目录

第一部分 保山市龙陵县勐糯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县勐糯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.宣传贯彻执行党的路线、方针、政策和上级党组织及勐糯镇党员代表大会（党员大会）的决议、决定。讨论决定勐糯镇经济建设和社会发展中的重要工作和重大问题，制定产业结构调整方案，组织指导好各产业生产，协调好本镇与外地区经济交流与合作，抓好人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用、集镇设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4、按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6、完成上级政府交办的其它事项。

（二）2021年度重点工作任务介绍

勐糯镇坚持“量入为出，量力而行”的原则，认真落实科学的发展观，开拓进取，努力工作，有效确保年初计划收支平衡，确保人员支出及必要的公务费的开支，确保重点项目资金的投入使用，确保行政事业机构的正常运转，圆满完成了全年财政收支任务。2021年度重点工作任务介绍有以下几个方面：

一是确保行政事业单位人员经费支出的需要，及必要的公务用车费、会议费等公用经费支出的需要；

二是保证国家重点项目经费的正常投入；

三是使转移支付资金及时足额兑付到村级半供养人员手中；

四是确保了社会保障经费支出的需要，主要是民政及计生部门的救济金、抚恤金、低保金等；

五是认真落实惠农政策，确保各项财政补贴及时足额发放。

六是加强财政资金的监管，进一步强化和规范了财政资金的使用管理，将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县勐糯镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.勐糯镇政府机关；

2.勐糯镇人大机关；

3.勐糯镇共产党机关；

4.勐糯镇纪委；

5.勐糯镇财政所；

6.勐糯镇综合农业技术服务中心；

7.勐糯镇林业服务中心；

8.勐糯镇文化广播电视服务中心；

9.勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心；

10.勐糯镇就业和社会保障服务中心；

11.勐糯镇水利工作站；

12.勐糯镇综合执法中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县勐糯镇2021年末实有人员编制73人。其中：行政编制34人（含行政工勤编制3人），事业编制39人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员31人（含行政工勤人员3人），事业人员33人（含参公管理事业人员2人）。

离退休人员1人。其中：离休0人，退休1人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

保山市龙陵县勐糯镇无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县勐糯镇2021年度收入合计21,711,268.31元。其中：财政拨款收入20,821,244.81元，占总收入的95.90%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入890,023.50元，占总收入的4.10%。与上年对比减少10,113,264.48元，下降31.78%，主要原因，因新冠疫情影响和财政困难，财政拨款收入和其他收入较上年明显下降。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县勐糯镇2021年度支出合计23,173,975.36元。其中：基本支出13,650,982.85元，占总支出的58.91％；项目支出9,522,992.51元，占总支出的41.09％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00％。与上年对比减少2,273,029.84元，下降8.93%，主要原因，因新冠疫情影响财政资金调度困难，支出较上年明显下降。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出13,650,982.85元。与上年对比增加2,473,628.33元，增长22.13%，主要原因，按照财政保基本民生、保工资、保运转的要求，严格执行中央八项规定，坚持厉行节约。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出9,571,570.22元，占基本支出的70.12％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费4,079,412.63元，占基本支出的29.88％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,522,992.51元。与上年对比减少4,746,658.17元，下降33.26%，主要原因，因新冠疫情影响财政资金调度困难，本年上级下达专项资金减少。具体项目开支及开展工作情况如下表。

龙财行〔2021〕86号勐糯镇2021年人民代表大会换届选举补助经费	40,600.00
龙财预〔2021〕224号勐糯镇宁馨二期消防系统检测补助经费	19,600.00
龙财预〔2021〕165号勐糯镇2021年干部外出培训补助经费	30,000.00
龙财预〔2021〕224号勐糯镇到村（社区）担任党总支书记驻村补助资金	45,000.00
龙财农〔2020〕27号勐糯镇2月份脱贫攻坚普查补助资金	18,371.00
龙财农〔2020〕34号勐糯镇五进宗教活动场所经费	6,000.00
龙财行〔2020〕48号勐糯镇文化站免费开放省级补助专项经费	9,266.50
龙财社〔2019〕17号 政府购买社会救助服务	750.00
龙财社〔2021〕14号勐糯镇2021年下半年中央就业补助专项资金	60,000.00
龙财社〔2021〕14号勐糯镇2021年中央就业补助专项资金	120,000.00
龙财社〔2021〕3号勐糯镇农村特困人员救助供养补助资金	24,173.05
龙财社〔2021〕66号勐糯镇2021年第三批城乡困难群众救助补助资金	26,811.43
龙财预〔2021〕209号勐糯镇2021年度边境地区疫情防控补助资金	60,000.00
龙财预〔2021〕32号勐糯镇2021年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金	70,000.00
龙财预〔2020〕407号2020年新增边境地区新冠肺炎疫情统筹联防联控补助资金	130,018.97
龙财预〔2021〕100号勐糯镇边境疫情防控和应急物资储备经费	279,682.50
龙财预〔2020〕321号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治省级补助资金	75,398.30
龙财社〔2020〕128号2020年度新增边境地区新冠肺炎疫情省级防控防治补助资金	130,000.00
龙财农〔2021〕6号勐糯镇2021年国家级生态护林员补助资金	17,200.00
龙财预〔2019〕67号龙陵县勐糯镇2020年生态护林员下半年管护费补助资金	20,000.00
龙财建〔2021〕4号勐糯镇2021年生态护林员补助资金	98,900.00
龙财预〔2020〕140号龙陵县勐糯镇2020年生态护林员下半年管护费补助资金	115,000.00
龙财建〔2020〕14号2020年天然林停伐补助项目2021年第一第二季度管护劳务费补助资金	172,800.00
龙财预〔2019〕381号边境地区转移支付资金	600,000.00
龙财预〔2020〕402号龙陵县勐糯镇田坡社区罕乖自然村活动场所建设项目补助资金	300,000.00
龙财预〔2020〕402号龙陵县勐糯镇勐糯社区文化活动中心体育广场建设项目补助资金	800,000.00
龙财综〔2021〕79号勐糯镇土地出让金返还补助资金	1,177,200.00
龙财综〔2021〕90号勐糯镇国有土地出让返还补助资金	2,796,800.00
龙财农〔2021〕14号勐糯镇2021年第一批市级肉牛产业发展奖励补助资金	216,374.10
龙财农〔2020〕63号2020年第八批市级肉牛产业发展奖励补助资金	179,463.00
龙财农〔2020〕32号2020年农业发展专项资金	200,000.00
龙财建〔2020〕13号2020年中央公益林管护劳务费补助资金	40,800.00
龙财农〔2021〕8号勐糯镇2021年国家级公益林补助资金	36,300.00
龙财预〔2021〕157号勐糯镇海头社区大海补水项目补助资金	20,000.00
龙财预〔2021〕18号勐糯镇现代农业产业道路建设项目补助资金	300,000.00
龙财预〔2021〕18号勐糯镇活畜交易市场建设项目补助资金	100,000.00
龙财农〔2021〕33号龙陵县勐糯镇2021年第二批肉牛产业发展奖励补助资金	223,356.05
龙财涉农〔2020〕28号2020年第一批扶贫小额信贷2021年度贴息专项资金	230,576.88
龙财涉农〔2019〕32号2018年第二批扶贫小额信贷2020年度贴息专项资金	25,939.63
龙财涉农〔2019〕32号2019年第一批扶贫小额信贷2020年度贴息专项资金	46,609.37
龙财涉农〔2020〕28号勐糯镇2021年度第一批脱贫人口小额信贷项目2021年贴息专项资金	47,407.64
龙财涉农〔2020〕28号2019年第一批扶贫小额信贷2021年度贴息专项资金	138,837.12
龙财涉农〔2020〕28号2020年第二批扶贫小额信贷贴息专项资金	4,815.97
龙财预〔2020〕206号勐糯镇宁馨二期水土保持补助经费	50,000.00
龙财建〔2019〕20号勐糯镇2019年农村公路省级补助资金	48,021.00
龙财建〔2021〕1号勐糯镇2021年地质灾害监测员县级补助资金	15,000.00
龙财建〔2021〕1号勐糯镇2021年地质灾害监测员补助经费	5,000.00
龙财建〔2020〕79号2020年省级地质灾害防治切块补助资金	5,920.00
龙财建〔2020〕82号勐糯镇中央自然灾害冬春救助补助资金	300,000.00
龙财建〔2020〕32号勐糯镇中央自然灾害旱灾生活补助专项补助资金	30,000.00
龙财建〔2020〕33号勐糯镇冬春临时生活困难救助省级补助资金	15,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县勐糯镇2021年度一般公共预算财政拨款支出18,349,793.81元,占本年支出合计的79.18%。与上年对比减少3,461,678.89元，下降15.87%，主要原因，因新冠疫情影响财政资金调度困难，支出较上年下降。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出7,486,724.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的40.80%。主要用于行政单位人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,966,239.64元，保证机构日常运转需要等商品和服务支出2,963,098.56元，对个人和家庭的补助1,557,386.14元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出14,404.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.08%。主要用于商品和服务支出14,404.00元。

5.教育（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.11%。主要用于商品和服务支出20,000.00元。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出164,210.65元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.89%。主要用于勐糯镇文化广播电视服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出164,210.65元。

8.社会保障和就业（类）支出1,520,994.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.29%。主要用于勐糯镇社会保障服务中心基本工资、津贴补贴、社保缴费等人员经费支出1,263,244.50元、保证机构日常运转需要等商品和服务支出4,445.00元、2021年遗属补助253,305.23元。

9.卫生健康（类）支出1,331,931.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.26%。主要用于2021年行政事业单位人员大病医疗保险单位缴纳部分、基本医疗保险单位缴纳部分、公务员医疗保险单位缴纳部分等社保缴费及疫情防控经费。

10.节能环保（类）支出116,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.63%。主要用于支付生态护林员劳务费116,100.00元。

11.城乡社区（类）支出2,266,365.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.35%。主要用于主要用于勐糯镇国土和村镇规划建设中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出413,292.56元、保证机构日常运转需要等商品和服务支出153,073.32元、基础设施建设等资本性支出1,700,000.00元。

12.农林水（类）支出5,403,142.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的29.45%。主要用于勐糯镇农业综合服务中心人员基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,766,387.02元、保证机构日常运转需要等商品和服务支出1,050,891.75元、对个人和家庭的补助1,965,864.19元、基础设施建设等资本性支出620,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出25,920.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于地质灾害员补助等商品和服务支出25,920.00元。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县勐糯镇2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为910,000.00元，支出决算为609,610.54元，完成预算的66.99%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行费支出决算为109,610.54元，完成预算的26.73%；公务接待费支出决算为500,000.00元，完成预算的100.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减开支。。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少13,207.46元，下降2.12%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算减少5,389.46元，下降4.69%；公务接待费支出决算减少7,818.00元，下降1.54%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行中央八项规定，坚持厉行节约，压减开支。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出109,610.54元，占17.98%；公务接待费支出500,000.00元，占82.02%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出109,610.54元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出109,610.54元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于本单位各部门开展日常工作及疫情防控所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出500,000.00元。其中：

国内接待费支出500,000.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待330批次（其中：外事接待0批次），接待人次1,988人（其中：外事接待人次0人）。主要用于日常来访、上级部门检查、疫情防控等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县勐糯镇2021年机关运行经费支出2,872,898.56元，与上年对比增加1,031,100.43元，增长55.98%，主要原因是受新冠疫情影响导致机关运行经费增加。其中:行政单位2021年机关运行经费支出2,848,871.09元，与上年对比增加1,261,859.60元，增长79.51%，主要原因为受新冠疫情影响各项办公支出较上年有所增加;参照公务员法管理事业单位2021年机关运行经费支出24,027.47元，与上年对比减少230,759.17元，下降90.57%，主要原因为按照厉行节约的相关规定，严格控制部门内的各项开支。部门机关运行经费主要用于办公费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务车运行维护费、其他交通费用。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，保山市龙陵县勐糯镇资产总额146,513,758.25元，其中，流动资产44,498,173.99元，固定资产12,127,693.69元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程89,733,258.57元，无形资产154,632.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87,785,008.76元，其中固定资产增加8,991,000.46元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋75平方米，账面原值1,112,147.31元，实现资产使用收入20000.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	146513758.25	44498173.99	12127693.69	10012428.69	681550.00	0	1433715.00	0	89733258.57	154632.00	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额21,148.50元，其中：政府采购货物支出9,700.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,448.50元。授予中小企业合同金额21,148.50元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

保山市龙陵县勐糯镇部门决算情况说明里不涉及专用名词。