龙陵县勐糯镇社会保障服务中心2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县勐糯镇社会保障服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县勐糯镇社会保障服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

龙陵县勐糯镇社会保障服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办人力资源开发、劳动力技能培训与转移就业、城乡居民养老和医疗等社会保险，医疗救助、优抚安置、社会救助、最低生活保障等服务性工作。承担“退役军人服务站”日常工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位1个，即勐糯镇社会保障服务中心。

（三）重点工作概述

1.养老保险。年度参保缴费工作。建立缴费台账，将税务系统数据与社保系统数据进行比对核实，对数据进行系统处理，锁定未申报人员开展催缴。截至目前共完成参保10742人，完成目标任务99.26%。待遇人员手机APP生存认证。2023年共完成生存认证2768人，其中上门服务890余人次，认证率达100%。到龄人员待遇申请核定。一是建立健全2023年到龄人员台账，完成227人到龄补缴工作；二是针对1-9月份满60周岁人员及55周岁残疾人，建立台账，逐一核实缴费情况，对按缴费年限规定完成足额缴费的171人进行了待遇申请核定。办理死亡退保。积极与殡改办对接核实1-9月份死亡人员名单，及时为死亡人员41人办理了参保关系注销终止退保及待遇终止支付，截至目前已完成69人丧葬费补助发放及退保手续。 推行社保服务“康乃馨”行动。依托社保服务先锋队认真开展城乡居民养老保险、灵活就业人员养老保险政策宣传，帮助老年人、行动困难人员等特殊上门服务890余人次，新增扩面城乡居民养老保险参保74人、企业职工养老保险参保9人。截至目前社保服务先锋队共开展服务761次，服务3345人次。

2.城乡居民医疗保险。年度参保缴费。2023年度集中期参保16445人，申报率99.25％,县级下达任务98%以上。1-5月办理新生儿参保93人；办理零星住院结算84人次，基金报销32.29万元；办理大病保险12人次，理赔金额2.2万元；办理医疗救助25人次，救助金额5.28万元。

3.就业培训和劳动力转移。对全镇农村劳动力资源搞好调查，建立健全农村劳动力资源数据库，及时掌握全镇劳动力资源状况，做好动态管理和跟踪服务，完成系统10370人信息更新，完成转移就业8207人，其中省外转移1507人。截至目前，组织“红色劳务”现场招聘活动3场次、宣传动员200余人，推送企业10家，通过红色劳务成功输出11人。劳动力培训。截止2023年9月全镇开展甘蔗种植、香料烟移栽、雪茄烟等各类实用技术培训19期，共培训农村劳动力878人次，其中脱贫劳动力培训253人次。公益性岗位开发促增收。2022年共开发乡村公益性岗位41人。

5.退役军人事务及双拥工作。退役军人和其他优抚对象建档立卡及优待证申领工作情况。一是完成镇内310名退役军人和其他优抚对象的建档立卡信息采集工作；二是完成辖区内常住退役军人及其他优抚对象的优待证申请提交申请工作，共受理优待证申请384人（包括常住退役军人异地申请）；三是优待证发放工作基本完成，至今完成优待证发放369张，已进入常态化零星申请阶段；四是进行建档立卡信息常态化更新维护。定期抚恤申报工作。根据60周岁到龄实际情况，完成60周岁农村籍退役士兵老年生活补助申报工作3人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位1个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制5人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入515199.3元，其中：一般公共预算515199.3元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加2272.98元，主要原因新录用事业单位人员、政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入515199.3元，其中:本年收入515199.3元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款515199.3元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加2272.98元，主要原因为新录用事业单位人员、政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 515199.3元。财政拨款安排支出 515199.3元，其中：基本支出515199.3元，与上年对比增加2272.98元，主要原因为人员增加；项目支出0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（科目代码208）474436.04元，主要用于勐糯镇社会保障服务中心养老保险金单位承担部分支出。

2.卫生健康支出（科目代码210）40763.26元，主要用于勐糯镇社会保障服务中心医疗、大病医疗支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年勐糯镇社会保障服务中心不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐糯镇社会保障服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐糯镇社会保障服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐糯镇社会保障服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐糯镇社会保障服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年勐糯镇社会保障服务中心不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐糯镇社会保障服务中心2024年机关运行经费安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费12600元，与上年对比增加600元，主要原因新录用事业单位人员、政策性工资调整增加工资福利预算支出，进而增加相应的保险及费用支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐糯镇社会保障服务中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县勐糯镇社会保障服务中心2024年部门预算公开表

详见附件

附件：龙陵县勐糯镇社会保障服务中心20242024年部门预算公开表