龙陵县勐糯镇2019年部门预算编制说明

第一部分 目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、县对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

（四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分 公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划。制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经经济权益。取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国定财政计划，不断培置税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入勐糯镇2018年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：

1.行政单位：勐糯镇人大机关、勐糯镇政府机关、勐糯镇纪委机关、勐糯镇共产党机关、社会团体勐糯镇机关；

2.参照公务员法管理的事业单位：勐糯镇财政所；

3.其他事业单位：勐糯镇农业综合服务中心、勐糯镇林业服务中心、勐糯镇社会保障服务中心、勐糯镇文化广播电视服务中心、勐糯镇国土和村镇规划服务中心。

（三）重点工作概述

1.紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成1800万元公共财政预算收入目标任务。

2.账务处理上做到记录真实、内容完整、填制及时，做到原始凭证及时传递，保证凭证审核、装订、存档等后续工作。

3.配合做好各项审计监督工作，提供真实数据资料，对审计中遇到的问题及时提供帮助，保证审计监督工作顺利进行。

4.对区域内各种预算、专项资金进行了监管，按季报送监管资金台账和报表。

5.加强对固定资产的管理，定期进行财产清查，一般每年至少一次，年终进行全面财产清查盘点，由单位财产管理部门会同财务部门和财产使用部门共同进行，做到家底清楚，按照清查结果和规定程序办理盈亏资产的调账，使账账相符、账卡相符、账实相符，防止国有资产流失。

6.按要求做好国库集中支付工作，能直接支付的按要求直接支付到单位及个人，不能直接支付的采用授权支付，由报账员和单位个人先垫付资金，再使用公务卡或支票办理结算业务。

7.落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放，做好了各种应收款的清收工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共11个，分别是勐糯镇人大机关、勐糯镇政府机关、勐糯镇纪委机关、勐糯镇共产党机关、社会团体勐糯镇机关、勐糯镇财政所、勐糯镇农业综合服务中心、勐糯镇林业服务中心、勐糯镇社会保障服务中心、勐糯镇文化广播电视服务中心、勐糯镇国土和村镇规划服务中心。其中：财政全供给单位11个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制70人，其中：行政编制 31人，事业编制39人（含参公管理人员3人）。在职实有67人，其中：财政全供养 68人，财政部分供养248人，非财政供养0人。离退休人员2人，其中： 离休 0人，退休2人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入 19591198.75元，其中：一般公共预算财政拨款19591198.75元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入19591198.75元，其中:本年收入19591198.75元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款19591198.75元（本级财力19591198.75元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出 19591198.75元。财政拨款安排支出 19591198.75元，其中，基本支出19591198.75元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于:

201一般公共服务支出8306012.30元；203国防支出30000元；204公共安全支出472000元；205教育支出60000元；207文化体育与传媒支出418772.8元；208社会保障和就业支出1501132.33元;210卫生健康支出599173.82元； 212城乡社区支出2632514.87元; 213农林水支出3921592.63元；215资源勘探信息等支出20000元；220自然资源海洋气象等支出20000元；232债务付息支出1610000元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于基本支出19591198.75元：其中工资福利支出8066719.39元（其中纳入工资统发系统2183376.00元，未纳入工资统发的奖励性绩效1650420.00元，津贴补贴2524572.00元，养老保险财政配套956253.60元，职工基本医疗保险缴费358595.10元，公务员医疗补助缴费191250.72元，其他社会保障缴费188923.97元，医疗费13328.00元）；商品服务支出8432515.36元（其中办公费2765000元，印刷费10000元，差旅费485600元，会议费412000元，培训费150000元，公务接待费550000元，劳务费2572840元，委托业务费500000元，工会经费95625.36元，福利费25000元，其他交通费524450元，其他商品服务支出222000元，公务用车运行维护费120000元）；对个人和家庭的补助支出1481964.00元（生活补助821964元，奖励金660000元）；债务利息入费用支出1610000元（国内债务付息1610000元）。

项目支出0万元。

五、“三公”经费预算情况

2019年勐糯镇“三公”经费财政拨款预算安排670000元，比上年预算减20000元，同比下降2.89%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

（二）公务接待费

安排公务接待费550000元，比上年预算减20000元，同比下降3.51%。主要是严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费来格按照县政府要求接待。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费120000元，与上年预算持平，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元；公务用车运行维护费120000元，与上年预算持平，主要由于勐糯镇离县城较远，行政成本高且民族事务较多，所以今年预算与上年保持一致。

六、县对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为19591198.75元，比上年预算增10658626.03元，同比增长119.32%，主要是（一）、2019年年底增加了在职人员艰苦边疆津贴及基本工资361800元；小组长补助增加330000元。（二）、医疗保险、工伤生育失业保险和公务员补贴由乡镇缴纳650000元。（三）、 地方政府一般债券付息支出增加600000元。（四）、农林水支出增加1580000元。（五）政府办公厅（室）及相关机构事务增加3000000元。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年项目支出预算0万元，2018年项目支出预算0万元，主要原因是：本年度项目资金为项目审批下达后才下达项目资金，项目资金无法纳入年初预算。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

2019年我勐糯镇一般公共预算财政拨款安排办公费276.5万元、印刷费1万元、差旅费48.56万元、会议费41.2万元、培训费15万元、公务接待费55万元、劳务费257.284万元、委托业务费50万元、工会经费9.5625万元、福利费2.5万元、公务用车运行维护费12万元、其他交通费用52.445万元、 其他商品和服务支出22.2元，比上年预算增7541425元，同比增846.31%，占基本支出的43.04％，主要是1.小组长、党建信息员及临时人员工资列入劳务费项257.284万元；2.办公费276.5万元含各种专项经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年我镇及所辖各预算单位采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年我镇共申报项目0个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个，其中：重点项目0个，财政预算安排0元，编制绩效指标0个。2019年我镇对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我镇将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

2019 年勐糯镇无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能 统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

01.部门收支总体情况表 1-1

02.部门收入总体情况表 1-2

03.部门支出总体情况表 1-3

04.部门支出总体情况表（按经济科目分类） 1-4

05.部门财政拨款收支总体情况表 1-5

06.部门一般公共预算支出情况表 1-6

07.部门一般公共预算基本支出情况表 1-7

08.部门政府性基金预算支出情况表 1-8

09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

10.项目支出绩效目标表（市本级） 1-10

11.部门整体支出绩效目标 1-11

12.市对下转移支付绩效目标表 1-12

13.政府采购预算表 1-13

附件：

点击下载2019年预算公开表（全套共13张）

（此件公开发布）