龙陵县勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

龙陵县勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承办农村土地开发和利用、新农村项目示范建设、村镇规划、村容镇貌、自然资源管理、农村公路管理、道路交通建设、项目规划建设及管理、环境卫生、园林绿化、集镇公用设施维护与管理等服务性工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构，所属单位1个，即勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心。

（三）重点工作概述

1.集镇管理。一是加强集镇卫生秩序管理。平时街道巡查时对环卫工人清扫情况进行督促，清理临街墙面各种小广告、布标100余张；清理占道经营40起；清理私搭乱建5起、乱堆乱放35起；查处渣土车辆16起，劝离车辆乱停乱放110辆次。二是修复集镇街道损坏设施。修复雨箅子34个、行道石84片、流水石2片、盲道石6片、雨水井盖6个、路沿石2个、树池3个。三是收取2023年集镇街道生活垃圾清运费870户199280元。四是对集镇临街建房开展不定期的安全检查，共开展检查30余次，发现的问题现场进行交办，并要求立即整改。

2.住房安全。2023年农房抗震及危房改造项目10户，已完工入住6户，主体完工4户，已完成验收6户，正在对档案资料进行收集整理，涉及补助资金13.7万元。

3.市镇设施管理。一是有序推进垃圾热解处理站项目建设。在县级统筹安排下，镇党委政府积极协调下，垃圾热解站于2023年10月份正式完工，建设完成垃圾热解炉2座，日平均处理垃圾20吨，10月17日正式点火运行。二是加强污水氧化塘的维护管理。对位于丛岗村大田坝污水氧化塘开展了多次检查，针对损坏的围栏及标识标牌进行了维修处理，新增建设大门，安全隐患已全部消除。

4.农村宅基地审批。共审核农户建房用地申请29户，已上报龙陵县农业农村局办理16户。审核房屋不动产权证办理材料78户，目前未收到群众反应办理不成功的情况；审批农户用电位置申请144户，审批农户用水位置申请11户；办理集镇街道建房占道押金1户，退款1户；集镇街道房屋屋顶加建申请办理5户，验收合格2户；街道商业活动摊点申请办理3户；户外广告设置申请办理3户。

5.爱国卫生。认真开展“爱卫活动”。活动期间共清除道路及两侧垃圾、杂物、积尘、杂草、建筑残渣共20余吨，清除地面和下水道入口油污40余处，清除违章停放车辆和僵尸车辆20余辆，对道路、人行道、地砖、路沿石、边缘石修缮10余处，清除绿化带内种植蔬菜5处，清理勐糯河水面漂浮垃圾和沿岸垃圾、杂物3吨。

6.土地整治。一是提质改造项目。勐糯等2个乡(镇)沟心寨等4个村国土综合整治(提质改造)项目勐糯片区开工建设。土地清查流转全面完成。共完成清查面积933.799亩，村级合作社流转土地933.799亩；参照瑞孟高速征迁补偿标准，共测算青苗补偿和附着物补偿191.4万元，土地流转费及青苗补偿和附着物补偿已全部完成支付。积极组织镇村相关人员协调推进项目施工，目前共完成田块平整约743.6亩，完成水稻种植约 743.6亩，其中：插秧移栽约270亩，稻种撒播约473.6亩；挡土墙完成约10米，田间道路工程完成开挖约8695米，泥结石路面施工约6580米，沟渠类工程浇筑完成约5153米，输水管道工程共完成约9320米。二是补充耕地项目。积极主动配合县级对适宜区域开展实地踏勘，共初步确定面积1300多亩，涉及丛岗村、沟心寨，目前县级正在进行项目申报。

7.耕地流出问题整改。截至2023年10月底，勐糯镇2021—2022年耕地流出图斑已整改5917.73亩（净面积），目前整改比例为102%，均已通过省级审核。勐糯镇2023年一季度疑似耕地流出图斑已整改1599.25亩（净面积），目前整改比例为70.84%，均已通过省级审核，其中永久基本农田恢复1219.84亩。四是扎实推进永久基本农田划定成果核实处置工作。利用“三区三线”划定成果，对域内永久基本农田进行现状核实，实行恢复整改和调整补划相结合的方式进行分类处置。

8.耕地保护。加强违法图斑整改。共完成2022年度卫片执法图斑整改6宗12.97亩（占耕7.75亩）；2023年度卫片执法图斑整改4宗5.07亩（占耕1.16亩）；历史挂账图斑整改完成6宗13.66亩（占耕11.27亩），剩余4宗正在完善用地手续。

9.地质灾害。2023以来年共开展培训1场，参加培训人数共计40余人；在“4.22地球日”等时间，通过宣传标语、发放传单等方式开展了宣传3次。向相关责任单位发出《防灾工作明白卡》21份；向受威胁群众发出《避险明白卡》313份，发放率达到100%；明确了全镇各自然村预警信号、撤离路线、安置地点。组织开展镇级突发性地质灾害应急演练1次，参加人数150余人；协助全镇52个自然村完成地质灾害应急演练各1次，并收集整理了演练台账材料。签订地质灾害防范责任书12份，进行地质灾害巡查排查60余次，发出《地质灾害撤离通知书》26份，处理地质灾害险情2起。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制4人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制5人。在职实有4人，其中： 财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1608732.35元，其中：一般公共预算1608732.35元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加812139.84元，主要原因为2024年增加耕地流出整改恢复和国土变更工作经费。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 1608732.35元，其中:本年收入1608732.35元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1608732.35元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加812139.84元，主要原因为2024年增加耕地流出整改恢复工作经费。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1608732.35元。财政拨款安排支出 1608732.35元，其中：基本支出1608732.35元，与上年对比增加812139.84元，主要原因为2024年增加耕地流出整改恢复工作经费；项目支出0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.社会保障和就业支出（科目代码208）51289.92元，主要用于勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心机关事业单位养老保险支出。

2.卫生健康支出（科目代码210）35710.51元，主要用于勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

3.城乡社区支出（科目代码210）1521731.92元，主要用于勐糯镇2024年耕地保护、国土变更等工作经费支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年公务接待费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心不涉及此项预算公开事项。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年机关运行经费办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1172342元，与上年对比增加927342元，主要原因为2024年新增耕地保护、国土变更等工作经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少262744元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年部门预算公开表

详见附件

附件：龙陵县勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心2024年部门预算公开表