龙陵县勐糯镇2024年预算公开目录

第一部分 龙陵县勐糯镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 龙陵县勐糯镇2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

第一部分

龙陵县勐糯镇2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5. 制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10. 完成县委、县人民政府和镇党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

龙陵县勐糯镇共设置13个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、扶贫开发办公室、龙陵县勐糯镇农业综合服务中心、龙陵县勐糯镇文化广播电视服务中心、龙陵县勐糯镇社会保障服务中心、龙陵县勐糯镇林业服务中心、勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心、勐糯镇综合执法中心、龙陵县勐糯镇财政所；所属单位12个，分别是：

1.中国共产党龙陵县勐糯镇委员会

2.龙陵县勐糯镇人民代表大会主席团

3.龙陵县勐糯镇人民政府

4.中共勐糯镇纪律检查委员会

5.勐糯镇共青团、妇联

6.龙陵县勐糯镇农业综合服务中心

7.龙陵县勐糯镇文化广播电视服务中心

8.龙陵县勐糯镇社会保障服务中心

9.龙陵县勐糯镇林业服务中心

10.勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心

11.勐糯镇综合执法中心

12.龙陵县勐糯镇财政所

（三）重点工作概述

1.乡村振兴有效推进。全面履行主体责任，坚决守住不发生规模性返贫底线，全力巩固拓展脱贫攻坚成果，乡村振兴初见成效。抓牢动态监测和帮扶工作。全镇“三类人员”118户402人全部落实“一户一策”帮扶措施，无返贫和新致贫情况发生。落实48名实职副科及以上领导干部挂包帮扶82户低收入户，实现有劳力家庭年人均纯收入10000元以下户动态清零。抓实脱贫人口增收。培训农村劳动力1002人次，其中脱贫劳动力培训417人次；脱贫劳动力转移就业1236人，其中省外转移就业363人，兑付贫困劳动力外出务工一次性交通补贴304人30.4万元；开发乡村公益性岗位117个安置脱贫劳动力98人。抓好集体经济强村。进一步整合资源，强化利益联结机制作用发挥，农民专业合作社揭牌6家，全镇6个村（社区）平均村级集体经济收入超70万元，田坡社区超140万元。

2.产业发展更加牢固。抓基础促农业稳产提质。全年完成粮食种植32420亩，水稻种植6262亩、玉米种植22601亩、大豆种植650亩、马铃薯种植300亩、其他粮食作物种植2607亩，粮食总产量12420吨。高原特色农业发展稳中有进，全镇巩固稳定甘蔗种植农户751户，推广全膜覆盖种植1.09万亩，平均亩产提高到5.83吨以上，甘蔗采收2.02万亩，总产量11.8万吨。农业致富带头人培育有力，龙陵县勐糯镇权鹏家庭农场有限公司、龙陵县芒果部落家庭农场上榜全省示范家庭农场名单，龙陵县恒冠泰达农业发展有限公司入选省级农业产业化重点龙头企业。褚橙挂果7600亩，采收21000吨，产值超6000万元；澳洲坚果种植14300亩，产量达600吨，产值超510万元；江中山牛油果种植面积达2337亩，产量达75吨，实现产值225万元；香料烟完成收购4690.24担，实现产值630.03万元，实现烟叶税138.6万元。生猪出栏35160头，肉产量358万公斤；山羊出栏2450只，肉产量4.9万公斤；家禽出栏76160羽，肉产量15.7万公斤。抓示范促文旅激发活力。依托优势民俗资源，成功打造“橙心”罕乖国家AAA级旅游景区，大寨自然村获评云南省最美乡愁旅游地，成功申报县级非物质文化遗产3项、非遗传承人2人，文化底蕴更加彰显。各村（社区）积极联动，成功举办傣历1385年泼水节、“傣族千盏灯”“国庆尝新，千人手抓饭”等活动，全国“四季村晚”示范展示活动吸引游客近10万人。

3.幸福指数稳步提升。基础设施持续改善。2023年新开工项目13个，总投资1842万元；续建项目2个，总投资835万元；储备项目40余个，预算投资3亿元。道路交通条件得到改善，大田坝至大洼口公路路面完成修补，勐糯、海头社区雪茄烟基地道路完成硬化，田坡上蚌东至江中山道路硬化近半，G219项目全线动工，过境高速建设工作有力推进。农业灌溉用水保障能力有效提升，完成大寨松林山、田坡上蚌东、罕乖农业灌溉管网建设，完成沟心寨河尾大沟等7条坍塌损毁沟渠修复和清理工作。电网巩固提升改造工程实施有力，农村供电提质扩容工作基本完工。兜底保障扎实有力。精准识别农村低收入人口，发放城乡低保4677人次182万元，定期走访关爱特困人员，发放特困补贴资金65.68万元。强化急难型临时救助作用，发放资金13.9万元，救助困难群众115人次。

4.生态环境持续向好。集镇管理规范有序。深入开展爱国卫生“7个专项行动”，进一步加强集镇卫生秩序，集镇污水管网建设持续完善，集镇街道行道石、雨水井盖得到修缮。生活垃圾收集处理更加有力，垃圾热解处理站成功点火，日处理生活垃圾20吨。河（湖）林长制有效落实。常态化开展河（湖）长制，镇村河（湖）长巡河900余次，集中清理“河湖库渠”2次，清理河道81.8公里，清理各类垃圾189.3吨。林长制扎实开展，镇村林长巡林160余次，层层落实防火责任、严格管控野外火源、加大违规用火查处力度，全年无森林火灾发生。开展紫茎泽兰、福寿螺、红火蚁等生物入侵专项打击，筑牢高黎贡山生态保护屏障。耕地保护成果颇丰。

5.社会综治稳定有序。安全生产保障有力。严格落实“三管三必须”安全生产责任，研究部署防汛抗旱、交通安全、反电信诈骗、食品安全等工作21次，开展安全生产联合大排查检查8轮次，督促整改安全隐患122处，推进安全生产向事前预防转型。消防救援“一队一站”规范建成，应急救援力量得到保障。安全生产工作经费纳入财政预算10万元，全年无安全生产事故发生。普法强基横边纵底。组建普法工作队6支，成立工作专班2个，部门协同发力，开展“法律明白人”“普法进万家”“万名干警进万村”等普法强基专题活动20余次，实现企业、饭馆、旅店、学校、村组全覆盖。矛盾化解卓有成效。“三级三次”调解、“分流”调解、联动调解机制有效运行，排查评估出风险家庭227户，常态化开展走访，切实将矛盾纠纷发现在一线，化解在一线。瞄准历史遗留问题组建工作专班，“老大难”矛盾纠纷基本得到化解，群众诉求得到保障。

二、预算单位基本情况

纳入龙陵县勐糯镇2023年部门编制的预算单位共12个,下设12个单位，即中国共产党龙陵县勐糯镇委员会、龙陵县勐糯镇人民代表大会主席团、龙陵县勐糯镇人民政府、中共勐糯镇纪律检查委员会、勐糯镇共青团、妇联、龙陵县勐糯镇农业综合服务中心、龙陵县勐糯镇文化广播电视服务中心、龙陵县勐糯镇社会保障服务中心、龙陵县勐糯镇林业服务中心、勐糯镇国土和村镇规划建设服务中心、勐糯镇综合执法中心、龙陵县勐糯镇财政所，其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位5个、参公单位0个、事业单位7个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制29人，工勤人员编制2人，事业编制39人。在职实有61人，其中： 财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员13人，其中：离休0人，退休13人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入42018702.73元，其中：一般公共预算32361715.03元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入20000000元。

与上年对比增加14710928.47元，主要原因：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.单位资金纳入部门预算管理。

4.在职人员各种保险、职业年金纪实、村干部工资、村级人员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

5.增加了上年结转收入7656987.7元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 42018702.73元，其中:本年收入34361715.03元，上年结转收入7656987.7元。本年收入中，一般公共预算财政拨款32361715.03元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加14710928.47元，主要原因：

1.在职人员工资及费用增加。

2.临时性工作人员工资及相关保险纳入财政所预算。

3.单位资金纳入部门预算管理。

4.在职人员各种保险、职业年金纪实、村干部工资、村级人员经费、党建经费、办公费纳入财政所预算。

5.增加了上年结转收入7656987.7元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 42018702.73元。财政拨款安排支出 40018702.73元，其中：基本支出4903940.77元，与上年对比增加9806987.7元，主要原因为在职人员工资及费用增加等；项目支出9806987.7元，与上年对比增加9806987.7，主要原因为2023年结转特定目标类项目资金、单位自有资金预算在内。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

1.一般公共服务支出（科目代码201）17892188.43元，主要用于发放龙陵县勐糯镇人民政府及党团组织人员工资、村干部工资、保险及保证机构日常运转需要。

2.公共安全支出（科目代码204）210000元，主要用于勐糯镇派出所、红勐中队工作经费支出。

3.文化旅游体育与传媒支出（科目代码207）329959.97元，主要用于龙陵县勐糯镇文化广播电视服务中心工资、设备购置、录间棚改造、文化免费开放及办公经费支出。

4.社会保障和就业支出（科目代码208）2784051.72元，主要用于殡葬改革经费、龙陵县勐糯镇人民政府及党团组织人员机关事业单位养老保险支出。

5.卫生健康支出（科目代码210）719165.35元，主要用于龙陵县勐糯镇人民政府及党团组织人员公务员医疗、行政事业单位医疗、大病医疗支出。

6.城乡社区支出（科目代码212）3696131.09元，主要用于龙陵县勐糯镇人民政府集镇建设支出。

7.农林水支出（科目代码213）16227258.47元，主要用于龙陵县勐糯镇人民政府农林水部门人员工资、公用经费及村三委、村炊事员、村民小组长、村党支部书记工资支出；用于农村税费改革以后保证勐糯镇各村委会正常的支出需要；用于保障龙陵县勐糯镇人民政府2024年乡村振兴支出需要。

8.交通运输支出（科目代码214）73707.7元，主要用于龙陵县勐糯镇农村公路日常养护支出。

9.灾害防治及应急管理支出（科目代码224）86240元，主要用于龙陵县勐糯镇2023年地质灾害监测员补助及2024年地质灾害防治支出。

五、市对下专项转移支付情况

2024年龙陵县勐糯镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目16个，政府采购预算总额990183元，其中：政府采购货物预算990183元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

勐糯镇政府部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计794000元，较上年减少2000元，下降0.25%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

勐糯镇政府部门2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

勐糯镇政府部门2024年公务接待费预算为490000元，与上年持平，国内公务接待批次为297次，共计接待2193人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

勐糯镇政府部门2024年公务用车购置及运行维护费为304000元，较上年减少2000元，下降0.25%。其中：公务用车购置费180000元，较上年减少20000元，下降10%；公务用车运行维护费124000元，较上年增加18000元，增长17%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为4辆。

增减变化原因：一是预算18万元购置公务用车一辆；二是公车保险较上年高。

八、重点项目预算绩效目标情况

龙陵县勐糯镇2024年共申报项目2个，安排资金2150000元，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。其中纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排150000元，编制绩效指标1个；单位资金安排2000000元，编制绩效指标1个；龙陵县勐糯镇2024年对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）勐糯镇临时人员考核经费

1.立项依据

根据勐糯镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县勐糯镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障勐糯镇临时人员考核经费支出需要。

4.项目实施内容

根据勐糯镇临时人员考核结果全年需要安排资金150000元。

5.资金安排情况

用本级财力安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由组织办将临时人员考核结果等将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

及时发放勐糯镇临时人员考核资金

（二）勐糯镇人民政府公用经费

1.立项依据

根据勐糯镇2024年度部门收支预算情况报告立项。

2.项目实施单位

龙陵县勐糯镇人民政府

3.项目基本概况

用于保障勐糯镇2024年产业发展、基础设施建设项目前期经费、重点工作开展支出需要。

4.项目实施内容

根据勐糯镇2024年产业发展、基础设施建设、重点工作开展需要，全年需要安排资金2000000元。

5.资金安排情况

用单位资金安排。

6.项目实施计划

2024年12月底以前由各行业部门根据产业发展情况、项目实施进度、重点工作开展情况将资料收集齐全并签字后交到镇财政所；经财政所审核后根据县财政资金安排情况进行资金拨付。

7.项目实施成效

抓项目就是抓发展，谋项目就是谋未来。通过本项目的实施，有利于推动勐糯镇重点项目工作的顺利开展，推动勐糯镇重大项目由蓝图变现实，进而推动勐糯固定资产投资和经济社会稳步发展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

龙陵县勐糯镇2024年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费安排16950663元，与上年对比增加5324433元，主要原因为历年未支付办公费等预算在内。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，勐糯镇人民政府资产总额129352818.85元，其中，流动资产38347001.24元，固定资产9050629元，对外投资及有价证券0元，在建工程89733258.57元，无形资产132831元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加2052886.55元，其中固定资产增加21339元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

第二部分 龙陵县勐糯镇2024年部门预算公开表

详见附件

附件：龙陵县勐糯镇2024年部门预算公开表