目录

第一部分龙陵县勐糯镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分龙陵县勐糯镇人民政府2022年部门预算表

1.财务收支预算总表

2.部门收入预算表

3.部门支出预算表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

6.一般公共预算“三公”经费支出预算表

7.基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

8.项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

9.项目支出绩效目标表（本级下达）

10.项目支出绩效目标表（另文下达）

11.政府性基金预算支出预算表

12.部门政府采购预算表

13.政府购买服务预算表

14.省对下转移支付预算表

15.省对下转移支付绩效目标表

16.新增资产配置表

第一部分龙陵县勐糯镇人民政府2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国定财政计划，不断培置税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入勐糯镇2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位7个。分别是：

1.行政单位：勐糯镇人大机关、勐糯镇政府机关、勐糯镇纪委机关、勐糯镇共产党机关；

2.参照公务员法管理的事业单位：勐糯镇财政所；

3.其他事业单位：勐糯镇农业技术推广站、勐糯镇畜牧兽医工作站、勐糯镇水利工作站、勐糯镇林业服务中心、勐糯镇社会保障服务中心、勐糯镇文化广播电视服务中心、勐糯镇国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1800万元公共财政预算收入目标任务。

2.账务处理上做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。

3.配合做好各项审计监督工作，提供真实数据资料，对审计中遇到的问题及时提供帮助，保证审计监督工作顺利进行。

4.对区域内各种预算、专项资金进行了监管，按季报送监管资金台账和报表。

5.加强对固定资产的管理，定期进行财产清查，一般每年至少一次，年终进行全面财产清查盘点，由单位财产管理部门会同财务部门和财产使用部门共同进行，做到家底清楚，按照清查结果和规定程序办理盈亏资产的调账，使账账相符、账卡相符、账实相符，防止国有资产流失。

6.按要求做好国库集中支付工作，能直接支付的按要求直接支付到单位及个人，不能直接支付的采用授权支付，由报账员和单位个人先垫付资金，再使用公务卡或支票办理结算业务。

7.落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放，做好了各种应收款的清收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位12个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位4个；参公单位1个；事业单位7个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制28人，工勤人员编制3人，事业编制39人。在职实有64人，其中： 财政全额保障64人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中： 离休0人，退休21人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入2479.24万元，其中：一般公共预算2479.24万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比增加458.09万元，主要原因是：

1.在职人员增加；

2.村干部、临时工作人员工资保险增加；

3.专项业务经费增加；

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入2479.24万元，其中:本年收入2479.24万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2479.24万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加458.09万元，主要原因是：

1.在职人员增加；

2.村干部、临时工作人员工资保险增加；

3.专项业务经费增加；

四、预算单位支出情况

（一）预算单位支出情况

2022年部门预算总支出2479.24万元。财政拨款安排支出2479.24万元，其中：基本支出2479.24万元，与上年对比增加458.09万元，主要原因是：

1.在职人员增加；

2.村干部、临时工作人员工资保险增加；

3.专项业务经费增加。项目支出0元。

（二）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

1. 201一般公共服务支出1086.74万元，主要用于发放勐糯镇政府机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要。

2. 204公共安全支出38.2元，主要用于禁毒、保密工作支出及派出所、红勐中队、司法所工作经费支出。

3. 205教育支出32万元，主要用于教育基金及校园安全经费。

4. 207文化体育与传媒支出29.12万元，主要用于勐糯镇文化站人员工资、公用经费支出。

5. 208社会保障和就业支出264.57万元，主要用于勐糯镇社保服务中心工资、公务费、殡葬改革经费及养老保险金单位承担部份支出。

6. 210卫生健康支出87.32万元，主要用于勐糯镇疫情防控工作、防艾工作、公务员医疗、行政事业单位医疗及大病医疗支出。

7. 212城乡社区支出339.42万元，主要用于国土和村镇规划中心和综合执法中心工资、公务费及集镇建设补助支出。

8. 213农林水支出589.87万元，主要用于农林水部门人员工资及公用经费、村干部工资支出，保证勐糯镇各村委会正常的支出需要。

9. 215资源勘探信息等支出2万元；主要用于电子商务工作经费。

10. 224灾害防治及应急管理支出10万元，主要用于国土安全生产及自然灾害防治及应急管理支出。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

（一）与中央配套事项

2022年勐糯镇不涉及此项预算公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2022年勐糯镇不涉及此项预算公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

2022年勐糯镇不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，2022年龙陵县勐糯镇人民政府及所辖各预算单位共涉及采购项目5个，政府采购预算总额12.25万元，其中：政府采购货物预算12.25万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

龙陵县勐糯镇人民政府2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计80.7万元，较上年减少10.3万元，下降12.76%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

龙陵县勐糯镇人民政府2022年因公出国（境）费预算0元，与上年持平。

（二）公务接待费

龙陵县勐糯镇人民政府2022年公务接待费预算为49万元，较上年减少1万元，下降2%，国内公务接待批次为2800次，共计接待16800人次。

主要原因：根据上级文件要求三公经费每年下降3%。

（三）公务用车购置及运行维护费

龙陵县勐糯镇人民政府2022年公务用车购置及运行维护费为30.7万元，较上年减少10.3万元，下降33.55%。其中：公务用车购置费20万元，较上年减少10万元，下降50%；公务用车运行维护费10.7万元，较上年减少0.3万元，下降2.8%。共计购置公务用车1辆，年末公务用车保有量为3辆。

主要原因：预算20万元购置公务用车一辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年项目支出预算0万元，2022年项目支出预算0万元，主要原因是：本年度项目资金为项目审批后才下达项目资金，项目资金无法纳入年初预算。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2022年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1191.24万元，比上年预算增117.33万元，同比增10.93%，占基本支出的48.05％，主要是2022年机关运行经费含镇级财力安排资金支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，龙陵县勐糯镇人民政府资产总额15507.34万元，其中，流动资产6180.55万元，固定资产1259.77万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程8973.33万元，无形资产16.46万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加637.19万元，其中固定资产减少8.95万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。

第二部分龙陵县勐糯镇人民政府2022年部门预算表

预算表详见附件。

附件1：勐糯镇人民政府部门预算（预算公开表汇总）

附件2：勐糯镇人民政府2022年部门预算表（三公经费汇总）

附件3：勐糯镇人民政府2022年部门预算重点领域财政项目文本公开（汇总）