目录

第一部分 木城彝族傈僳族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 木城彝族傈僳族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

木城彝族傈僳族乡政府职能为指导、检查、督促本乡政府各职能部门、各村民委员会和乡企事业单位开展各项工作；组织、协调木城乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．2021年，木城乡财政在乡党委政府正确领导下，在县财政局的帮助指导下，认真学习贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中、六中全会精神及习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕统筹推进疫情防控和经济社会发展工作，全力配合做好“六稳”工作，全面落实“六保”任务。在工作中与各部门通力合作，尽心尽力，尽职尽责，全面服从服务于党委政府的中心工作，认真落实各项财政工作，促进全乡经济社会事业的发展。

2．落实惠农政策，确保各项财政补贴足额发放。

3．加强了财政资金的跟踪问效，进一步强化和规范了财政资金的使用管理。将财政监督寓于财政业务运作和财政资金运行的全过程，抓好各项监督检查，增强财政资金分配使用的规范性、安全性和有效性。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入木城彝族傈僳族乡2021年度部门决算编报的单位共12个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：1.党委机关；2.政府机关；3.社团机关4.纪委机关；5.人大机关6.财政所；7.农业综合服务中心；8.林业服务中心；9.社会保障服务中心；10.国土及村镇规划服务中心；11.文化及电视广播服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

木城彝族傈僳族乡2021年末实有人员编制50人。其中：行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制24人（含参公管理事业编制3人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员24人（含参公管理事业人员3人）。

离退休人员24人。其中：离休0人，退休24人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2021年度部门决算表

（详见附件）

木城彝族傈僳族乡无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分 2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

木城彝族傈僳族乡2021年度收入合计29,023,488.65元。其中：财政拨款收入27,374,023.00元，占总收入的94.32%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入1,649,465.65元，占总收入的5.68%。与上年对比减少41,391,135.17元，下降58.78%，主要原因分析2021年项目实施减少。

二、支出决算情况说明

木城彝族傈僳族乡2021年度支出合计35,170,659.75元。其中：基本支出9,662,245.57元，占总支出的27.47％；项目支出25,508,414.18元，占总支出的72.53％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比减少20,392,632.66元，下降36.70%，主要原因分析2021年项目实施减少，多为2020年项目结转。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障木城彝族傈僳族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,662,245.57元。与上年对比增加136,752.18元，增长1.44%，主要原因分析2021年村干部工资增加以及人员变动。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,353,166.66元，占基本支出的86.45％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,309,078.91元，占基本支出的13.55％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障木城彝族傈僳族乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出25,508,414.18元。与上年对比减少20,529,384.84元，下降44.59%，主要原因分析2021年项目实施减少，多为2020年结转项目。具体项目开支及开展工作情况如下表：

龙财行〔2021〕41号木城乡2021年人大换届选举省级补助经费	9,481.00
龙财行〔2021〕86号木城乡2021年县乡两级人民代表大会换届选举补助资金	37,000.00
龙财综〔2021〕38号木城乡财政所工作经费补助资金	15,800.00
龙财预〔2020〕443号木城乡提升乡镇财政所公共服务能力补助经费	115,287.00
龙财农〔2020〕34号木城乡五进宗教活动场所补助资金	4,000.00
龙财行〔2020〕120号木城乡大学生参军入伍奖励专项经费	6,000.00
龙财行〔2020〕100号木城乡边防基础设施维护补助经费	364,800.00
龙财行〔2020〕147号社区禁毒、康复平台建设及禁毒宣传、预防等补助资金	40,000.00
龙财行〔2020〕48号木城乡文化站免费开放省级补助专项经费	10,000.00
龙财行〔2020〕39号木城乡文化站免费开放中央补助专项经费	11,400.00
龙财社〔2020〕2号疫情防控期间一次性运营补贴	600.00
龙财社〔2021〕14号木城乡2021年中央就业补助专项资金	400,500.00
龙财社〔2020〕2号2020年城乡困难群众救助补助资金	48,192.13
龙财社〔2021〕66号木城乡2021年城乡困难群众救助补助资金	26,186.62
龙财社〔2021〕3号2021年集中供养人员生活补助资金	1,291.14
龙财预〔2021〕312号木城乡2021年沿边居民补助资金	12,500,000.00
龙财预〔2021〕100号木城乡边境疫情防控和应急物资储备经费	450,000.00
龙财预〔2021〕209号木城乡2021年边境地区疫情防控补助资金	128,795.00
龙财预〔2020〕407号2020年新增边境地区新冠肺炎疫情防控防治补助资金	402,326.40
龙财预〔2021〕32号2021年度木城乡边境地区新冠疫情防控防治省级补助资金	130,000.00
龙财预〔2020〕321号2020年度边境地区新冠肺炎疫情防控木城乡卡点和行政村支出补助资金	63,719.75
龙财预〔2020〕343号2020年度木城乡边境乡镇疫情防控经费补助资金	150,000.00
龙财社〔2020〕128号木城乡2020年度新增边境地区疫情防控防治第二批补助资金	130,000.00
龙财预〔2019〕67号2020年中央生态护林员半年补助资金	38,400.00
龙财农〔2021〕6号木城乡中央生态护林员补助资金	30,000.00
龙财建〔2021〕4号木城乡生态护林员补助资金	275,000.00
龙财预〔2020〕140号2020年省级生态护林员补助资金	352,000.00
龙财农〔2019〕4号2019年天然林停伐补助上半年管护劳务费	47,880.00
龙财建〔2020〕14号2021年天然林停伐1-2季度劳务管护费	239,400.00
龙财预〔2020〕402号龙陵县木城乡2020年边境集镇10KV及以下强电入地工程补助资金	200,000.00
龙财综〔2021〕83号木城乡基础设施建设及征地补助资金	592,738.66
龙财综〔2021〕83号木城乡基础设施建设及征地补助资金	190,000.00
龙财农〔2020〕63号木城乡2020年第八批市级肉牛产业发展奖励补助资金	109,994.00
龙财农〔2020〕50号龙陵县木城乡2020年第二批市级肉牛产业发展奖励补助资金	13,150.68
龙财农〔2021〕14号木城乡2021年第一批市级肉牛产业发展奖励补助资金	141,796.83
龙财农〔2020〕51号木城乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目补助资金	2,300,000.00
龙财建〔2020〕58号木城乡2020年省级公益林护林员管护劳务费补助资金	46,800.00
龙财建〔2021〕37号木城乡2021年省级公益林林农补偿和护林员劳务费补助资金	39,000.00
龙财农〔2021〕8号木城乡国家公益林林农补偿和护林员劳务补助资金	73,800.00
龙财建〔2020〕13号木城乡2020年中央公益林护林员管护劳务费补助资金	88,560.00
龙财农〔2019〕5号木城乡2019年天然林停伐补助资金	2,190,727.00
龙财综〔2019〕31号2020年森林防火工作经费补助资金	20,000.00
龙财预〔2021〕250号木城乡政府鱼塘垭口社区老厂大沟修复项目补助经费	80,000.00
龙财预〔2021〕362号乌木寨村大摆田沟苦竹山沟渠道水毁修复工程补助资金	30,000.00
龙财预〔2021〕110号木城乡坚果、芒果、桔子、红豆杉、草果种植项目非建档立卡户补助资金	581,624.00
龙财预〔2020〕125号木城乡花椒村发展贡柑产业补助经费	20,000.00
龙财农〔2021〕33号木城乡2021年第二批市级肉牛产业发展奖励补助资金	166,897.21
龙财涉农〔2020〕28号木城乡2019年、2020年第一批和2020年第二批到户贷款项目贴息专项资金	439,119.96
龙财涉农〔2019〕31号龙陵县木城乡“政融保”贷款贴息项目补助资金	15,118.52
龙财涉农〔2019〕32号龙陵县木城乡2018年度第二批和2019年第一批扶贫贴息贷款项目专项资金	15,392.58
龙财农〔2020〕54号2019年度脱贫攻坚工作成效奖补专项资金	600,000.00
龙财农〔2020〕49号木城乡鱼塘垭口社区麻场洼大沟修复项目补助资金	100,000.00
龙财预〔2020〕206号木城乡易地扶贫搬迁水土保持监测经费补助资金	100,000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

木城彝族傈僳族乡2021年度一般公共预算财政拨款支出30,319,935.12元,占本年支出合计的86.21%。与上年对比减少22,591,334.76元，下降42.70%，主要原因分析2021年项目实施减少，多为2020结转项目资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,709,427.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.83%。主要用于发放木城乡机关及村组干部、临时人员工资、保证机构日常运转需要以及木城乡财政所公共服务能力提升项目资金。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出6,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于大学生入伍参军奖励。

4.公共安全（类）支出40,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.13%。主要用于社区禁毒、康复平台建设及禁毒宣传、预防等资金。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出136,453.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.45%。主要用于文化广播服务中心人员经费和公用经费。

8.社会保障和就业（类）支出13,945,431.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的45.99%。用于社保服务中心工资、公务费、遗嘱补助、敬老院支出、公益性岗位支出和养老保险金单位承担部分支出以及边民补助。

9.卫生健康（类）支出1,933,211.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.38%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出305,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.01%。主要用于护林员工资等。

11.城乡社区（类）支出645,671.39元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。主要用于国土村镇规划中心和综合执法中心工资、公务费和龙陵县木城乡2020年边境集镇10KV及以下强电入地工程项目资金。

12.农林水（类）支出6,777,040.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的22.35%。主要用于农林水部门人员工资及公用经费、村组干部工资支出；用于切实解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农民生产生活中存在的困难和问题的一事一议项目、扶贫项目资金等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出158,880.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.52%。主要用于地质灾害监测员工资以及灾害防治类项目资金。

23.其他（类）支出662,820.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.19%。主要用于集镇道路建设和边贸市场建设项目资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

木城彝族傈僳族乡2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为392,000.00元，支出决算为392,000.00元，完成预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元。公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为332,000.00元，完成预算的100%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年减少11,946.30元，下降2.96%。其中：因公出国（境）费支出无变化；公务用车购置及运行费支出无变化；公务接待费支出决算减少11,946.30元，下降3.47%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占15.31%；公务接待费支出332,000.00元，占84.69%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于木城彝族傈僳族乡（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出332,000.00元。其中：

国内接待费支出332,000.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待403批次（其中：外事接待0批次），接待人次5047人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2021年强边固防、各类相关工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待木0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

木城彝族傈僳族乡2021年机关运行经费支出1,183,196.39元，与上年对比减少422,335.99元，下降26.31%，主要原因分析为办公费、电费，工会费等减少。部门机关运行经费主要用于木城彝族傈僳族乡保证机构日常运转需要，如：水费、电费、办公费等。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，木城彝族傈僳族乡资产总额81,808,025.52元，其中，流动资产4,546,665.88元，固定资产原值4,985,484.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,249,378.05元，其中固定资产原值增加96,695元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6	7		8	9	10	11
合计	1	81,808,025.52	4,546,665.88	4,985,484.04	2491952.07	680471.46			1,813,060.51					72275875.6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产； 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产； 3.填报金额为资产“账面原值”。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额178,188.00元，其中：政府采购货物支出171,575.00元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出6,613.00元。授予中小企业合同0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码1,080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。