索引号 | 01526291-9-04_A/2017-0928001 | 发布机构 | 龙陵县勐糯镇人民政府 |
公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2017-09-28 |
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第一部分 勐糯镇部门概况
二、部门基本情况
第二部分 2016年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、财政专户管理资金收入支出决算表
九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 勐糯镇部门概况
一、主要职能
(一)主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定产业结构调整方案,组织指导好各产业生产,协调好本乡镇与外地区经济交流与合作,抓好人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。
5.抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。
6.完成上级政府交办的其它事项。
(二)2016年度重点工作任务介绍
1.财务管理上严格遵照预算计划执行,杜绝一切不合理开支,增收节支,开源节流。
2.账务处理上做到记录真实、内容完整、填制及时,做到原始凭证及时传递,保证凭证审核、装订、存档等后续工作。
3.配合做好各项审计监督工作,提供真实数据资料,对审计中遇到的问题及时提供帮助,保证审计监督工作顺利进行。
4.对区域内各种预算、专项资金进行了监管,按季报送监管资金台账和报表。
5.加强对固定资产的管理,定期进行财产清查,一般每年至少一次,年终进行全面财产清查盘点,由单位财产管理部门会同财务部门和财产使用部门共同进行,做到家底清楚,按照清查结果和规定程序办理盈亏资产的调账,使账账相符、账卡相符、账实相符,防止国有资产流失。
6.按要求做好国库集中支付工作,能直接支付的按要求直接支付到单位及个人,不能直接支付的采用授权支付,由报账员和单位个人先垫付资金,再使用公务卡或支票办理结算业务。
7.落实惠农政策,确保各项财政补贴足额发放,做好了各种应收款的清收工作。
二、部门基本情况
(一)部门决算单位构成
纳入勐糯镇2016年度部门决算编报的单位共11个。其中:行政单位5个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位5个。分别是:
1.行政单位:勐糯镇人大机关、勐糯镇政府机关、勐糯镇纪委机关、勐糯镇共产党机关、社会团体勐糯镇机关;
2.参照公务员法管理的事业单位:勐糯镇财政所;
3.其他事业单位:勐糯镇农业综合服务中心、勐糯镇林业服务中心、勐糯镇社会保障服务中心、勐糯镇文化广播电视服务中心、勐糯镇国土和村镇规划服务中心。
(二)部门人员和车辆的编制及实有情况
勐糯镇部门2016年末实有人员编制96人。其中:行政编制63人(含行政工勤编制2人,超编原因为行政编制人员包含30名村干部,村干部不在编制数内,但属于财政供养人员),事业编制34人(含参公管理事业编制2人);在职在编实有行政人员33人(含行政工勤人员2人),事业人员31人(含参公管理事业人员2人)。
离退休人员16人。其中:离休0人,退休16人。
实有车辆编制9辆,在编实有在用车辆2辆,2016年公车改革,其他车辆已上封条停用,2016年新增电动巡逻车2辆,年末车辆固定资产增加。
第二部分 2016年度部门决算表
(详见附件)
第三部门 2016年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
2016年,勐糯镇总收入共计2890.08万元,其中:一般公共预算拨款收入2857.08万元 ,占总收入的98.8%,基金收入33.00万元,占总收入的1.1%。比上年的2437.03万元,增加453.05万元,增长18.59%,原因上级下达专款的增加。
二、支出决算情况说明
2016年,勐糯镇各部门年度总支出2014.28万元,具体为:勐糯镇人大机关6.69万元、勐糯镇政府机关1697.9万元、勐糯镇纪委机关21.45万元、勐糯镇共产党机关37.89万元、勐糯镇社会团体机关6.39万元;勐糯镇财政所28.66万元、勐糯镇农业综合服务中心109.14万元、勐糯镇林业服务中心32.66万元、勐糯镇社会保障服务中心20.95万元、勐糯镇文化广播电视服务中心25.09万元、勐糯镇国土和村镇规划服务中心27.46万元。比2015年的万元2437.03减少422.75万元,减少17.34%。主要原因分析是严格执行中央八项规定。
(一)基本支出情况
2016年用于保障各级机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1331.14万元。与上年1420.21万元减少89.07万元,减少6.69%。原因龙陵县勐糯镇《严格执行厉行节约,反对浪费条例》。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的45.14%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的44.2%。
(二)项目支出情况
2016年度用于保障各级机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出683.14万元。与上年对比1182.30万元减少499.16万元,,减少42.22%,主要原因是有些项目还在实施中,项目工程款未支付形成结余。具体项目开支及开展工作情况:通过一事一议项目的建设、边境转移支付项目、及整乡推进等项目的实施,固定资产投资项目得到了巩固提升,畜牧业等产业进一步发展,集镇建设稳步推进,新农村面貌焕然一新,农民生产生活得到了改善。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
勐糯镇2016年度一般公共预算财政拨款支出2014.28万元,占本年支出合计的100%。与上年2590.21对比减少575.93万元,减22.23%。主要原因分析减少原因为2016年部分项目工程建设未完工,无法结算工程款项,2016年年末有结余。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务(类)支出800.08万元,占一般公共预算财政拨款总支出的39.73%。主要用于工资福利支、商品和服务支出、对个人和家庭补助支出、其他资本性支出;
2.国防(类)支出0.6万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于商品和服务支出;
3.公共安全(类)支出17.64万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.88%。主要用于消防工资福利支出、对各人和家庭补助支出;
4.教育支出19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.94%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出;
5.文化体育与传媒支出25.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.25%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出;
6.社会保障和就业支出100.87万元,占一般公共预算财政拨款总支出的5.01%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出、人和家庭补助支出;
7.医疗卫生与计划生育支出8.42万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.42%;主要用于工资福利支出、商品和服务支出;
8.城乡社区支出238万元,占一般公共预算财政拨款总支出的11.81%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、其他资本性支出;
9.农林水支出781.19万元,占一般公共预算财政拨款总支出的38.78%。主要用于工资福利支出、商品和服务支出、对个人和家庭的补助、其他资本性支出;
10.国土海洋气象等支出0.9万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.04%。主要用于工资福利支出。
11.其他支出22.5万元,占一般公共预算财政拨款总支出的1.11%。
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
勐糯镇2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为82.64万元,支出决算为82.64万元,完成预算的100%,比上年度84.42万元减少1.78万元,减幅2.15%,原因为2016年严格执行中央八项规定,严格控制公务用车购置及运行维护费、公务接待开支。其中:因公出国(境)费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为23.40万元,完成预算的100%,比上年度23.58万元减少0.18万元,减幅0.76%,原因为严格控制车辆使用;公务接待费支出决算为59.24万元,完成预算的100%,比上年度60.84万元减少1.6万元,减幅2.7%,原因为2016年严格执行中央八项规定,严格控制公务接待开支。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况
2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出23.40万元,占28.32%;公务接待费支出59.24万元,占71.68%。具体情况如下:
1.因公出国(境)费支出0万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。
2. 公务用车购置及运行维护费支出23.40万元。其中:
公务用车购置支出8.6万元,购置车辆2辆。具体购置车辆原因加强集镇巡逻监管配备巡逻车。
公务用车运行维护支出14.8万元,开支财政拨款的公务用车保有量为4辆。主要用于2所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.公务接待费支出59.24万元。其中:
国内接待费支出59.24万元(其中:外事接待费支出0万元),共安排国内公务接待60批次(其中:外事接待0批次),接待人次4500人(其中:外事接待人次0人)。主要用于会议发生的接待支出。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
勐糯镇2016年机关运行经费支出598.3万元,比上年691.8万元,减少93.5万元,减少-13.51%,主要原因:我镇《严格执行厉行节约,反对浪费条例》。部门机关运行经费主要用于保证机构日常运转需要。
(二)其他重要事项情况说明
1.政府采购决算情况:2016年部门政府采购预算51.13万元,实际采购45.70万元,其中货物类43.24万元,服务类2.46万元。
2.资产占有情况:镇2016年末资产总额3600.40万元,其中:流动资产2267.81万元(结余大的原因主要是年末拨入集镇建设征地费尚未支付等),固定资产1332.59万元。
(三)相关口径说明
1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2.机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。
3.按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
4.“三公”经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词,在此进行说明解释。
附:勐糯镇2016年部门决算报表