一、2024年财务收支计划执行情况

2024年，在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的有力监督指导下，在上级财税部门的大力支持下，我们紧紧围绕镇第五届人大第三次会议确定的收支目标任务，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神，切实增强工作的责任感和使命感，夯实财源基础，狠抓财政收入，优化财政支出。2024年财政运行总体平稳有序。

（一）财务收入执行情况。2024年，全镇完成财政总收入7702万元，完成年初预算6204万元的124.15%，收入较上年5922万元增加1780万元，增30.06%。其中：机构改革后，组织镇收入2010万元（增值税369万元，资源税1295万元，房产税99万元，城镇土地使用税54万元，烟叶税193万元），完成年初预算数1900万元的105.79%，较上年1900万元增加110万元，增5.79%。完成上级补助收入5692万元（一般性转移支付收入4091万元，专项转移支付收入1601万元），完成预算数4022万元的141.52%。

（二）财务支出执行情况。2024年全镇完成财政总支出4809万元，完成预算数4304万元的111.73%，支出较上年4688万元增加121万元，增2.58%。

1．机构改革后，组织镇支出3781万元，完成预算数3247万元的116.45%，较上年4894万元减22.74%。

其中：一般公共服务支出814万元，完成预算数1596万元的51%，较上年809万元增0.62%。

公共安全支出42万元，完成预算数21万元的200%，较上年23万元增82.61%。

教育支出61万元，超预算支出61万元，较上年增100%。

文化体育与传媒支出28万元，完成预算数28万元的100%，较上年27万元增3.71%。

社会保障和就业支出148万元，完成预算数280万元的52.86%，较上年264万元减43.94%。

卫生健康支出90万元，完成预算数74万元的121.62%，较上年63万元增42.86%。

城乡社区支出257万元，完成预算数334万元的76.95%，较上年478万元减46.23%。

农林水支出2292万元，完成预算数914万元的250.76%，较上年3150万元减37.43%。

交通运输支出10万元，超预算支出10万元，与上年持平。

灾害防治及应急管理支出34万元，超预算支出34万元，较上年45万元减24.44%。

其他（基金）支出5万元，超预算支出5万元，较上年增100%。

2．上解上级支出1028万元。其中，体制上解674万元，专项上解131万元，收入超基数上解223万元。与上年持平。

（三）收支平衡情况。2024年，完成财政总收入7702万元，完成财政总支出4809万元，收支相抵，年终结转2893万元。

二、2024年财政工作情况

（一）强化财政收支管理，确保财政平稳运行。一是紧盯年度收入目标，加快推进资源资产盘活，拓宽财政收入来源。优化支出结构，全力保障改善民生，将财政资金用在刀刃上，保障重点事项基本需求，加大民生实事项目资金投入，全力支持办好民生实事项目。二是根据“轻重缓急”原则，合理安排一般性支出，着力保障财政平稳运行。充分发挥财政对稳增长的支撑作用，统筹落实全年各项收支管理，有力保障全镇经济社会平稳健康运行。积极释放减税降费红利，科学开展组织收入分析和预测，把控收支进度。提早分析财税来源，加强摸排新增长点，科学预测全年收入，制订各板块收入计划，加大挖潜增收力度，确保应收尽收，堵漏增收，努力实现财税收入平稳增长。三是严格落实“过紧日子”相关要求，将党政机关“过紧日子”作为常态化纪律要求，压减非刚性非重点支出，严格控制行政运行成本，加强预算资源统筹和硬化预算约束力。加大落实党政机关“过紧日子”要求的监督力度，强化监督和绩效管理结果运用。

（二）加强财政资金统筹，持续增进民生福祉。一是始终把保障和改善民生作为财政工作的重中之重，在现行财政极为困难的情况下，全力筹措资金，加大民生投入力度。二是坚持“三保”支出在财政支出的优先顺序，“三保”需求得到有序保障。教育支出61万元，全力支持教育事业高质量发展。社会保障和就业支出148万元，有效保障社会保障事业资金需求；卫生健康支出90万元，持续提升医疗卫生公共服务能力。三是牢固树立财政涉农资金“全镇一盘棋”工作思想，避免因资金问题影响项目进度。继续巩固提升重点产业培育，延伸产业链，积极整合财政涉农资金，优化产业结构布局，推动现代特色农业转型升级提质增效。

（三）依法理财强机制，财政科学管理水平有效提升。一是继续执行国库集中收付制度，严格落实财政资金支付电子化，不断提高财政资金使用透明化、程序化，确保资金安全、规范、高效运行。二是全面推进预决算信息公开制度。积极适应新形势，主动对接新常态的财政预算体系，严格落实政府预决算、部门预决算、“三公”经费信息公开制度，完善财政一体化核算和民生资金监管信息平台，提高资金监管的及时性和准确性，预算执行管理得到进一步强化，财政建设和管理能力得到了进一步加强。三是加强《预算法》的学习和贯彻落实，进一步规范全口径预算管理、财政专户资金管理、财政资金拨付管理，强化会计信息质量监督，财政内部制约和监督机制，提升预算执行、会计核算科学化管理水平。

各位代表，全镇财政改革发展取得上述成绩，是镇党委、政府正确领导、镇人大监督指导的结果，更是全镇各级各部门齐心协力、共同努力奋斗的结果。同时，我们也清楚的认识到，全镇财政运行也还存在着一些困难和问题，一是我镇税源结构单一，税收主要以资源税为主，税基不稳，新税源培植比较困难，后续财政收入增长乏力；二是财政治理能力和水平有待提升，持续过“紧日子”意识还未普遍树立，财政资金使用效率不高，财会监督职能作用发挥不充分。对此，我们将高度重视，在今后的工作中，进一步强化问题导向、目标导向，采取更加有力的措施加以解决。

三、2025年财务收支计划草案

根据2025年全镇经济社会发展预期目标和财政收支平衡原则，2025年财务收支计划安排建议如下：

（一）财务收入计划情况。预计完成组织镇收入1900万元，与上年预算持平。其中：增值税390万元，与上年持平；资源税1190万元，与上年持平；房产税80万元，与上年持平；土地使用税40万元，与上年持平；烟叶税200万元，与上年持平。

（二）财务支出计划情况。

预计完成组织镇支出2538.20万元，较上年4304.03万元减少1765.83万元，减41.03%。按政府收支分类科目划分为：完成“三保”支出1330.74万元，较上年1361.27减少30.53万元，减2.24%。其中，“保工资”支出772.69万元，较上年753.21万元增加19.48万元，增2.59%；“保运转”支出85.18万元，较上年311.55万元减少226.37万元，减72.66%；“保基本民生”支出472.87万元较上年296.51万元增加176.36万元，增59.48%。“三保”外其他刚性支出155.62万元，较上年133.68万元增21.94万元，增16.41%；其他促发展及历年占用上级专款支出1051.84万元，较上年2809.08万元减少1757.24万元。其中，一般公共服务支出431.50万元，较上年减少737.58万元，减63.09%，文化体育与传媒支出0.70万元，较上年28万元减少27.30万元，减97.50%，社会保障和就业支出55.40万元，较上年280万元减少224.60万元，减80.21%，城乡社区支出151.04万元，较上年334万元减少182.96万元，减54.78%，农林水支出413.20万元，较上年914万元减少500.80万元，减54.79%，交通运输支出0元，较上年10万元，减少10万元，减100%，卫生健康支出0元，较上年74万元减少74万元，减100%。

（三）全年财政收支计划平衡情况。本年度组织镇收入1900万元，上级补助收入4091万元（均为一般性转移支付收入4091万元），收入总计5991万元。本年度组织镇支出2538.20万元，上解上级支出1028万元（体制上解674万元，专项上解354万元），支出总计3566.20万元，结余2424.80万元。

四、2025年财政工作思路

2025年，我们将继续在镇党委、政府的领导和镇人大的监督指导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻落实党的二十大和二十届二中、三中全会精神及习近平总书记关于财政工作的重要论述，认真落实中央、省、市、县委经济工作会议精神，坚持稳中求进、以进促稳、先立后破，认真贯彻执行积极的财政政策和稳健的货币政策，持续推动优质资源要素向重点领域倾斜，努力实现全镇经济质的有效提升和量的合理增长，服务保障全镇高质量发展大局。

（一）锚定目标狠抓收入，助推经济发展。一是紧盯年度收入目标，强化收入组织部门间联动，加强财政收入形式研判，及时采取有效措施，确保非税及税收如期实现。二是依托勐糯镇的资源优势、气候优势和区域优势，加大招商引资力度，发展好经济，为我镇财政增收提供新的收入增长点。三是密切关注税收政策的调整对财政收入的影响，加强与税务部门的沟通，及时准确把握税源，做好财税部门的协调工作，严格收入目标责任制，为政府做好参谋。四是紧紧围绕上级重点战略决策，加强分析研判，准确捕捉上级资金投向，积极争取上级优惠政策、重大项目和财政资金的支持，积极理清盘活资产资源，加快资产处置协调工作。

（二）坚持人民至上，办好民生实事要事。立足群众最关心、最迫切、最需要的热点、难点问题，做好民生保障工作。一是继续加大财政支农助农力度，充分发挥财政杠杆作用，引导、推动和支持现代农业加速发展。二是持续完善医疗卫生保障制度，支持教育高质量发展，健全现代公共文化服务体系，织密社会保障网。三是发挥财政支农资金绩效，全力保障粮食和耕地安全，因地制宜推动乡村公共基础设施建设，均衡城乡基本公共服务供给，巩固拓展脱贫攻坚成果，统筹推进乡村全面振兴。四是实施就业优先政策，多渠道援企稳岗扩就业，助力高校毕业生、农民工、脱贫人口、监测户等重点人群就业创业。

（三）坚持实干为要，提升财政治理效能。一是全力打好财源培植攻坚战，研究制定《勐糯镇财源培植攻坚行动方案》，组织开展镇域税收实现情况和重点税源调研，培育产业，稳定税基、均衡税负、扩大税源，提高税收占比，防止税收跑冒滴漏，扎实做好厚植财源、依法征收、应收尽收文章。二是延续经验做法，认真筹备向上争取资金工作会议，指导各部门，特别是要素保障部门精准把握上级政策和支持方向，增强申报项目同上级政策的匹配性，借助外力获取支持、加快发展。三是严格落实中央八项规定及其实施细则精神，带头厉行节约、反对铺张浪费，纠治党政机关落实长期“过紧日子”、习惯“过紧日子”要求中存在的不良倾向，强化“过紧日子”监督，提高财政资源配置效率和财政资金资产使用效益，把钱花在刀刃上、紧要处。四是优化支出结构，继续压减非急需、非刚性、非重点支出，重点项目支出也要从严从紧审核，腾出财力办要事、惠民生、保安全。五是加大财会监督，进一步筑牢财经法纪意识，改进预算管理薄弱环节，持续开展财会监督和预算执行监督专项行动，巩固建设财政资金监管“清源行动”成效，确保财政资金更加规范、安全、高效使用，严肃整改查处财政违法违纪行为，让财经法纪成为带电的“高压线”。六是深入推进财政法治建设，不断规范行政决策行为，依法向社会公开财政预决算、政府债务、政府采购、财会监督等重点领域信息，及时回应社会关切，依法接受各界监督。

各位代表！惟其艰难，方显勇毅，惟其磨砺，始得玉成。2025年，我们将继续在镇党委、政府的坚强领导下，在镇人大的有力监督指导下，始终保持奋发有为的精神状态，主动担当作为，认真落实本次大会决议，虚心听取各位代表的意见和建议，以作风之变接续推动财政工作提质增效，以高质量可持续财政服务保障我镇绿色高质量发展。