关于勐糯镇2016年地方财政决算报告

——2017年9月12日在镇人大主席团第三次会议上

勐糯镇财政所

主席、各位成员：

受镇人民政府委托，向本次会议报告经县财政局审核批复的勐糯镇2016年地方财政决算情况，请予审查。

一、收入完成情况

（一）一般公共预算收入完成情况。勐糯镇一般公共预算收入本级完成2174万元，完成年初预算数1880万元的116%，比预算调整数1950万元增收224万元，比上年决算数1770万元增收404万元，增长22.82%。一般公共预算上级补助收入完成1956万元，同比增收443万元。

（二）政府性基金预算收入完成情况。本级无政府性基金预算收入，政府性基金预算上级补助收入33 万元，比上年12万元增加21万元。

（三）国有资本经营预算收入完成情况。本级无国有资本经营预算收入。

二、支出完成情况

（一）一般公共预算支出完成情况。一般公共预算本级支出2857万元，完成年初预算数2222万元的128.58%，比预算调整数2857万元增加0万元，比上年决算数2425万元增支432万元，增长17.81%。上解上级支出979万元，比上年增支121万元，增长14.1%。

（二）政府性基金预算支出完成情况。政府性基金预算支出完成33万元。

（三）国有资本经营预算支出完成情况。本级无国有资本经营预算支出。

三、收支数据与镇四届人大一次会议报告数一致

一般公共预算收入数、支出数，政府性基金预算收入数、支出数与镇四届人大一次会议报告数相符。

四、预算收支平衡情况

一般公共预算收支出平衡情况，政府性基金预算收支出平衡情况与镇四届人大一次会议报告数相符。

（一）一般公共预算收支平衡情况。一般公共预算本级收入2174万元，上级补助收入1956万元，债务转贷收入3278万元，收入合计7408万元。一般公共预算本级支出2857万元，上解上级支出979万元，债务还本支出3278万元，安排预算稳定调节基金294万元，支出合计7408万元。收支相抵，一般公共预算收支平衡。

（二）政府性基金预算平衡情况。上级补助收入33万元，政府性基金预算支出33万元。收支相抵，政府性基金预算收支平衡。

五、一般性转移支付资金使用情况

（一）均衡性转移支付资金使用情况。2016年，上级补助我镇均衡性转移支付资金346万元，其中：用于田坡社区活动场所建设项目60万、勐糯社区勐糯路绿化项目160万、田坡社区下蚌东活动场所建设项目18万、勐糯社区一组活动场所建设项目60万。

（二）固定数额补助资金使用情况。2016年，上级补助我镇固定数额补助321万元，其中：用于机关事业单位调资增资、村干部调资增资等支出166万元，乡镇工作补贴支出38万元，保险缴费23万、退休人员补贴养老金支出51万元，年终一次性奖励2万、找补奖励性绩效工资、大学生村官考核奖励支出41万元。 

各位主席团成员，2016年全镇财政收支预算目标任务虽已完成，但工作中还存在很多不容忽视的困难和问题。一是国内经济下行压力加大，经济发展环境不确定性增多，财政收入增长空间受限，后续增长乏力。二是受“营改增”和一系列减税降费政策的影响，税源结构正在发生深刻的变化，为组织收入带来的压力不容小视。三是2016年各项基础设施建设投入加大，项目前期工作经费缺口较大，村庄道路基础设施较差，无资金解决目前困难。这些问题，我们将认真研究，在2017年财政收支预算执行中认真应对和解决。

附:勐糯镇2016年财政决算报表