部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:烤烟生产扶持资金补助

2.项目基本情况：乌木寨村光坡组建设烤房一群十座以及附属设施的建设，于2019年3月2日开工，2019年6月10日完工。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算400000元，实际到位资金400000元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——烤房建设数量:大于等于10座，全年实际建设烤房10座；质量指标——验收合格率：大于等于100%，实际完成100%；正常使用率：大于等于100%，实际完成100%；时效指标——当年开工率以及完工率：大于等于100%，实际完成100%；成本指标——烤房建设总资金：400000元，实际使用资金400000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——受益建档立卡户户数：28户，实际完成28户；改善生产条件：基本有保障，实际达到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度、乡村组满意度：小于等于100%，实际达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称:傈僳族传统文化保护活动经费以及美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

2.项目基本情况：在木城乡民族文化广场举办“龙陵县木城乡‘保山市傈僳族2020年阔时节’”晚会，共举办2天（2019年12月20日至21日）。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算130000元，实际到位资金130000元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——举办阔时节:1届，全年实际完成1届；时效指标——资金拨付时间：12月31日前，实际完成时间12月21日；成本指标——阔时节费用：130000元，实际使用资金130000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——带动经济发展（增加群众收入），实际完成明显增加收入；社会效益指标——群众精神文化生活，实际丰富了群众精神文化生活；精神文明建设：得到提升，实际达到提升作用；可持续影响指标——传承传统文化、促进民族团结，实际达到长期的效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——群众满意度：大于等于98%，实际达到98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称:2018年下半年遗体火化骨灰规范性安葬一次性奖金。

2.项目基本情况：对14户家庭进行遗体火化骨灰规范性安葬一次性奖金（乡级）14850元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算14850元，实际到位资金14850元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的时效指标——资金下发及时率：100%，实际完成100%；成本指标——骨灰规范安置奖励金：14850元，实际使用资金14850元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——受益人数：14人，实际完成了14人；移风易俗、文明节俭殡葬观念：得到增强，实际达到增强作用；生态效益指标——优化环境美化率：100%，实际完成100%。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称:农村环境保护—木城沿边环境连片整治项目

2.项目基本情况：建设木城乡垃圾热解站、水源地保护工程以及购买生活垃圾热解炉两套。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算15533480元，实际到位资金15533480元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——生活垃圾热解炉购买2套，实际完成购买2套；热解站建设工程以及水源地保护工程各1项，实际各完成1项；质量指标——工程验收合格率、设备合格率都为100%，实际完成100%；时效指标——工程开工及时率、工程完成及时率100%，实际完成100%；成本指标——工程造价：15533480元，实际使用资金15533480元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——增加群众收入，实际达到了群众收入增加的效果；社会效益指标——提升群众生活质量，实际达到升的作用；群众就业率增加，实际达到增加作用；生态效益指标——减少环境污染，实际环境污染得到了减少；可持续影响指标——长期环境得到优化美化以及土壤、水资源得到保护，实际达到长期影响的作用。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称:建设木城乡边贸市场

2.项目基本情况：建设木城乡边贸市场40470平方米以及附属设施。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算1080000元，实际到位资金1080000元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——边贸市场建设总面积40470㎡，实际完成40470㎡；质量指标——工程验收合格率为100%，实际完成100%；时效指标——工程完成及时率100%，实际完成100%；成本指标——边贸市场建设资金：1080000元，实际使用资金1080000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——群众生产生活基础设施得到改善，以致增加群众收入，实际达到了群众收入增加的效果；增加经济发展后劲，实际达到经济收入逐年增加；社会效益指标——改善边境地区贸易交易环境：脏乱差问题得到改善，人居环境得到提升，实际达到人居环境提升的作用；改善农产品流通环境的作用：解决市场周边以路为市，占路为市的状况，实际达到了长期解决的效果；生态效益指标——改善排污、垃圾处理等环境问题，实际生态环境得到改善；可持续影响指标——实施长效机制管理，实际达到长期管理。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容和提升了人居环境和服务品质，群众幸福感增加。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称:木城小学购买学生住宿床铺补助经费

2.项目基本情况：购买学生住宿床铺20张。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算10000元，实际到位资金10000元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——购买床铺数量20张，实际完成购买20张；质量指标——床铺质量合格率为100%，实际完成100%；时效指标——资金拨付率100%，实际完成100%；成本指标——床铺总价：10000元，实际使用资金10000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——群众生产生活基础设施得到改善，以致增加群众收入，实际达到了群众收入增加的效果；增加经济发展后劲，实际达到经济收入逐年增加；社会效益指标——改善边境地区贸易交易环境：脏乱差问题得到改善，人居环境得到提升，实际达到人居环境提升的作用；改善农产品流通环境的作用：解决市场周边以路为市，占路为市的状况，实际达到了长期解决的效果；生态效益指标——改善排污、垃圾处理等环境问题，实际生态环境得到改善；可持续影响指标——实施长效机制管理，实际达到长期管理。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，改善学生生活质量水平。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称:木城乡30万元脱贫攻坚工作经费-乌木寨厨房改造以及住房质量提升

2.项目基本情况：乌木寨村厨房改造43户，住房质量提升34户，合计资金300000元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算300000元，实际到位资金300000元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——住房质量提升户数34户，实际完成34户；厨房改造户数43户，实际完成43户；质量指标——住房质量提升以及厨房改造验收合格率为100%，实际完成100%；时效指标——项目开工时间：2018年11月5日前，实际开工日期2018年11月5日；项目完工时间：2018年12月20日前，实际完工日期2018年12月20日；成本指标——住房质量提升资金：181000元，实际使用资金181000元；厨房改造资金119000元，实际使用资金119000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——改受益建档立卡户户数37户，实际受益37户；进一步改善该村贫困群众的生产生活条件以及村内生态环境和人居环境，达到村庄绿化、庭院美化的目的，进一步激发贫困群众的内生动力，全面促进脱贫攻坚，实现贫困群众稳定脱贫的目标，实际达到预期目标；可持续影响指标——持续提升人居环境，实际达到长期效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于90%，实际达到大于90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，有效促进脱贫攻坚。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称:乌木寨光坡自然村建设以及垃圾处理项目建设、花椒村新坪自然村建设、老满坡四楞自然村建设、财政所工作经费

2.项目基本情况：乌木寨光坡自然村建设排水沟940米，文化活动室1幢，花椒村新坪自然村建设文化活动室1幢、老满坡四楞自然村建设文化活动室1幢，财政所购买卫浴设施3套，合计资金1020000元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算1020000元，实际到位资金1020000元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——排水沟长度940米，实际完成940米；文化活动室3幢，实际完成3幢；卫浴设施购买3套，实际完成购买3套；质量指标——验收合格率为100%，实际完成100%，质量合格率为100%，实际完成100%；时效指标——项目完成及时率100%，实际完成100%；成本指标——排水沟资金：200000元，实际使用资金200000元；文化活动室资金810000元，实际使用资金810000元；卫浴设施资金10000元，实际使用资金10000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——项目覆盖自然村数3个，实际覆盖3个；项目覆盖贫困户户数66户，实际覆盖66户；可持续影响指标——传承传统文化、促进民族团结，实际达到长期效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益贫困人口满意度：大于等于90%，实际达到大于90%；受益群众满意度：大于等于90%，实际达到大于90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，有效促进脱贫攻坚。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称:2019年省级地质灾害防治切块补助资金

2.项目基本情况：对15名地质灾害监测员进行5个月生活补助，总资金9195元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算9195元，实际到位资金9195元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——地质灾害监测员15人，实际完成15人；补助月份5个月，实际完成5个月；时效指标——每月对监测员考核率100%，实际完成100%；成本指标——补助标准：122.6元/月，实际标准122.6元/月。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——增加群众收入，实际群众收入得到增加；社会效益指标——提高就业率，实际解决部分人员就业问题；可持续影响指标——传为政府部门对在地质灾害易发区提供基础依据，实际达到长期效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益对象满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，提高对地质灾害的预警。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称:2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算（拨款）

2.项目基本情况：2019年集镇道路改造1.668公里。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算1000000元，实际到位资金1000000元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——集镇道路改造1.668公里，实际完成1.668公里；质量指标——验收合格率为100%，实际完成100%，正常使用率为100%，实际完成100%；时效指标——工程开工率大于等于100%，实际完成100%；工程完工率大于等于100%，实际完成100%；成本指标——集镇道路改造资金：1000000元，实际使用资金1000000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——群众生产生活基础设施改善，经济收入逐年增加，实际达到预期效果；社会效益指标——受益建档立卡户户数935户，实际受益935户。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，能够改善群众生产生活条件，增加群众经济收入。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称:2019年守边固边工程中央基建投资预算

2.项目基本情况：对老满坡自然村、木城社区等养自然村、木城社区木城自然村、花椒村坪子自然村、乌木寨光坡自然村进行抵边自然村边民住房外观改造，2019年资金1050000元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算1050000元，实际到位资金1050000元。

②项目资金执行情况：截至2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——抵边自然村边民住房外观改造涉及自然村5个，实际完成5个；质量指标——验收合格率为100%，实际完成100%；时效指标——开工日期2019年7月23日前，实际完成日期2019年7月23日；完工日期2019年11月22日前，实际完成日期2019年11月22日；成本指标——老满坡自然村资金：269617.8元，实际使用资金269617.8元；木城社区等养自然村资金：329918.22元，实际使用资金329918.22元；木城社区木城自然村资金：146266.24元，实际使用资金146266.24元；花椒村坪子自然村资金：124690.62元，实际使用资金124690.62元；乌木寨光坡自然村资金：179507.14元，实际使用资金179507.14元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标：构建少数民族文化气氛，实际达到预期效果；可持续影响指标——推动民族关系和谐发展，实际达到长期效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%；受益村（组）满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目，渲染了浓厚的少数民族文化气氛。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

(二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能：木城乡政府职能为指导、检查、督促本乡政府各职能部门、各村民委员会和乡企事业单位开展各项工作；组织、协调木城乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

②部门人员的编制及实有情况 ：保山市龙陵县木城乡2019年末实有编制61人，其中行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制1人）。在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人），其他人员25人（村干部）。

（2）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强木城乡财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，木城乡根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标，成立了财政支出绩效评价工作领导小组。

（3）部门整体收支情况

保山市龙陵县木城乡2019年度收入合计19,766,144.75元。其中：财政拨款收入13,762,775.35元，占总收入的69.63%；其他收入6,003,369.40元，占总收入的30.37%。与上年对比减少7564260.33元，下降27.67%。保山市龙陵县木城乡部门2019年度支出合计21,966,100.84元。其中：基本支出9,779,249.14元，占总支出的44.52%；项目支出12,186,851.70元，占总支出的55.48%；与上年对比减少12524625.62元，下降36.31%。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

自评指标体系

部门整体支出自评指标体系见下表：

（3）自评组织过程

①前期准备

在编制2019年度部门预算时，成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作，根据部门预算制定绩效评价体系。

②组织过程

完成决算后，绩效评价工作领导小组收集整理评价基础数据资料，对照评价体系全面自评，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我乡根据2019年财务执行方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

效果情况分析

项目建成对加快木城乡农村精神文明建设、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会主义社会、保持社会的安定团结具有较大的促进作用。

2019年按照“保工资、保民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全乡的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，本辖区经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本乡的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，有效的助力了脱贫攻坚。对乡级预算单位、村级会计委托代理服务工作站的财务定期不定期进行了检查，没有大的违规违纪现象发生，对报账不及时和账务处理不及时、报账单据审核把关不严等问题得到了及时纠正、规范。

4.存在的问题和整改情况

无。

5.绩效自评结果应用

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。

6.主要经验及做法

针对项目建设内容多而杂，项目建设效益不明显的局面，木城乡党委政府多方协调，积极筹措资金，采取上级配套一点、向上争取一点、群众自筹一点、个人捐助一点的工作办法，推进社会主义新农村建设。确保项目建设一件，成功一件，发挥最大效益一件，杜绝重复投资。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表