| 索引号 | 01526290-0/20230914-00001 | 发布机构 | 龙陵县木城乡人民政府 |
| 公开目录 | 部门决算 | 发布日期 | 2023-09-14 |
| 文号 | 浏览量 |
保山市龙陵县木城乡2022年度部门决算
目录
第一部分 保山市龙陵县木城乡概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 保山市龙陵县木城乡概况
一、主要职能
（一）主要职能
1. 贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2. 编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。
3. 制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。
4. 保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。
5. 制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。
6. 指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
7. 保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。
8. 保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。
9. 负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。
10. 完成县委、县人民政府和乡党委交办的其他事项。
（二）2022年度重点工作任务概述
1．2022年，木城乡财政在乡党委政府正确领导下，在县财政局的帮助指导下，认真学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想等，紧紧围绕统筹推进现代化边境小康村村建设、疫情防控和经济社会发展工作，全力配合做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。在工作中与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从服务于党委政府的中心工作，认真落实各项财政工作，促进全乡经济社会事业的发展。
2.落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放。
3．加强了财政资金的跟踪问效，进一步强化和规范了财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置12个内设机构，包括：1.党政办公室；2.经济发展办公室；3.社会事务办公室；4.社会治安综合治理办公室；5.乡村振兴办；6.农业综合服务中心；7.文化及电视广播服务中心；8.社会保障服务中心；9.林业服务中心；10.国土及村镇规划服务中心；11.综合执法中心；12、财政所。所属单位12个，分别是：其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.党委机关；2.政府机关；3.社团机关4.纪委机关；5.人大机关6.财政所；7.农业综合服务中心；8.林业服务中心；9.社会保障服务中心；10.国土及村镇规划服务中心；11.文化及电视广播服务中心；12.综合执法中心。
（二）决算单位构成
纳入保山市龙陵县木城乡2022年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.党委机关；2.政府机关；3.社团机关4.纪委机关；5.人大机关6.财政所；7.农业综合服务中心；8.林业服务中心；9.社会保障服务中心；10.国土及村镇规划服务中心；11.文化及电视广播服务中心；12.综合执法中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
保山市龙陵县木城乡2022年末实有人员编制53人。其中：行政编制23人（含行政工勤编制2人），事业编制30人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员23人（含行政工勤人员2人），事业人员30人（含参公管理事业人员3人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员25人（离休0人，退休25人）。
实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
保山市龙陵县木城乡2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
保山市龙陵县木城乡2022年度收入合计76,393,169.42元。其中：财政拨款收入76,393,169.42元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加47,369,680.77元，增长163.21%。其中：财政拨款收入增加49,019,146.42元，增长179.07%；上级补助收入无变动；事业收入无变动；经营收入无变动；附属单位上缴收入无变动；其他收入减少1,649,465.65元，下降100.00%。主要原因是2022年为木城乡现代化边境小康村村创建之年，项目增加，如：幼儿园建设，五个村（社区）产业道路建设、污水处理等项目，故财政拨款收入增加，而根据上级财政政策要求，资金不能进行二次转拨，故其他收入减少。
二、支出决算情况说明
保山市龙陵县木城乡2022年度支出合计76,911,280.31元。其中：基本支出10,271,586.36元，占总支出的13.36%；项目支出66,639,693.95元，占总支出的86.64%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加41,740,620.56元，增长118.68%。其中：基本支出增加609,340.79元，增长6.31%；项目支出增加41,131,279.77元，增长161.25%；上缴上级支出无变动；经营支出无变动；对附属单位补助支出无变动。主要原因一是2022年为木城乡现代化边境小康村创建之年，如：幼儿园建设，五个村（社区）产业道路建设、污水处理等项目支出增加；二是人员增减变动和人员工资变动，故基本支出增加。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障保山市龙陵县木城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出10,271,586.36元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,791,711.28元，占基本支出的85.59％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,479,875.08元，占基本支出的14.41％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障保山市龙陵县木城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出66,639,693.95元。其中：基本建设类项目支出250,000.00元。具体项目开支及开展工作情况如下表：
序号 | 项目名称 | 金额 |
合计 | 66,639,693.95 | |
1 | 龙财行〔2022〕1号木城乡人大代表活动经费、基层（农村）人大代表履职保障经费专项资金 | 800.00 |
2 | 龙财行〔2021〕79号木城乡2021年第一批基层政协履职能力提升补助资金 | 10,000.00 |
3 | 龙财预〔2021〕264号木城乡村级组织办公经费和边境疫情防控补贴补助资金 | 256,000.00 |
4 | 龙财预〔2022〕40号木城乡老满坡村2016年兴边富民沟渠建设项目 | 304,700.00 |
5 | 龙财预〔2022〕95号木城乡2017年兴边富民乌木寨村莫家沟工程 | 105,100.00 |
6 | 龙财农〔2020〕18号脱贫攻坚普查费用 | 1,990.00 |
7 | 龙财农〔2020〕27号脱贫攻坚普查费用 | 24,978.00 |
8 | 龙财预〔2020〕443号木城乡提升乡镇财政能所公共服务能力补助经费 | 234,713.00 |
9 | 龙财行〔2022〕6号木城乡2022年春节边境一线疫情防控点干警慰问金补助资金 | 21,000.00 |
10 | 龙财预〔2022〕105号木城乡2022年联防所轮值联防员工资以及人身意外保险补助资金 | 879,544.50 |
11 | 龙财行〔2022〕13号木城乡边境联防体系保障市级部分补助资金 | 53,000.00 |
12 | 龙财预〔2022〕264号木城乡2022年专职轮值联防员劳务费补助资金 | 119,013.33 |
13 | 龙财行〔2021〕63号木城乡2021年禁毒专项补助经费 | 18,650.00 |
14 | 龙财行〔2021〕109木城乡2021年禁毒专项补助经费 | 4,800.00 |
15 | 龙财行〔2022〕26号木城乡2022年综合治理（平安云南建设）专项资金 | 20,000.00 |
16 | 龙财教〔2022〕19号木城乡科普专项行动资金 | 20,000.00 |
17 | 龙财教〔2022〕25号木城乡等养边境幸福村国门文化交流中心展示补助资金 | 20,000.00 |
18 | 龙财行〔2020〕39号木城乡文化站免费开放中央补助专项经费 | 20,785.48 |
19 | 龙财教〔2022〕18号2022年公共图书馆文化馆免费开放经费省级补助 | 8,500.00 |
20 | 龙财行〔2021〕48号木城乡2021年美术馆公共图书馆文化站（馆）免费开放省级配套补助资金 | 8,500.00 |
21 | 龙财教〔2022〕4号木城乡公共图书馆文化馆（站）免费开放补助资金 | 5,000.00 |
22 | 龙财社〔2022〕24号木城乡公益性岗位补贴 | 17,010.00 |
23 | 龙财社〔2021〕69号木城乡中央就业补助资金 | 114,210.00 |
24 | 龙财社〔2021〕14号木城乡2021年中央就业补助专项资金 | 133,500.00 |
25 | 龙财社〔2021〕66号-木城乡2021年城乡困难群众救助补助资金 | 37,813.38 |
26 | 龙财社〔2020〕2号木城乡2020年集中供养人员补助资金 | 557.41 |
27 | 龙财社〔2022〕8号-木城乡2022年第一批困难群众救助补助资金 | 28,983.89 |
28 | 龙财预〔2021〕312号木城乡2021年沿边居民补助资金 | 1,500,000.00 |
29 | 龙财预〔2022〕307号2022年沿边居民补助 | 10,069,100.00 |
30 | 龙财预〔2022〕296号2022年沿边居民补助 | 742,400.00 |
31 | 龙财社〔2022〕84号木城乡2022年边境地区疫情防控补助资金 | 451,669.41 |
32 | 龙财预〔2021〕236号木城乡边境疫情防控和应急物资储备项目 | 610,000.00 |
33 | 龙财预〔2022〕51号木城乡专职联防员劳务费补助资金 | 181,734.00 |
34 | 龙财预〔2021〕365号木城乡边境地区转移支付项目疫情防控补助资金 | 500,000.00 |
35 | 龙财农〔2021〕6号木城乡中央生态护林员补助 | 30,000.00 |
36 | 龙财建〔2022〕6号木城乡2022年中央生态护林员劳务费补助资金 | 19,999.92 |
37 | 龙财建〔2022〕28号木城乡2022年省级财政生态护林员补助资金 | 183,332.60 |
38 | 龙财建〔2021〕48号2021年度中央农村环境整治项目补助资金 | 1,400,000.00 |
39 | 龙财预〔2022〕197号木城乡2020年第二批中央财政林业草原生态保护恢复专项资金 | 21,720.88 |
40 | 龙财建〔2021〕4号木城乡生态护林员补助资金 | 275,000.00 |
41 | 龙财预〔2022〕14号木城乡2021年天然林停伐护林人员补助资金 | 239,400.00 |
42 | 龙财预〔2022〕227号2020年天然林停伐补助 | 1,936,193.00 |
43 | 龙财农〔2021〕8号木城乡国家公益林林农补偿和护林员劳务补助、2021年天然林停伐补助 | 1,936,193.00 |
44 | 龙财农〔2022〕17号木城乡2021年第三季度肉牛贴息补助资金 | 168,354.13 |
45 | 龙财农〔2022〕53号木城乡2021年第四季度肉牛贴息补助资金 | 165,087.98 |
46 | 龙财预〔2022〕60号木城乡2019年厕所改革项目补助资金 | 50,000.00 |
47 | 龙财预〔2022〕95号木城乡2017年兴边富民乌木寨村莫家沟工程 | 105,100.00 |
48 | 龙财预〔2022〕40号木城乡老满坡村2016年兴边富民沟渠建设项目 | 304,700.00 |
49 | 龙财预〔2022〕143号木城乡占用耕地税 | 21,270.00 |
50 | 龙财预〔2022〕22号-木城社区等养自然村边境民族幸福示范村建设补助资金 | 2,700,000.00 |
51 | 龙财农〔2021〕21号鱼塘垭口社区现代化边境小康村建设项目补助资金 | 4,000,000.00 |
52 | 龙财建〔2022〕5号木城乡2022年天然林停伐补助资金 | 156,600.00 |
53 | 龙财农〔2021〕8号木城乡国家公益林林农补偿和护林员劳务补助、2021年天然林停伐补助 | 180,890.00 |
54 | 龙财建〔2021〕37木城乡2021年省级公益林林农补偿和护林员劳务费补助 | 76,000.00 |
55 | 龙财综〔2022〕44号木城乡森林防火工作经费补助资金 | 12,734.00 |
56 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡乌木寨村马鹿塘自然村污水处理项目补助资金 | 400,000.00 |
57 | 龙财涉农〔2022〕1号2022年龙陵县木城乡乌木寨村大坪子污水处理项目补助资金 | 400,000.00 |
58 | 龙财涉农〔2022〕1号木城社区等养自然村人居环境提升改造项目 | 875,000.00 |
59 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡老满坡村下蛮旦自然村污水处理建设项目补助资金 | 1,000,000.00 |
60 | 龙财涉农〔2022〕1号2022年龙陵县木城乡花椒村坪子寨自然村少数民族特色村庄建设项目 | 400,000.00 |
61 | 龙财涉农〔2022〕1号2022年龙陵县木城乡乌木寨村光坡自然村少数民族特色村庄建设项目 | 300,000.00 |
62 | 龙财涉农〔2022〕1号2022年龙陵县木城乡花椒村新坪自然村少数民族特色村庄建设项目补助资金 | 300,000.00 |
63 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡木城社区木城自然村污水处理建设项目补助资金 | 1,205,000.00 |
64 | 龙财涉农〔2022〕1号木城社区等养自然村夜晚照明项目 | 140,000.00 |
65 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡木城社区街子组污水管网建设项目补助资金 | 276,000.00 |
66 | 龙财涉农〔2022〕1号老满坡村上蛮旦自然村污水处理工程 | 584,000.00 |
67 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡乌木寨村芭蕉林自然村污水处理建设项目补助资金 | 670,000.00 |
68 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡木城社区下绿水自然村污水处理建设项目补助资金 | 1,140,000.00 |
69 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡乌木寨村乌木寨自然村产业配套设施建设项目 | 280,000.00 |
70 | 龙财预〔2021〕340号木城乡老满坡抗旱应急水源坝塘建设项目补助资金 | 200,000.00 |
71 | 龙财预〔2021〕153号木城乡木城社区等养自然村污水处理建设项目款 | 2,000,000.00 |
72 | 龙财预〔2022〕22号木城社区等养自然村边境民族幸福示范村建设补助资金 | 300,000.00 |
73 | 龙财预〔2022〕148号木城社区兴边富民边境集镇道路建设项目 | 1,640,000.00 |
74 | 龙财涉农〔2021〕9号木城乡鱼塘垭口社区抵边新村养殖小区建设项目补助资金和小寨自然村产业配套设施建设 | 2,400,000.00 |
75 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡鱼塘垭口社区老厂至中涨河咖啡产业配套设施建设项目补助资金 | 280,000.00 |
76 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡木城社区等散山烤烟坚果产业配套设施建设项目 | 820,000.00 |
77 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡等养养殖小区配套设施建设项目补助资金 | 632,200.00 |
78 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡鱼塘垭口社区坚果咖啡初加工壮大集体经济项目补助资金 | 906,300.00 |
79 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡鱼塘垭口社区小寨大中山咖啡坚果产业配套设施建设项目 | 628,500.00 |
80 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡老满坡村“木城特色”农产品加工厂建设壮大集体经济项目 | 1,000,000.00 |
81 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡花椒村背阴山甘蔗种植区产业配套设施建设项目 | 1,498,000.00 |
82 | 龙财涉农〔2021〕9号木城乡鱼塘垭口社区抵边新村养殖小区建设项目补助资金和小寨自然村产业配套设施建设 | 3,600,000.00 |
83 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡乌木寨村根河口至小水井甘蔗、烤烟产业配套设施建设项目补助资金 | 390,000.00 |
84 | 龙财涉农〔2022〕1号老满坡村裕民至柳水洼产业配套设施建设项目补助资金 | 1,171,000.00 |
85 | 龙财涉农〔2022〕1号木城社区攀枝花田甘蔗坚果产业配套设施建设项目 | 864,000.00 |
86 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡乌木寨村大青树至蒿子洼甘蔗种植区产业配套设施建设项目补助资金 | 820,000.00 |
87 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡乌木寨村坡至小水井甘蔗、烤烟产业配套设施建设项目补助资金 | 390,000.00 |
88 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡乌木寨村蒿子洼至芦根河甘蔗种植区产业配套设施建设项目补助资金 | 480,000.00 |
89 | 龙财预〔2022〕1号木城乡新增建设用地有偿使用费补助资金 | 71,840.00 |
90 | 龙财农〔2022〕28号2022年上海市对口支援龙陵县木城边境乡乌木寨村幼儿园建设项目补助资金 | 4,000,000.00 |
91 | 龙财涉农〔2020〕28号2021年度第一批扶贫到户贴息专项资金 | 144,500.00 |
92 | 龙财涉农〔2022〕1号木城乡2022年小额贴息（含2020年第一批、第二批、2021年第一批、2022年第一批）补助资金 | 187,656.00 |
93 | 龙财涉农〔2020〕28号2019年度第一批扶贫到户贴息专项资金 | 4,520.04 |
94 | 龙财预〔2022〕265号木城社区、老满坡村、鱼塘垭口社区创建云南省强边固防示范村奖励补助资金 | 900,000.00 |
95 | 龙财预〔2021〕264号木城乡村级组织办公经费和边境疫情防控补贴补助资金 | 263,500.00 |
96 | 龙财农〔2021〕23号木城乡乌木寨村2021年强边固防“四位一体”建设试点项目补助资金 | 700,000.00 |
97 | 龙财农〔2022〕11号2022年龙陵县木城乡中华文化符号及中华民族共同体意识主题广场建设项目补助资金 | 200,000.00 |
98 | 龙财建〔2022〕13号木城乡2022年农村公路日常养护省级补助资金 | 70,950.00 |
99 | 龙财涉农〔2021〕2号木城乡2021年中央农村危房改造补助资金 | 180,000.00 |
100 | 龙财建〔2021〕49号木城乡2020年新增临时地质灾害监测员省级补助资金 | 30,745.00 |
101 | 龙财建〔2021〕6号木城乡2021年地质灾害群测群防员市级补助资金 | 7,040.00 |
102 | 龙财建〔2022〕1号木城乡2020年新增临时地质灾害监测员县级补助资金 | 38,160.00 |
103 | 龙财建〔2022〕17号木城乡地灾监测员市级补助资金 | 7,155.00 |
104 | 龙财建〔2022〕10号木城乡自然灾害综合风险普查经费 | 4,000.00 |
105 | 龙财建〔2021〕51号木城乡中央级冬春救助 | 230,000.00 |
106 | 龙财建〔2021〕17号木城乡2021年省级冬春救助补助经费 | 10,000.00 |
107 | 龙财建〔2022〕24号木城乡2022年省级冬春救助资金 | 13,000.00 |
108 | 龙财建〔2021〕15号木城乡2021年中央自然灾害救灾（抗旱）补助资金 | 50,000.00 |
109 | 龙财建〔2019〕87号木城乡2019年中央自然灾害补助资金 | 60,000.00 |
110 | 龙财综〔2022〕29号木城乡三个村（社区）为民服务站建设补助资金 | 130,000.00 |
111 | 龙财综〔2021〕68号木城社区等养自然村人居环境提升改造项目 | 590,000.00 |
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
保山市龙陵县木城乡部门2022年度一般公共预算财政拨款支出75,673,169.42元，占本年支出合计的98.39%。与上年相比增加45,353,234.30元，增长149.58%，主要原因为2022年为木城乡现代化边境小康村创建之年，如：幼儿园建设，五个村（社区）产业道路建设、污水处理等项目支出增加，故一般公共预算财政拨款支出增加。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出8,542,368.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.29%。主要用于发放木城乡机关及村组干部、临时人员工资、遗嘱补助、保证机构日常运转需要。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出43,450.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于禁毒专项补助经费和木城乡2022年综合治理（平安云南建设）专项资金。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出20,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于木城乡2022年基层科普行动计划专项补助资金。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出280,286.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于文化广播服务中心人员经费、公用经费、免费开放经费和等养边境幸福村国门文化交流中心展示补助资金。
8.社会保障和就业（类）支出13,735,056.58元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.15%主要用于社保服务中心工资、公务费、遗嘱补助、敬老院支出、公益性岗位支出和养老保险金单位承担部分支出以及边民补助。
9.卫生健康（类）支出2,129,897.43元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.81%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、疫情防控支出和专职轮值联防员劳务费。
10.节能环保（类）支出6,041,839.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.98%。主要用于护林员工资和2021年度中央农村环境整治项目补助资金。
11.城乡社区（类）支出501,999.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于国土村镇规划中心和综合执法中心工资、公用经费。
12.农林水（类）支出43,737,220.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.80%。主要用于农林水部门人员工资及公用经费、村组干部工资支出；用于切实解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农民生产生活中存在的困难和问题的一事一议项目、扶贫项目资金和现代化边境小康村建设项目等支出，如：肉牛贴息，天然林停伐补助等。
13.交通运输（类）支出70,950.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.09%。主要用于公路养护人员劳务费。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出180,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.24%。主要用于农村危房改造补助。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出390,100.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。要用于地质灾害监测员劳务费、自然灾害综合风险普查经费和冬春救助资金。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为382,040.00元，支出决算为382,040.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算60,000.00元，占总支出决算的15.71%；公务接待费支出决算322,040.00元，占总支出决算的84.29%，具体是国内接待费支出决算322,040.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
保山市龙陵县木城乡2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为382,040.00元，支出决算为382,040.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为60,000.00元，完成年初预算的100%；公务接待费支出决算为322,040.00元，完成年初预算的100%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与年初预算数相同。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少9,960.00元，下降2.54%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；2021年和2022年均未安排公务用车购置费支出；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少9,960.00元，下降3.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于木城彝族傈僳族乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。
3.安排国内公务接待420批次（其中：外事接待0批次），接待人次4300人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2022年强边固防、疫情防控等各类相关工作检查等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
保山市龙陵县木城乡2022年机关运行经费支出1,285,648.55元，比上年增加102,452.16元，增长8.66%,主要原因为用于开展强边固防等工作水电费、网费、差旅费增加和因人员变动引起工会经费增加。部门机关运行经费主要用于木城彝族傈僳族乡保证机构日常运转需要，如：用于开展日常工作（如：强边固防、考核、调研等工作）所需办公费、水电费等费用558,569.48元，公务接待费322,040.00元，临时工工资345,039.07元、公务用车运行维护费60,000.00元。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，保山市龙陵县木城乡部门资产总额82,190,858.01元，其中，流动资产4,921,843.37 元，固定资产4,993,139.04 元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加382,832.49元，其中固定资产增加7,655.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额2,537.00元，其中：政府采购货物支出2,537.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额2,537.00元，占政府采购支出总额的100.00%。
四、部门绩效自评情况
部门绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
无。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
