目录

第一部分 保山市龙陵县勐糯镇概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县勐糯镇概况

一、主要职能

（一）主要职能

认真贯彻落实上级国家行政机关的政策、决定和命令，执行本级人民代表大会的决议；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1、加强学习，提升理财思路。一是进一步加强对各类会议精神和重大经济体制改革的决定等党和国家重大决策的学习，用科学发展观分析财政形势、审视理财观念、提升工作思路，树立统筹发展意识、持续发展意识、改革创新意识，建立“为民理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财”的现代理财方式，确实发挥“参谋助手”作用。二是加强财政业务学习，确保各项财政改革的顺利推进和实施，确保各项工作目标任务的圆满完成。

2、强化税收征管，确保超额完成税收任务。强化税收征管，确保应收尽收。切实加大税收稽查力度，抓大不放小，严防跑、冒、滴、漏现象，坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。认真开展税源调查，加强重点税源监控，注重加强对收入执行中新情况、新问题的分析和研究，确保完成地方公共财政预算收入及其他各项财政工作任务。

3、加强财政资金监管。一是加强支出预算过程的控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是加强支出管理，尽量控制车、会和公务接待等一般性消费支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。三是加强项目资金和社会保障资金监管，严格抽查巡查制度，确保监管“横向到边、纵向到底、不留死角”，确保资金安全、支出真实。四是进一步严肃财经纪律，强化支出审核，提高资金使用效益。

4、加强“三农”工作的服务。一是加强惠农补贴“一折通”发放管理工作，按上级相关要求，及时准确录入和上报“一折通”惠农补贴发放数据。二是努力向上增取“一事一议”财政奖补项目，并建立项目库，按上级要求及时上报和按时按质完成年内“一事一议”财政奖补项目，积极参与其他基础设施建设项目的申报管理工作。

5、强化国有资产管理。建立健全国有资产管理制度，根据上半年国有资产清查结果，督促指导预算单位建立固定资产台账，完善资产购置、保管使用、处置等手续，严防国有资产流失。

6、进一步加强干部队伍建设。结合党的群众路线教育实践活动，切实加强党性修养，强化事业心和责任感，大兴求真务实之风、改革创新之风。着力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，激发广大干部爱岗敬业、勤奋奉献。着力加强反腐倡廉建设，健全从源头上治理腐败的体制、机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

勐糯镇下设独立核算机构11个。其中行政单位5个，即党委机关、政府机关、社团机关、纪委机关、人大机关；事业单位5个，即农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心；参公管理事业单位1个，即财政所。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县勐糯镇部门2019年末实有人员编制98人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人），其他人员36人(村干部)。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县勐糯镇部门2019年度收入合计21,257,654.14元。其中：财政拨款收入17,592,079.14元，占总收入的82.76%；其他收入3,665,575.00元，占总收入的17.24%。与上年对比减少5,098,627.16元，减少15.34%，主要原因是脱贫攻坚专款减少。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县勐糯镇部门2019年度支出合计24,232,970.00元。其中：基本支出15,168,098.06元，占总支出的62.59%；项目支出9,064,871.94元，占总支出的37.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少361,953.75，减少1.47%，主要原因是债务还本付息支出减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出15,168,098.06元。与上年对比减少800,860.76元，减少5.1%，主要原因是办公经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的68.99%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的31.01%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县勐糯镇机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出9,064,871.94元。与上年对比增加438,907.01元，增加5.08%，主要原因是脱贫攻坚专款增加。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县勐糯镇部门2019年度一般公共预算财政拨款支出20,644,615.18元,占本年支出合计的85.19%。与上年对比减少3,860,308.57元,减少15.75%，主要原因是债务还本付息支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出10,895,023.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的52.77%。主要用于人大事务130,067.26元；政府办公厅（室）及相关机构事务6,523,267.45元；财务事务265,123.07元；税收事务148,455.00元；纪检监察事务306,647.26元；档案事务11103.40元；党委办公厅(室）及相关机构事务491,283.78元；宣传事务7,076.00元；市场监督管理事务2,000.00元。

2.国防（类）支出2,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于兵役征集。

3.公共安全（类）支出147,482.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.71%。主要用于消防、治安管理、道路交通管理。

4.教育（类）支出47,022.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于文化教育等事务。

5.文化旅游体育与传媒（类）支出379,934.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.84%。主要用于群众文化和其他文化体育与传媒支出。

6.社会保障和就业（类）支出1,288,207.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.24%。主要用于人力资源和社会保障管理事务、民政管理事务、行政事业单位离退休、社会福利。

7.卫生健康（类）支出663,945.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.22%。主要用于医疗卫生与计划生育管理事务。

8.城乡社区（类）支出2,445,359.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.85%。主要用于城乡社区规划与管理、城乡社区公共设施建设。

9.农林水（类）支出4,583,502.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.20%。主要用于农业事业运行、病虫害防治、林业事业运行、水利技术推广及扶贫支出。

10.资源勘探信息等（类）支出15,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.07%。主要用于资源勘探等事务。

11.灾害防治及应急管理（类）支出177,139.57元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.86%。主要用于灾害防治等支出。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县勐糯镇部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为670,000.00元，支出决算为619,594.85元，完成预算的92.48%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为127,393.47元，完成预算的106.16%；公务接待费支出决算为492,201.38元，完成预算的89.49%。2019年严格执行贯彻中央八项规定，减少不必要开支，控制“三公”经费支出。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少49,700.10元，下降7.43%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加27,393.47元，增长27.39%；公务接待费支出决算减少77,093.57元，下降13.54%。2019年严格执行贯彻中央八项规定，减少不必要开支，控制“三公”经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出127,393.47元，占20.56%；公务接待费支出492,201.38元，占79.44%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出127,393.47元。其中：

公务用车运行维护支出127,393.47元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出492,201.38元。其中：

国内接待费支出492,201.38元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待402批次（其中：外事接待0批次），接待人次11,310人（其中：外事接待人次0人）。主要用于脱贫攻坚，各类检查、调研等支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县勐糯镇部门2019年机关运行经费支出2,108,582.72元，与上年对比减少3,419,669.51。部门机关运行经费主要用于部门机关运行经费主要用于（1)办公费：1,450,935.25元；（2)水费：31,512.15元；（3）电费：11,929.43元；（4）邮电费2,886.80元；（5）差旅费108,978.67元；（6）维修（护）费7,420.00元；（7）会议费65,622.30元；（8）培训费38,618.00元；（9）公务接待费492,201.38元；（10）劳务费：1,637,086.80元；（11）委托业务费125,382.24元；（12）工会经费95,625.36元；（13）公务用车运行维护费：127,393.47元；（14）其他交通费：305,755.00；（15）其他商品服务支出：99,616.28元。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市龙陵县勐糯镇部门资产总额31,402,803.74元，其中，流动资产27,994,750.63元，固定资产3,408,053.11元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加9342410.7元，其中;流动资产增加7,610,932.59元，固定资产增加1,631,478.11元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	31402803.74	27994750.63	3408053.11	2722484.46	0	0	685568.65	0	0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

项目一：

1.项目名称：勐糯镇勐糯社区集镇街边易地扶贫搬迁工程

2.项目基本情况：该项目主要用于建档立卡户的易地扶贫搬迁。通过该项目的实施，将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，并通过改善安置区的生产生活条件、调整经济结构和拓展增收渠道，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理项目建设情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙财预〔2019〕1号下达4,910,000.00元，拨付4,910,000.00元。

②项目资金执行情况

截止2019年4月30日，该项目资金已拨付完毕。

③项目资金管理情况

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：按期完成计划中的拨款计划。

②效益指标完成情况

社会效益指标：通过该项目的实施，将生活在缺乏生存条件地区的贫困人口搬迁安置到其他地区，帮助搬迁人口逐步脱贫致富。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按指标文件下达资金拨付，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称：勐糯镇禁毒宣传工作补助经费

2.项目基本情况：该项目主要用于禁毒宣传工作，通过宣传，使群众充分认识毒品危害，打造无毒社区，维护社会和谐稳定。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理工作开展情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2018年结余80,000.00元，2019年拨付66,517.12元，结余13,482.88元。

②项目资金执行情况

截止2019年12月31日，本年度支出资金已拨付完毕。

③项目资金管理情况

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：按期完成计划中的拨款计划。

②效益指标完成情况

社会效益指标：通过宣传，使群众充分认识毒品危害，打造无毒社区，维护社会和谐稳定。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按照工作开展实际拨付资金，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称：勐糯镇2018年边境地区转移支付项目

2.项目基本情况：该项目主要用于海头村村委会建设及人居环境提升改造，通过项目建设，海头村委会功能布局进一步完善，人居环境有效提升。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理工作开展情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：本项目2018年结余450,000.00元，2019年拨付450,000.00元，结余0元。

②项目资金执行情况

截止2019年12月31日，本年度支出资金已拨付完毕。

③项目资金管理情况

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：改造提升海头村委会，完善功能布局，提升人居环境。

②效益指标完成情况

社会效益指标：通过项目建设，海头村委会功能布局进一步完善，人居环境有效提升。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按照工作开展实际拨付资金，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称：勐糯镇旧房拆除工作经费

2.项目基本情况：该项目主要用于丛岗村搬迁群众旧房拆除工作，通过项目实施，丛岗村搬迁群众旧房全部拆除，严格落实“一户一宅”政策，迁出区域人居环境有效提升。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理工作开展情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙财预〔2019〕423号下达10,000.00元，2019年拨付10,000.00元，结余0元。

②项目资金执行情况

截止2019年12月31日，本年度支出资金已拨付完毕。

③项目资金管理情况

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：按时完成旧房拆除数量。

②效益指标完成情况

社会效益指标：拆除搬迁农户旧房，改善迁出区生产生活环境和生态环境。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按照工作开展实际拨付资金，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称：勐糯镇丛岗村、沟心寨村脱贫攻坚工作经费

2.项目基本情况：该项目主要用于丛岗村、沟心寨村两个贫困村脱贫攻坚工作，通过项目实施，丛岗村、沟心寨村脱贫攻坚工作短板得到清零，任务得到清仓，有效帮助贫困群众脱贫致富。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况：按照相关要求，认真组织项目绩效自评，前期主要是梳理工作开展情况和资金支付情况，后期是组织评价，加强绩效目标管理和绩效考核工作，确保项目顺利实施。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况： 龙财预〔2018〕479号、龙财预〔2018〕480号共下达40,000.00元，2019年拨付40,000.00元，结余0元。

②项目资金执行情况

截止2019年12月31日，本年度支出资金已拨付完毕。

③项目资金管理情况

资金拨付严格按照报账制的有关要求进行，审核报账单据的真实性、完整性。遵循资金审查程序，确保资金足额拨付到位。项目资金实行专款专用，不存在截留挪用现象。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况

数量指标：两个贫困村脱贫攻坚短板清零、任务清仓。

②效益指标完成情况

社会效益指标：丛岗村、沟心寨村脱贫攻坚工作短板得到清零，任务得到清仓，有效帮助贫困群众脱贫致富。

③满意度指标完成情况

服务对象满意度指标：受益对象满意程度达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已按照工作开展实际拨付资金，实现项目绩效目标，不存在项目绩效目标未完成的情况。

6.绩效自评结果

按制定计划完成项目绩效目标，绩效自评结果为优。

7.结果公开情况和应用打算

此项目完成后，对该项目基本情况进行公示公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

针对绩效自评结果进行分析、整理、归纳总结，及时优化下年度的项目方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

勐糯镇政府职能为认真贯彻落实上级国家行政机关的政策、决定和命令，执行本级人民代表大会的决议；执行本行政区域内的经济和社会发展计划、预算，管理本行政区域内的经济、教育、科学、文化、卫生、体育事业和财政、民政、公安、司法行政、计划生育等行政工作；保护社会主义的全民所有的财产和劳动群众集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；办理上级人民政府交办的其他事项。

2019年末勐糯镇下设独立核算机构11个。其中行政单位5个，即党委机关、政府机关、社团机关、纪委机关、人大机关；事业单位5个，即农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心；参公管理事业单位1个，即财政所。2019年末实有人员编制98人。其中：行政编制32人（含行政工勤编制3人），事业编制32人（含参公管理事业编制2人）；在职在编实有行政人员32人（含行政工勤人员3人），事业人员32人（含参公管理事业人员2人），其他人员36人(村干部)。

（2）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标。

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计21,257,654.14元。其中：财政拨款收入17,592,079.14元，占总收入的82.76%；其他收入3,665,575.00元，占总收入的17.24%。与上年对比减少5,098,627.16元，减少15.34%，主要原因是脱贫攻坚专款减少。

2019年度支出合计24,232,970.00元。其中：基本支出15,168,098.06元，占总支出的62.59%；项目支出9,064,871.94元，占总支出的37.41%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比减少361,953.75，减少1.47%，主要原因是债务还本付息支出减少。

（4）部门预算管理制度建设情况

严格按照《预算法》制定预算管理制度，遵循“量入为出、收支平衡、积极稳妥、统筹兼顾、保证重点、效益优先”的预算编制原则，按照“收支两条线”的原则进行统筹规划，全面反映财务收支总貌。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（2）自评指标体系

基本指标		具体指标	指标说明	该项分值	自评得分
一级指标	二级指标	三级指标
收支构成	资金落实情况	资金到位率	实际到位资金与预算情况	2
		支出安排是否及时	按项目进度进行资金拨付	2
	实际支出情况	支出依据是否合理	支出是否有依据，是否合理	3
		明细构成是否清晰	支出明细构成的填报情况	3
绩效指标	产出指标	数量指标	根据项目具体情况填报	30（视项目情况评分）
		质量指标	根据项目具体情况填报
		时效指标	完成时效是否达到预算进度
		成本指标	项目完成使用资金情况
绩效指标	效益指标	经济效益指标	根据项目具体情况填报。如：项目实施过程所需经费成本节约情况；项目实施后，对节约费用的效果等	30（视项目情况评分）
		社会效益指标	项目实施后，对社会公众带来的直接或者间接影响
		生态效益指标	根据项目具体情况填报，如降低能耗、减少污染排放等
		可持续影响指标	项目实施对以后年度的影响
	满意度指标	服务对象满意度指标	受益群众对项目的满意程度	30
综合得分				100

（3）自评组织过程

①前期准备

在编制2019年度部门预算时，根据申报的项目确定了各个申报项目的绩效目标，对项目申报的可行性制定项目事业计划。

②组织实施

项目事业性计划下达后，镇党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2019年共建设勐糯社区集镇街边易地扶贫搬迁项目、禁毒宣传项目、边境地区转移支付项目、拆旧工作经费、丛岗村、沟心寨村脱贫攻坚工作经费等项目。投入资金5,476,517.12元。

（2）过程情况分析

勐糯镇2019年部门整体支出绩效过程，严格执行预算管理，加强内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评。

（3）产出情况分析

2019年按期按量按质的完成了项目事业性计划的建设任务。

（4）效果情况分析

通过项目的建设实施，一方面村庄“脏、乱、差”的现象得到了较大改善，道路交通更加便捷，人居环境更加优美，营造良好的农村文化活动氛围，提升了村（社区）人居环境质量，加快脱贫攻坚进程。另一方面进一步拓宽和延伸服务功能，把村级活动场所建设成为集村级议事、党群活动、便民服务、文体娱乐为一体的综合服务中心，更好地为人民群众服务。

4.存在的问题和整改情况

（1）存在的问题

一是对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高；二是项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

（2）整改情况

针对上述存在的问题，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理；实施后及时总结自评。

5. 绩效自评结果应用

针对自评结果进行整理、归纳、分析，及时优化后续项目和下一年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，同时不断补充绩效目标内容，完善项目管理办法，切实提高项目管理水平，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

6. 主要经验及做法

针对项目建设内容多而杂，项目建设效益不明显的局面，勐糯镇党委政府多方协调，积极筹措资金，采取上级配套一点、向上争取一点、群众自筹一点、个人捐助一点的“四个一点”办法，推进社会主义新农村建设。确保项目建设一件，成功一件，发挥最大效益一件，杜绝重复投资。

7. 其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况表详见附表（附表9-附表11）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。