龙陵县勐糯镇2025年预算公开目录

第一部分 龙陵县勐糯镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县勐糯镇2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

第一部分 龙陵县勐糯镇2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5. 制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10. 完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置勐糯镇政府8个内设机构，包括：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心。

所属单位8个，分别是：

1.党政综合办公室

2.基层党建办公室

3.经济发展办公室

4.社会事务办公室

5.平安法治办公室

6.党群服务中心

7.综合行政执法队

8.综合保障和技术服务中心

（三）重点工作概述

1.农业产业强基固本。严守耕地保护红线和粮食安全底线，新增耕地2271.14亩，种植粮食3.49万亩，产量1.26万吨，发放耕地地力保护补贴365.95万元，惠及农户3757户。特色产业持续巩固提升，牛油果种植2337亩，产量300吨，产值700万元，实现云南首次牛油果对外出口；褚橙种植1.02万亩，采收2.1万吨，产值1.1亿元；甘蔗采收2.51万亩，产量14.8万吨；芒果种植8591亩，产量38.1万吨，产值6378万元；坚果种植1.45万亩，产量1300吨，产值1209万元；香料烟完成收购4900担，实现产值788.2万元，实现烟叶税173.4万元；雪茄烟两季种植成效良好，产值250余万元。大牲畜出栏4.46万头，家禽出栏8.23万羽，肉产量3994.7吨。实现一产产值8.03亿元。

2.基础设施持续改善。完成项目建设9个，总资金1167.96万元，在建项目5个，总资金458万元。省道S237三江口至康丰集团勐糯分公司路段修复性养护工程完成，国道G219改扩建项目勐糯段路基工程基本完工，瑞孟高速勐糯段、勐糯中型灌区项目建设工作稳步推进。完成南干渠田坡村段及海头村海头二组、大寨村长兴组灌溉沟渠坍塌修复，完成碾子房河、蛮关河等河道清淤疏浚，有效保障农业灌溉用水，确保汛期行洪安全。

3.乡村振兴接续推进。脱贫成果持续巩固，抓牢动态监测，开展1次所有农户集中式、地毯式排查，分析研判35次，风险消除14户44人，新识别监测对象2户4人。常态化开展就业帮扶，脱贫劳动力（含监测对象）培训185人次、转移就业1392人次，开发公益性岗位100个，从业人员年增收9600元以上。发放小额信贷资金850万元，贴息资金48.98万元。发放产业奖补资金19万元，涉及脱贫户及监测户78户。

4.就业创业形成新支撑。龙陵县勐糯镇“幸福里”社区落成并正式运营，搭建起群众家门口的就业平台，开展各类实用技术培训26期1135人次，完成转移就业8002人，申报贫困劳动力外出务工一次性交通补助293人28.35万元、一次性生活补贴14人8400元，申请创业贷款43户扶持90人。

5.民生保障走上新台阶。养老、低保、特困、残疾人、孤儿等保障标准稳步提高，累计救助困难群众1.42万人次，发放城乡低保、特困等救助资金268.55万元，残疾人“两项补贴”资金40.31万元，事实无人抚养儿童生活补贴12.11万元，老年人高龄生活补贴19.82万元，困难老年人服务补贴1.71万元。居民医疗、养老保险缴费率稳中有升。

6.村庄环境更洁更雅。深入学习“千万工程”经验，将人居环境提升、绿美乡村建设、基层社会治理有机结合起来，因地制宜开展治污除臭、清垃治脏、洁厕消旱、拆违治乱、绿美提颜行动，实现生态效益、经济效益、社会效益相统一。创建村级绿化美化点位5个，评选美丽庭院432户，增加绿化面积1400平方米。投资200余万元实施田坡村青树寨、大寨村自家田洼“大三格、小三格”污水处理工程，新建公厕2座，切实改善人居环境。

7.社会稳定抓长抓远。普法强基补短板专项行动、扫黑除恶斗争不断深入，涉黑涉恶问题持续清零。推进“利剑护蕾”专项行动，开展宾馆酒店、娱乐场所等全覆盖检查5轮402次，整改问题3个，筑牢未成年人保护网。平安建设持续深入，开展交通安全主题晚会1次，出动社区治安巡逻车210余辆次，排查化解矛盾纠纷137件，重点关注风险家庭124户。完成新兵征集4名、兵役登记126人，武装部改造建设、民兵整组工作有力推进。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共8个。其中：财政全额供给单位8个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个；参公单位0个；事业单位3个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制27人，工勤人员编制0人，事业编制33人。在职实有60人，其中：财政全额保障60人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员24人，其中：离休0人，退休24人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年龙陵县勐糯镇财务总收入26200510.02元，其中：一般公共预算24200510.02元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入2000000元。

与上年对比减少15818192.71元，主要原因是：

1.2025年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金比2024年减少了9000000元。

2.因机构改革预算单位变更，2024年专项资金结余未直接结转，在2025年做新增。

（二）财政拨款收入情况

2025年龙陵县勐糯镇财政拨款收入24200510.02元，其中:本年收入24200510.02元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款24200510.02元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少10161205.01，主要原因是：

1.2025年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金比2024年减少了9000000元。

2.因机构改革预算单位变更，2024年专项资金结余未直接结转，在2025年做新增。

四、预算单位支出情况

2025年龙陵县勐糯镇预算总支出26200510.02元。财政拨款安排支出26200510.02元，其中：基本支出23900510.02元，与上年对比减少8311205.01元，主要原因是在职人员比上年减少10人，从而减少了工资及相应的保险支出。

项目支出300000元，与上年对比减少7506987.7元，主要原因是：

1.2025年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金比2024年减少了9000000元。

2.因机构改革预算单位变更，2024年专项资金结余未直接结转，在2025年做新增。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1. 一般公共服务支出17351987.31元，主要用于发放龙陵县勐糯镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心人员工资、用于勐糯镇2025年村干部及临时性工作人员工资及相关保险支出、用于勐糯镇党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心公务费支出。

2. 公共安全支出420000元，主要用于勐糯镇派出所辅警工资支出。

3. 文化旅游体育与传媒支出7000元，

4. 社会保障和就业支出1687778.56元，主要用于龙陵县勐糯镇2025年退休人员公务费、职业年金纪实、退休老干部死亡抚恤金及机关事业单位基本养老保险缴费支出。

5. 卫生健康支出701344.15元，主要用于龙陵县勐糯镇公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

6.城乡社区支出1510400元，主要用于龙陵县勐糯镇城乡垃圾转运处理、污水处理设施管理维护、集镇基础设施建设维护费用支出。

7.农林水支出4522000元，主要用于龙陵县勐糯镇村三委、村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出；用于农村税费改革以后保证勐糯镇各村委会正常的支出需要；用于2025年用本级财力安排的基础设施建设项目缺口资金、粮食安全、森林病虫害防治、河长、林长制工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，政府采购预算总额530000元，其中：政府采购货物预算530000元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县勐糯镇2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计784000元，较上年减少10000元，下降1.26%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县勐糯镇2025年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

龙陵县勐糯镇2025年公务接待费预算为480000元，较上年减少10000元，下降2.04%，国内公务接待批次为199次，共计接待946人次。

龙陵县勐糯镇2025年公务接待费较上年减少10000万，主要原因是接待人次较上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县勐糯镇2025年公务用车购置及运行维护费为304000元，与上年持平。其中：公务用车购置费180000元，与上年持平；公务用车运行维护费124000元，较与上年持平。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县勐糯镇2025年共申报项目4个，安排资金2300000元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排2300000元，编制绩效指标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排2300000元，编制绩效指标4个，龙陵县勐糯镇2025年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）勐糯镇人民政府公用经费

1.立项依据

根据勐糯镇2025年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县勐糯镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障勐糯镇2025年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据勐糯镇2025年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要需要，全年需要安排资金1500000元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇综合保障和技术服务中心；经镇综合保障和技术服务中心审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动勐糯镇重点项目工作的顺利开展，推动勐糯镇重大项目由蓝图变现实，进而推动勐糯固定资产投资和经济社会稳步发展。

（二）勐糯镇临时人员考核经费

1.立项依据

根据勐糯镇2025年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县勐糯镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障勐糯镇临时人员考核经费支出需要。

4.项目实施内容

根据勐糯镇临时人员考核结果全年需要安排资金150000元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由组织办将临时人员考核结果等将资料收集齐全并签字后交到镇综合保障和技术服务中心；经镇综合保障和技术服务中心审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

及时发放勐糯镇临时人员考核资金

（三）勐糯镇2025年残疾人保障金经费

1.立项依据

根据勐糯镇2025年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县勐糯镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障勐糯镇2025年残疾人保障金经费支出需要。

4.项目实施内容

根据勐糯镇申报残疾人保障金全年需要安排资金150000元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由组织办将残疾人保障金等将资料收集齐全并签字后交到镇综合保障和技术服务中心；经镇综合保障和技术服务中心审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

及时缴纳2025年勐糯镇残疾人保障金

（四）勐糯镇人民政府公用经费

1.立项依据

根据勐糯镇2025年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县勐糯镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障勐糯镇2025年基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据勐糯镇2025年基础设施建设、重点工作开展需要需要，全年需要安排资金500000元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇综合保障和技术服务中心；经镇综合保障和技术服务中心审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动勐糯镇重点项目工作的顺利开展，推动勐糯镇重大项目由蓝图变现实，进而推动勐糯固定资产投资和经济社会稳步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县勐糯镇2025年机关运行经费安排7109428.32元，与上年对比减少9841234.68，主要原因是勐糯镇2025年本级财力支出多用于基础设施建设。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，勐糯镇资产总额133972440.96元，其中，流动资产41317197.54元，固定资产2741943.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程89733258.57元，无形资产180040.89元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2214755.15元，其中固定资产减少166679.22元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产111平方米，资产出租收入68850元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县勐糯镇2025年部门预算公开表

预算表详见附件。

附件：龙陵县勐糯镇2025年部门预算公开表