一、2025年财务收支计划执行情况

2025年，在上级财政部门关心帮助下，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督指导下，勐糯镇紧紧围绕镇第五届人大第四次会议确定的收支目标任务，始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻落实党的二十大和二十届历次全会、中央经济工作会议精神，落实党中央决策部署和省市县工作安排，坚持稳中求进工作总基调，切实增强工作的责任感和使命感，夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出，勐糯镇财政运行总体平稳有序，经济运行保持在合理区间。

（一）财务收入执行情况。2025年全镇完成财政总收入5560万元，收入较上年7707万元减少2147万元，减27.86%。具体执行情况如下：

1．镇级财务收入2036万元。其中：增值税504万元，资源税1237万元，房产税99万元，城镇土地使用税53万元，烟叶税143万元。较上年2010万元增加26万元，增1.29%。

2．上级补助收入2801万元。其中：一般性转移支付收入1065万元，专项转移支付收入1736万元。较上年5692万元减少3072万元，减53.97%。

3．政府性基金收入723万元，较上年5万元增加718万元。

（二）财务支出执行情况。2025年全镇完成财政总支出5560万元，支出较上年4809万元增加751万元，增15.62%。其中：基本支出2019万元，项目支出1736万元，上解支出1082万元，政府性基金支出723万元。具体执行情况如下：

1．一般公共预算支出

（1）一般公共服务支出1257.82万元，完成年初预算数1735.2万元的72.49%，较上年789.60万元增加468.22万元，增59.30%。

（2）公共安全支出14.9万元，完成年初预算数42万元的35.48%，较上年89.67万元减少74.77万元，减83.38%。

（3）社会保障和就业支出21.68万元，完成年初预算数168.78万元的12.85%，较上年14.96万元增加6.72万元，增44.92%。

（4）卫生健康支出14.55万元，完成年初预算数70.13万元的20.75%，较上年89.67万元减少75.12万元，减83.77%。

（5）节能环保支出42.72万元，超预算支出42.72万元，较上年1.5万元增加41.22万元，增2748%。

（6）城乡社区支出137.5万元，完成年初预算数151.04万元的91.04%，较上年256.29万元减少118.79万元，减46.35%。

（7）农林水支出257.01万元，完成年初预算数452.2万元的56.84%，较上年2237.1万元减少1980.09万元，减88.81%。

（8）交通运输支出10万元，超预算支出10万元，与上年持平。

（9）灾害防治及应急管理支出4.9万元，超预算支出4.9万元，较上年14.8万元减少10.79万元，减72.91%。

2．上解上级支出1082万元，较上年1028万元增加54万元，增5.25%。其中：体制上解674万元，收入超基数上解263万元，专项上解145万元。

3．政府性基金支出723万元，较上年5万元增718万元。

（三）收支平衡情况。2025年完成财政总收入5560万元，完成财政总支出5560万元，收支平衡。

二、2025年财政工作情况

（一）聚力增收节支，夯实财政运行根基。一是强化收入征管。主动对接税务部门，建立协税护税联动机制，加强对镇域内企业、个体工商户、重点项目的税源动态监测，做到依法征收、应收尽收，杜绝税源流失。针对镇域特色种养业、农产品加工业、商贸服务业等重点税源，精准做好服务保障，助力企业发展壮大，培育稳定增收动能。二是严控支出规模。牢固树立过“紧日子”思想，严格执行预算管理制度，从严控制“三公”经费和非刚性、非急需支出，规范经费审批流程，压缩行政运行成本，把更多财力投向民生改善和发展急需领域。三是积极争取资金。紧扣上级财政政策导向，围绕乡村振兴、基础设施补短板、民生事业发展等重点方向，精心谋划申报项目，全力争取上级转移支付、专项补助资金，有效缓解镇本级财政支出压力，为镇域重点项目推进提供资金保障。

（二）聚焦民生福祉，提升民生保障水平。始终把保障和改善民生作为财政工作的出发点和落脚点，持续加大民生领域投入，切实提升群众获得感、幸福感、安全感。一是落实惠民政策。精准发放耕地地力保护补贴、临时救助、残疾人补助等各类惠民惠农资金，确保资金足额及时兑付到群众手中，切实解决群众急难愁盼问题。二是支持教育事业发展。落实教育投入保障政策，改善镇内中小学、幼儿园办学条件，完善教育教学设施，助力全镇教育教学质量稳步提升。三是完善医疗养老服务。加大对镇卫生院、村级卫生室的投入，提升基层医疗卫生服务能力，落实基本医疗保险、养老保险补助政策，扩大社会保障覆盖面，筑牢群众健康和养老保障防线。四是助力就业创业。落实创业担保贷款贴息、就业帮扶等政策，支持开展职业技能培训，为群众就业创业提供资金支持，拓宽群众增收渠道。

（三）赋能乡村振兴，推动城乡融合发展。紧扣乡村振兴战略部署，优化财政资金投向，全力支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动农业农村现代化发展。一是强化衔接资金保障。统筹使用财政衔接推进乡村振兴补助资金、沪滇协作资金，重点支持特色产业发展、村级公益事业建设、人居环境提升等项目，培育壮大特色种养、农产品加工等乡村产业，增强村集体经济造血能力。二是改善农村人居环境。投入财政资金用于农村生活垃圾处理、污水治理、厕所革命、村容村貌提升，完善村级基础设施，打造宜居宜业和美乡村。三是补齐基建短板。支持农村道路硬化、水利设施修缮、电网升级、公共服务场所建设等项目实施，改善农村生产生活条件，缩小城乡发展差距。

（四）深化财政改革，提升财政治理效能。一是规范预算管理。严格执行预算编制、执行、监督全流程管理，推进预算绩效管理，树立“花钱必问效、无效必问责”的理念，对重点项目资金开展绩效评价，强化评价结果应用，提升资金使用效益。二是加强资金监管。规范开展财政资金监管，紧盯惠民资金、项目资金、衔接资金等重点领域，健全资金监管机制，规范资金使用流程，严防截留、挤占、挪用资金等行为，维护财经秩序。三是推进预决算公开。按照县级统一部署，及时公开镇本级财政预决算、“三公”经费预决算等信息，主动接受人大、政协和社会各界监督，提升财政工作透明度。四是防范债务风险。严格落实政府债务管理要求，严控新增债务，积极化解存量债务，坚决守住不发生系统性债务风险的底线，保障财政运行安全。

（五）服务镇域发展，助力经济提质增效。一是优化营商环境。落实减税降费政策，助力镇内中小微企业、个体工商户纾困解难，降低企业经营成本，激发市场主体活力。二是支持重点项目建设。统筹财政资金保障镇内产业发展、基础设施、公共服务等重点项目顺利推进，发挥财政资金撬动作用，带动社会资本投入，推动镇域经济稳步发展。

各位代表，全镇财政改革发展取得上述成绩，是镇党委、政府正确领导、镇人大监督指导的结果，更是全镇各级各部门齐心协力、共同努力奋斗的结果。在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，勐糯镇财政工作仍面临一些问题和挑战：一是税源基础较为薄弱，镇域产业结构单一，缺乏大型骨干税源支撑，财政增收后劲不足，持续增收压力较大；二是刚性支出需求不断增加，民生保障、乡村振兴、基础设施建设等领域支出持续增长，财政收支矛盾依然突出；三是财政资金使用效益仍需提升，预算绩效管理的精准性、实效性有待进一步加强，资金监管的精细化水平需持续提高；四是财政干部业务能力和财政治理水平与新形势、新要求还有差距，服务发展的能力有待进一步提升。

三、2026年财务收支计划草案

根据2026年全镇经济社会发展预期目标和财政收支平衡原则，2026年财务收支计划安排建议如下：

（一）财务收入计划情况。2026年全镇财务收入计划完成3794万元，较上年4520万元减少726万元，减16.06%。具体安排为：

1．镇级财务收入1900万元，与上年持平。其中：增值税390万元，与上年持平；资源税1190万元，与上年持平；房产税80万元，与上年持平；土地使用税40万元，与上年持平；烟叶税200万元，与上年持平。

2．上级补助收入1894万元，较上年2620万元减少726万元，减27.71%。其中：一般公共预算拨款收入1694万元，单位资金收入200万元。

（二）财务支出计划情况。2026年财务支出计划安排3794万元，较上年4520万元减少726万元，减16.06%。具体安排为：

1．一般公共预算支出2124万元。其中：一般公共服务支出1415万元，公共安全支出14万元，社会保障和就业支出115万元，卫生健康支出71万元，城乡社区支出170万元，农林水支出109万元，节能环保支出50万元，交通运输支出20万元，灾害防治及应急管理支出10万元，教育支出150万元。

2．项目支出588万元。

3．上解支出1082万元。其中体制上解674万元，收入超基数上解263万元，专项上解145万元。

（三）全年财务收支计划平衡情况。2026年全镇财务收入计划完成3794万元，财务支出计划安排3794万元。收支相等，预算平衡。

四、2026年财政工作思路

2026年勐糯镇将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党中央决策部署和省、市、县财政工作安排，紧扣全镇经济社会发展目标，立足产业发展、民生保障、基层治理实际，坚持稳中求进、提质增效、严控风险、服务大局的工作总基调，统筹抓好财政增收、支出保障、改革管理、风险防控等各项工作，为全镇高质量发展提供坚实财政支撑，助力巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，推动“十五五”开局之年各项工作落地见效。

（一）聚焦财源培植，夯实财政增收根基。立足勐糯镇产业特色与资源禀赋，紧扣县级壮大财源、优化收入结构的工作要求，多措并举挖掘增收潜力，推动财政收入稳量提质。一是做强特色产业财源。依托热带水果、甘蔗、畜牧养殖等主导产业，加大财政资金扶持力度，支持农业产业化经营、农产品深加工及品牌打造，助力农业经营主体提质增效，夯实农业税源基础；依托镇内工业、商贸物流等产业，主动对接企业发展需求，落实减税降费、财政补贴等惠企政策，助力企业纾困发展，稳定现有税源，挖掘新增税源。二是拓宽非税收入渠道。规范国有资产、资源有偿使用管理，盘活镇、村闲置校舍、厂房、土地等资产，通过租赁、承包等方式提高资产利用率，增加国有资产收益；严格规范非税收入征管，做好行政事业性收费、罚没收入等征管工作，确保应收尽收、足额入库。三是强化向上争资力度。紧盯中央、省、市、县财政资金投向，围绕乡村振兴、基础设施建设、民生改善、生态环保等重点领域，精心谋划储备项目，加强与上级部门对接汇报，全力争取衔接推进乡村振兴补助资金、民生事业补助等各类资金，缓解镇域财政收支压力，为项目建设提供资金保障。

（二）优化支出结构，兜牢民生保障底线。严格落实“过紧日子”要求，坚持保基本民生、保工资、保运转的支出优先原则，优化财政支出结构，严控一般性支出，集中财力保障重点领域、关键环节支出，提升民生保障水平。一是严控非刚性支出。大力压减公务接待、会议培训、因公出国（境）等非急需、非刚性支出，从严管控“三公”经费，精简低效开支，把有限财力用在“刀刃上”。二是保障重点民生支出。聚焦群众急难愁盼问题，加大教育、医疗、养老、就业、社会保障等民生领域投入，落实义务教育经费保障、城乡居民医保、养老补贴、低保特困救助等政策，精准发放惠民惠农补贴资金，切实兜牢民生底线；支持农村人居环境整治、道路修缮、水利设施维护等基础设施建设，改善群众生产生活条件。三是助力乡村振兴发展。统筹财政衔接资金、沪滇协作资金等，重点支持特色产业发展、防止返贫致贫对象就业帮扶、易地扶贫搬迁后续扶持、村级公益事业建设等，推动乡村全面振兴。

（三）深化财政改革，提升财政治理效能。对标上级财政管理改革部署，结合勐糯镇财政工作实际，深化财政管理制度改革，规范财政运行流程，提升资金使用效益和管理水平。一是强化预算管理约束。严格执行预算编制、执行、调整全流程管理，坚持量入为出、以收定支，科学精准编制年度预算，强化预算刚性约束，严禁无预算、超预算支出；推进零基预算改革，打破预算支出固化格局，根据工作实际需求合理安排资金，提高预算编制科学性。二是推进预算绩效管理。构建全方位、全过程、全覆盖的预算绩效管理体系，加强事前绩效评估、绩效目标管理、绩效运行监控和事后绩效评价，将绩效评价结果与预算安排、项目调整挂钩，对低效、无效资金及时压减，倒逼资金使用效益提升，确保每一笔财政资金都花出实效。三是规范基层财政管理。健全镇、村财务管理制度，加强村级集体经济财务监管，规范村级财务收支、报账流程，提升村级财务人员业务能力；推进财政预决算、惠民资金等信息公开，主动接受群众和社会监督，提高财政工作透明度。

（四）严守风险底线，保障财政平稳运行。严格落实风险防控要求，紧盯债务管控、资金监管等关键领域，筑牢财政安全防线，确保财政运行平稳有序。一是抓实政府债务管理。严格执行政府债务管控政策，坚持尽力而为、量力而行，坚决遏制债务增量，有序化解存量债务；规范债券资金使用，确保专款专用，严防债务风险累积，牢牢守住不发生系统性财政风险的底线。二是强化财政资金监管。构建“日常监管+专项检查+绩效评价”三位一体的资金监管体系，紧盯乡村振兴、民生保障、项目建设等重点领域资金，开展常态化监督检查，严肃查处截留、挤占、挪用财政资金等违规行为；加强财会监督，整治财经纪律薄弱环节，规范财政资金使用秩序。三是防范化解运行风险。精准测算财政收支，优化资金调度，保障“三保”支出足额到位，避免出现财政运行缺口；加强财政运行动态监测，及时研判收支矛盾、资金短缺等问题，提前制定应对措施，确保镇财政平稳高效运转。

（五）强化队伍建设，筑牢财政工作保障。聚焦财政工作专业化、规范化要求，加强财政干部队伍建设，提升履职能力，为全镇财政工作高质量开展提供人才支撑。一是加强业务能力培训。组织镇财政工作人员、村级财务人员开展预算管理、资金监管、绩效评价、惠农政策等专题培训，学习上级财政工作新政策、新要求，提升财务人员专业素养和业务实操能力。二是锤炼过硬工作作风。强化责任担当，弘扬求真务实、真抓实干的工作作风，紧盯财政工作各项目标任务，细化举措、狠抓落实，切实提升财政服务基层、服务群众、服务发展的质效；严守廉洁自律底线，加强党风廉政教育，筑牢拒腐防变思想防线，打造忠诚、干净、担当的财政工作队伍。

各位代表！2026年勐糯镇财政工作将直面收支矛盾突出、财源培育不足等挑战，在镇党委、政府的坚强领导下，主动作为、攻坚克难，以更实举措抓增收、保民生、促改革、防风险，不断提升财政服务保障能力，为“十五五”开好局、起好步保驾护航，奋力谱写勐糯镇经济社会高质量发展新篇章。