森林草原防灭火、林草和湿地保护、林草病虫害防治、林草产业管理发展、林业生产、森林资源调查、林权管理等服务性工作。

8、综合执法中心。统一调度本级行政执法力量，依据自身职责和法定权限开展综合执法活动。负责重大活动、重要工作的集镇管理执法保障，做好相关应急突发事件处置工作。参与部门联动，配合镇其他职能部门开展联合执法及专项整治工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

勐糯镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。2022年度重点工作任务介绍有以下几个方面：

一是确保行政事业单位人员经费支出的需要，及必要的公务用车费、会议费等公用经费支出的需要；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政及计生部门的救济金、抚恤金、低保金等；

四是认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放；

五是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置12个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、勐糯镇农业综合服务中心、勐糯镇文化广播电视服务中心、勐糯镇社会保障服务中心、勐糯镇林业服务中心、勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心、勐糯镇综合执法中心、勐糯镇财政所。所属单位11个，分别是：

1.勐糯镇政府机关；

2.勐糯镇人大机关；

3.勐糯镇共产党机关；

4.勐糯镇纪委；

5.勐糯镇财政所；

6.勐糯镇农业综合服务中心；

7.勐糯镇林业服务中心；

8.勐糯镇文化广播电视服务中心；

9.勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心；

10.勐糯镇社会保障服务中心；

11.勐糯镇综合执法中心。

（二）决算单位构成

纳入保山市龙陵县勐糯镇2022年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：

1.勐糯镇政府机关；

2.勐糯镇人大机关；

3.勐糯镇共产党机关；

4.勐糯镇纪委；

5.勐糯镇财政所；

6.勐糯镇农业综合服务中心；

7.勐糯镇林业服务中心；

8.勐糯镇文化广播电视服务中心；

9.勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心；

10.勐糯镇社会保障服务中心；

11.勐糯镇综合执法中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县勐糯镇2022年末实有人员编制61人。其中：行政编制29人（含行政工勤编制2人），事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员29人（含行政工勤人员2人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退 休人员22人（离休0人，退休22人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。（总车辆4辆，其中，2辆在编，1辆待报废，1辆林草局调拨无编制）

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

保山市龙陵县勐糯镇2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县勐糯镇部门2022年度收入合计34,898,624.33元。其中：财政拨款收入34,898,624.33元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加13,187,356.02元，增长60.74%。其中：财政拨款收入增加14,077,379.52元，增长67.61%；上级补助收入较上年无增减变化；事业收入较上年无增减变化；经营收入较上年无增减变化；附属单位上缴收入较上年无增减变化；其他收入减少890,023.50元，下降100.00%。主要原因是2022年勐糯镇项目支出增加，如：冷链物流中心建设，大寨美丽村庄建设、大寨民族团结进步示范社区建设、村组道路修复、卫生厕所建设、海沟治理建设等项目，故财政拨款收入增加，而根据上级财政政策要求，资金不能进行二次转拨，故其他收入减少。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县勐糯镇部门2022年度支出合计35,181,016.20元。其中：基本支出15,616,097.33元，占总支出的44.39%；项目支出19,564,918.87元，占总支出的55.61%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加12,007,040.84元，增长51.81%。其中：基本支出增加1,965,114.48元，增长14.40%；项目支出增加10,041,926.36元，增长105.45%；上缴上级支出较上年无增减变化；经营支出较上年无增减变化；对附属单位补助支出较上年无增减变化。主要原因分析2022年勐糯镇项目支出增加，如：冷链物流中心建设，大寨美丽村庄建设、大寨民族团结进步示范社区建设、村组道路修复、卫生厕所建设、海沟治理建设等项目，故支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,616,097.33元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出11,386,001.92元，占基本支出的72.91％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,230,095.41元，占基本支出的27.09％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出19,564,918.87元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县勐糯镇部门2022年度一般公共预算财政拨款支出33,089,304.81元，占本年支出合计的94.05%。与上年相比增加14,739,511.00元，增长80.33%，主要原因分析2022年勐糯镇项目支出增加，如：冷链物流中心建设，大寨美丽村庄建设、大寨民族团结进步示范社区建设、村组道路修复、卫生厕所建设、海沟治理建设等项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出8,486,131.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的25.65%。主要用于发放勐糯镇机关及村组干部、临时人员工资、遗嘱补助、保证机构日常运转需要。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出147,382.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于派出所、红勐中队临时人员工资。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出280,787.38元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.85%。主要用于文化广播服务中心人员经费、公用经费，2021年及2022年美术馆、公共图书馆（站）免费开放经费。

8.社会保障和就业（类）支出1,418,007.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.29%。主要用于社保服务中心工资、差旅费，敬老院支出，2022年临时救助。

9.卫生健康（类）支出1,024,584.78元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.10%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出5,447,580.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.46%。主要用于发放天然林护林员工资及天然林停伐补助，勐糯镇海沟治理项目建设。

11.城乡社区（类）支出1,773,239.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.36%。主要用于国土村镇规划中心和综合执法中心工资、公用经费，飞扬公司集镇环卫及基础设施管理费，勐糯镇田坡社区城乡统筹转户工作经费。

12.农林水（类）支出13,698,057.90元，占一般公共预算财政拨款总支出的41.40%。主要用于农林水部门人员工资及公用经费、村组干部工资支出，冷链物流建设、大寨美丽村庄建设、大寨民族团结示范社区创建、卫生厕所建设、江中山补水工程补偿款、小额扶贫贴息、勐糯社区产业道路扩建费用、串户道路施工费、非洲猪瘟防控经费、道路及沟渠修复项目、国道G219项目征迁工作经费、大寨社区小海头组活动场所提升改造经费、能繁母牛养殖贷款贴息、国家级公益林管护费、小寨组公厕施工费、沟渠坍塌水毁修复工程款。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出262,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%。主要用于勐糯镇2021年农房抗震改造补助资金。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出551,532.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.67%。主要用于安监站办公经费、冬春季自然灾害救助补助、中央自然救灾（抗旱）补助、2021年隐患点+风险区巡查员补助、地质灾害隐患点监测员补助、唐家田组消防通道建设项目款。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为807,000.00元，支出决算为641,221.51元，完成年初预算的79.46%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算141,849.51元，占总支出决算的22.12%；公务接待费支出决算499,372.00元，占总支出决算的77.88%，具体是国内接待费支出决算499,372.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县勐糯镇部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为807,000.00元，支出决算为641,221.51元，完成年初预算的79.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为141,849.51元，完成年初预算的46.21%；公务接待费支出决算为499,372.00元，完成年初预算的99.87%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减开支。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加31,610.97元，增长5.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加32,238.97元，增长29.41%；公务接待费支出决算减少628.00元，下降0.13%。2022年度公务用车运行维护费支出决算增加的主要原因为2022年度较2021年度增加了调拨的林业站公车运行维护费，主要为了开展林政执法、森林防火巡察、林长制检查工作，导致公车运行维护费增加。2022年度公务接待费支出决算减少的主要原因为坚持厉行节约要求，严控公务接待费支出，导致公务接待费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于勐糯镇所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待320批次（其中：外事接待0批次），接待人次3,078人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门、疫情防控等相关工作检查发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县勐糯镇部门2022年机关运行经费支出1,882,460.68元，比上年减少990,437.88元，下降34.48%,主要原因分析：一是新冠疫情情况有所好转各项办公支出较上年有所减少;二是按照厉行节约的相关规定，严格控制部门内的各项开支。部门机关运行经费主要用于办公费69,012.19元、水费39,630.45元、电费56,451.53元、邮电费166,604.56元、差旅费115,310.00元、公务接待费499,372.00元、劳务费302,574.00元、委托业务费35,000元、工会经费199,911.44元、公务用车运行维护费106,849.51元、其他交通费用（主要用于公务员交通补助及公交车运营补助）279,100.00元、其他商品和服务支出（主要用于疫情防控经费、非洲猪瘟疫情防控资金、松林山征地补偿费）12,645.00元。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，保山市龙陵县勐糯镇部门资产总额139,352,522.11元，其中，流动资产36,962,794.28元，固定资产12,501,837.26元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程89,733,258.57元，无形资产154,632.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少7,161,236.14元，其中固定资产增加374,143.57元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产24项，账面原值70,877.00元，实现资产处置收入72.00元；出租房屋71.00平方米，账面原值1,112,147.31元，实现资产使用收入600.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额240,356.33元，其中：政府采购货物支出211,569.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出28,787.33元。授予中小企业合同金额89,692.82元，占政府采购支出总额的37.32%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。