索引号 | 01526291-9/20240229-00007 | 发布机构 | 龙陵县勐糯镇人民政府 |
公开目录 | 部门预算 | 发布日期 | 2024-02-29 |
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龙陵县勐糯镇农业综合服务中心2024年预算公开目录
第一部分 龙陵县勐糯镇农业综合服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 龙陵县勐糯镇农业综合服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表(按功能科目分类)
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、基本支出预算表(人员类、运转类公用经费项目)
八、项目支出预算表(其他运转类、特定目标类项目)
九、项目支出绩效目标表(本级下达)
十、项目支出绩效目标表(另文下达)
十一、政府性基金预算支出预算表
十二、部门政府采购预算表
十三、政府购买服务预算表
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、新增资产配置表
第一部分
龙陵县勐糯镇农业综合服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
(一)部门主要职责
承办农业、渔业、畜牧业、农村能源等基层农业技术推广,实用技术培训,动植物疫病防控防治,农产品质量检测、农机安全、农业产业发展、农业农村经济管理、农村集体资产管理、水利事务等服务性工作。
(二)机构设置情况
我部门共设置0个内设机构,所属单位1个,即勐糯镇农业综合服务中心。
(三)重点工作概述
1.粮食安全和耕地保护。2023年重点抓好以水稻和玉米为主的粮食生产工作,将粮食生产目标任务精准落实到各村、各种粮农户、各地块上。下达本辖区全年完成粮食生产种植面积32420亩。其中,水稻种植面积6262亩、玉米种植面积22601亩、大豆种植面积650亩、马铃薯种植300亩、其他粮作种植2607亩,粮食产量12420吨。
2.厕所革命。2023年上半年全镇厕所革命任务数及完成情况:农村卫生厕所20座,目前完工12座,完工率60%,系统信息录入12座,完成率60%。100户以上的自然村公厕1座,目前正在建设,已完成工程量95%。
3.农业行业安全。农村沼气领域。面向我镇辖区内的1495户沼气用户,抽查了30户沼气户进行排查整治,主要检查户用沼气管道线路情况、沼气池建设情况、灶台安全使用情况等,同时,还与农户签订了1495份安全承诺书,让群众转发沼气安全小视频和官方推文,让群众对沼气安全有了更加深入全面的认识。农资领域。一是农户施肥情况调查。全镇调查11个种植户,涉及6个村社区,其中种植大户7户,普通农户3户,家庭农场1户,调查3年,现已把基础数据及2022年的施肥情况全部录入,2023年的相关数据正在持续跟进中。对全镇的施肥情况进行了全面的了解,为推进全镇化肥减量增效,实现化肥使用量负增长,打下坚实的基础。二是农资经营户的监管。按照工作要求,对全镇农资经营户进行严格监管。勐糯镇《农药经营许可证》登记办证的有35户,目前正常营业的有30户,停业的有5户。分别在3月份和5月份对全镇农资经营单位进行了两次现场检查,填写了《农药生产经营单位现场检查表》60余份,签订了《农药经营单位安全生产承诺书》60余份,对发现及存在的问题进行了要求和整改,为勐糯农资健康经营发展奠定基础一。对新增的经营户严格把关,条件达标一户审批一户,2023年新增农资经营户2户。渔业生产领域。农业中心对辖区内22家渔业养殖企业进行安全检查,完备警示标牌、救生圈、救生杆等急救工具57件,加强池塘巡、管、防安全生产责任,严防渔业违禁用药用料和重大溺水事故发生。农机生产领域。开展对6个村(社区)农机安全进行拖拉机、微耕机安全生产事故隐患巡查检查1次,对3家农机维修企业、4家农机经营企业进行安全检查1次,坚决取缔部分村社区依然存在小型拖拉机、微耕机拖斗载人、违规作业行为。外来入侵物种领域。经调查全镇微甘菊危害点30个,总面积385.4亩。截止目前已完成今年第一次集中防除27个,完成面积336.9亩,完成总面积的87.4%。防除措施为2钾草甘腥铵盐200倍液化除十人工铲除,积极发动群众自发开展薇甘菊有效防控,群众自发防除总面积达170余亩。在沟山寨村,海头社区、大寨社区老厂开展紫基泽兰调查防控,危害面积118亩。目前已完成防除63亩。面对红火蚁入侵风险较大的形势,设定重总区域重点流域监测点11个,由专人开展定时不定期监测防控。年初以来,共开展巡查监测6次,未发现红火蚁入侵。草地贪夜蛾危害面积逐年攀升,截止2023年10月30日,全镇累计发生面积16360亩,当前仍需防治面积80亩(冬玉米),累计防治面积23600亩。畜牧养殖及屠宰领域。一是畜牧产值产量完成情况:今年共完成畜牧业产值12575.5万元,肉类总产量3593吨。其中:猪肉产量2637吨、牛肉产量765吨、羊肉产量49吨、禽肉产量142吨、禽蛋产量55吨;生猪出栏3.516万头,肉牛出栏0.425万头,肉羊出栏0.245万只,家禽出栏7.1万羽。生猪存栏2.95万头;大牲畜存栏0.8万头;龙陵黄山羊存栏0.67万只;禽存栏7.3万羽;生猪杂交改良0.2万窝。其中人工授精改良0.18万窝。牛杂交改良0.02万窝,羊杂交改良0.28万窝。二是科技推广情况:完成青饲料青贮0.3万吨,推广配合饲料0.22万吨;创建指导示范村1个,科技帮扶农户180户,科技帮扶养殖企业、大户24户,培训300人次6期。三是动物防疫工作完成情况:全镇畜牧科技人员严格按照动物防疫规程,在全镇6个村推行“分片包干、集中免疫、整村推进”的防疫模式和生猪“三苗同步、两点注射、一次完成”的动物防疫“321”免疫方式。全镇推广面达100%、覆盖面达100%,按质、按量、按时完成全镇免疫工作。工作中采取春秋两季免疫和平时补针相结合的方式,全年应免高致病性猪蓝耳病、猪瘟、猪口蹄疫苗1.5929万头,实免1.5929万头次,免疫密度达100%;牛口蹄疫苗应免0.6995万头次,实免0.6995万头次,免疫密度达100%;龙陵黄山羊口蹄疫应免0.0788万次,实免0.0788万次,免疫密度达100%;禽流感苗实免4.59万羽次。畜禽免疫电子档案建立使用达100%,目前正在录入,纸质免疫档案由村级兽医保管,规范化管理程度达100%。实施生猪产地检疫3.5万头,肉牛产地检疫0.425万头,猪耳标佩戴35000头,牛耳标佩戴4250头。收到了很好的效果,确保了我镇畜牧业健康、持续、稳定的发展,使我镇动物免疫抗体检测合格率达到84%,动物死亡率有所下降。生猪死亡率为0.8%,牛死亡率0.2%,羊死亡率0.9%,禽死亡率1%。犬存栏84条,注射64条。完成肉牛采血130份,猪采血85份,羊采血34份,鸡采血230份;四是畜产品质量安全监管和检疫监督工作情况:我镇兽医站对引种工作严格管理,实行引种申报制度和布病结核病复检制度,2023年度没有从省外引进能繁母牛和良种母猪;在动物检疫监管工作中,严格按《产地检疫实施细则》的相关规定执行。规模养殖场、养殖小区和养殖大户必须建立养殖档案,签订《龙陵县畜禽规模养殖场畜产品质量安全承诺书》22份,2023年度共签订《龙陵县畜禽规模养殖场畜产品质量安全承诺书》22份,签订《龙陵县病死禽畜无害化处理责任书》15份,《龙陵县病死禽畜无害化处理告知书》14份,签订《龙陵县兽药饲料销售店质量安全承诺书》15份,发放《畜牧行业安全告知书》48份。实施产地检疫3.9万头,规模养殖户产检达到了100%,散养户达到80%以上对全镇规模养殖场进行检查,未发现违禁药品及违禁添加剂的违法使用;勐糯镇生猪定点屠宰场检疫工作安排专人进行宰前检疫和宰后检验,并进行国家动物检疫电子出证工作的正常运作。2023年全年屠宰场共宰杀生猪0.82万头,实际检疫检验0.82万头,瘦肉精监测6次30头,病害猪肉检出13头,屠宰检验率达100%。检疫牛0.425万头,确保了我镇肉食品质量安全供给;动物贩运监管工作。2023年度我站和动物贩运户共签订《动物贩运人员管理责任书》14份。五是疫情排查及防堵工作完成情况:勐糯镇建有完善的动物疫情应急体系和防控机制。半年以来,随着防疫工作的进一步深入开展,成效明显,疫情监测和防控措施的得力,取得了很好的效果,没有出现区域性重大动物疫病的发生。六是畜牧惠农政策落实情况:2023年度完成能繁母猪投保0.12万头,为农户办理猪保险理赔0.12万头;死亡勘验理赔0.0058万头次。七是畜牧科学技术培训工作完成情况:兽医站共组织相关技术培训8期次,共394人次。其中肉牛养殖培训2期100人;非洲猪瘟防控培训2次64人,动物防疫培训2次36人,动物食品安全培训1期20人,畜牧行业安全培训2期72人。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中:财政全额供给单位1个;差额供给单位0个;定额补助单位0个;自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个;参公单位0个;事业单位1个。截止2023年12月统计,部门基本情况如下:
在职人员编制13人,其中:行政编制0人,工勤人员编制0人,事业编制13人。在职实有13人,其中: 财政全额保障13人,财政差额补助0人,财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员2人,其中:离休0人,退休2人。
车辆编制0辆,实有车辆0辆,超编0辆。
三、预算单位收入情况
(一)部门财务收入情况
2024年部门财务总收入2614060.45元,其中:一般公共预算2614060.45元,政府性基金0元,国有资本经营收益0元,财政专户管理资金收入0元,事业收入0元,事业单位经营收入0元,上级补助收入0元,附属单位上缴收入0元,其他收入0元。
与上年增加371365.15元,主要原因为新录用事业单位人员、政策性工资调整增加工资福利预算支出,进而增加相应的保险及费用支出。
(二)财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入2614060.45元,其中:本年收入2614060.45元,上年结转收入0元。本年收入中,一般公共预算财政拨款2614060.45元,政府性基金预算财政拨款0元,国有资本经营收益财政拨款0元。
与上年增加371365.15元,主要原因为新录用事业单位人员、政策性工资调整增加工资福利预算支出,进而增加相应的保险及费用支出。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出 2614060.45元。财政拨款安排支出 2614060.45元,其中:基本支出2614060.45元,与上年增加371365.15,主要原因为新录用事业单位人员、政策性工资调整增加工资福利预算支出,进而增加相应的保险及费用支出;项目支出0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况:
1.社会保障和就业支出(科目代码208)216157.44元,主要用于勐糯镇农业综合服务中心养老保险金单位承担部分支出。
2.卫生健康支出(科目代码210)156362.94元,主要用于勐糯镇农业综合服务中心医疗、大病医疗支出。
3.农林水支出(科目代码213)2241540.07元,主要用于勐糯镇农业综合服务中心工资、公用经费等支出。
五、市对下专项转移支付情况
2024年勐糯镇农业综合服务中心不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目0个,政府采购预算总额0元,其中:政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
勐糯镇农业综合服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,具体变动情况如下:
(一)因公出国(境)费
勐糯镇农业综合服务中心2024年因公出国(境)费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,共计安排因公出国(境)团组0个,因公出国(境)0人次。
(二)公务接待费
勐糯镇农业综合服务中心2024年公务接待费预算为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%,国内公务接待批次为0次,共计接待0人次。
(三)公务用车购置及运行维护费
勐糯镇农业综合服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。其中:公务用车购置费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%;公务用车运行维护费0元,较上年增加(减少)0元,增长(下降)0%。共计购置公务用车0辆,年末公务用车保有量为0辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2024年勐糯镇农业综合服务中心不涉及此项预算公开事项。
九、其他公开信息
(一)专业名词解释
机关运行经费:是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
“三公”经费:纳入省财政预算管理的“三公”经费,是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
财政拨款收入:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
(二)机关运行经费安排变化情况及原因说明
勐糯镇农业综合服务中心2024年机关运行经费安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费715200元,与上年对比增加576200元,主要原因为增加防汛抗旱、水库管理、沟渠维修、污染源排查、河长制工作、植保经费等工作经费预算。
(三)国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日,勐糯镇农业综合服务中心资产总额866803.16元,其中,流动资产125187.43元,固定资产1301457.31元,对外投资及有价证券0元,在建工程0元,无形资产0元,其他资产0元。与上年相比,本年资产总额减少57480.31元,其中固定资产增加4732元。处置房屋建筑物0平方米,账面原值0元;处置车辆0辆,账面原值0元;报废报损资产0项,账面原值0元,实现资产处置收入0元;资产使用收入0元,其中出租资产50平方米,资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据,需在完成2023年决算编制后才能汇总,此处公开为2023年12月资产月报数。
第二部分 龙陵县勐糯镇农业综合服务2024年部门预算公开表
详见附件
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