保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度部门决算

目录

第一部分保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

木城彝族傈僳族乡政府职能为指导、检查、督促本乡政府各职能部门、各村民委员会和乡企事业单位开展各项工作；组织、协调木城彝族傈僳族乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.加强学习，提升理财思路。一是进一步加强对各类会议精神和重大经济体制改革的决定等党和国家重大决策的学习，用科学发展观分析财政形势、审视理财观念、提升工作思路，树立统筹发展意识、持续发展意识、改革创新意识，建立“为民理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财”的现代理财方式，确实发挥“参谋助手”作用。二是加强财政业务学习，确保各项财政改革的顺利推进和实施，确保各项工作目标任务的圆满完成。

2.强化税收征管，确保超额完成税收任务。强化税收征管，确保应收尽收。切实加大税收稽查力度，抓大不放小，严防跑、冒、滴、漏现象，坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。认真开展税源调查，加强重点税源监控，注重加强对收入执行中新情况、新问题的分析和研究，确保完成地方公共财政预算收入及其他各项财政工作任务。

3.加强财政资金监管。一是加强支出预算过程的控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是加强支出管理，尽量控制车、会和公务接待等一般性消费支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。三是加强项目资金和社会保障资金监管，严格抽查巡查制度，确保监管“横向到边、纵向到底、不留死角”，确保资金安全、支出真实。四是进一步严肃财经纪律，强化支出审核，提高资金使用效益，如：疫情防控资金支出。

4.加强“三农”工作的服务。一是加强惠农补贴“一折通”发放管理工作，按上级相关要求，及时准确录入和上报“一折通”惠农补贴发放数据。二是努力向上增取“一事一议”财政奖补项目，并建立项目库，按上级要求及时上报和按时按质完成年内“一事一议”财政奖补项目，积极参与其他基础设施建设项目的申报管理工作，三是做好边民补助发放工作。

5.强化国有资产管理。建立健全国有资产管理制度，督促指导预算单位建立固定资产台账，完善资产购置、保管使用、处置等手续，严防国有资产流失。

6.进一步加强干部队伍建设。结合党的群众路线教育实践活动，切实加强党性修养，强化事业心和责任感，大兴求真务实之风、改革创新之风。着力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，激发广大干部爱岗敬业、勤奋奉献。着力加强反腐倡廉建设，健全从源头上治理腐败的体制、机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：党委机关、政府机关、社团机关、纪委机关、人大机关、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年末实有编制50人，其中行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制1人）。在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员1人），其他人员23人（村干部）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度收入合计70,414,623.82元。其中：财政拨款收入65,968,189.67元，占总收入的93.69%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入4,446,434.15元，占总收入的6.31%。与上年对比增加50648479.07元，增长256%，主要原因分析2020年加快了项目的实施，项目资金收入增加。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度支出合计55,563,292.41元。其中：基本支出9,525,493.39元，占总支出的17.14%；项目支出46,037,799.02元，占总支出的82.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比增加33597191.57元，增长152.95%，主要原因分析2020年加快了项目的实施，项目资金支出增加。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,525,493.39元。与上年对比减少253755.75元，下降2.59%，主要原因为2020年为打赢疫情防控攻坚战的年度，上级专款资金较多，办公费支出等减少以及人员调动原因。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,568,496.69元，占基本支出的79.46％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费1,956,996.70元，占基本支出的20.54％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡机构机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出46,037,799.02元。与上年对比增加33850947.32元，增长277.77%，主要原因分析加快了项目实施。具体项目开支及开展工作情况如下表：

龙财综〔2020〕18号2019年打击走私综合治理工作办案经费补助	3,200.00
龙财行〔2020〕112号人口普查“两员补助”	8,468.00
龙财预〔2020〕3号龙陵县委组织部2020年春节慰问	2,000.00
龙财行〔2019〕179号大学生参军入伍奖励市级补助经费	4,000.00
龙财社〔2020〕14号疫情期间开发乡村公益性岗位补贴	87,500.00
龙财社〔2020〕14号乡村公益性岗位补贴	288,000.00
龙财社〔2020〕14号2019年交通补助	12,593.50
龙财社〔2020〕1号困难残疾人春节慰问金	1,800.00
龙财社〔2019〕3号2019年城乡困难群众救助补助资金	19,819.70
龙财社〔2020〕2号2020年城乡困难群众救助补助资金	60,679.38
龙财预〔2020〕402号木城彝族傈僳族乡2020年沿边居民补助项目（扶贫资金部分）补助资金	9,268,100.00
龙财预〔2020〕235号木城彝族傈僳族乡2020年沿边居民补助项目补助资金	2,260,000.00
龙财预〔2020〕321号2020年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省补资金木城彝族傈僳族乡行政村联防联控补助资金	10,000.00
龙财预〔2020〕321号2020年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省补资金木城彝族傈僳族乡卡点支出补助资金	145,269.25
龙财预〔2019〕67号2020年贫困人口中央生态护林员半年补助资金	21,600.00
龙财预〔2019〕67号2019年省级生态护林员工资	63,000.00
龙财农〔2020〕1号2019年下半年生态护林员补助资金	225,000.00
龙财预〔2020〕140号2020年贫困人口省级生态护林员半年补助资金	198,000.00
龙财农〔2018〕5号2018年天然林停伐补助	42,840.00
龙财预〔2018〕42号2019年国家级生态护林员工资	27,600.00
龙财农〔2019〕4号2019年天然林停伐补助上半年管护劳务费	191,520.00
龙财预〔2019〕381号边境地区转移支付资金2020年沿边居民补助	8,299,650.00
龙财综〔2020〕17号木城彝族傈僳族乡加油站建设征地款	507,200.00
龙财综〔2020〕17号农村基础设施建设边贸市场建设	149,400.00
龙财农〔2020〕30号龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批市级肉牛产业发展奖励补助资金	26,307.61
龙财农〔2020〕50号龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批市级肉牛产业发展奖励补助资金	34,678.62
龙财涉农〔2019〕31号龙陵县木城彝族傈僳族乡红色安格斯能繁母牛示范养殖项目补助资金	90,000.00
龙财农〔2020〕25号龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批市级肉牛产业发展奖励补助资金	29,370.12
龙财涉农〔2019〕31号龙陵县木城彝族傈僳族乡肉牛育肥场建设项目补助资金	180,000.00
龙财预〔2020〕1号2018年天然林停伐补助7-12月管护劳务费	214,200.00
龙财农〔2019〕5号2019年中央森林生态效益补偿	14,760.00
龙财农〔2019〕23号2019年省级森林生态效益补偿	12,840.00
龙财农〔2020〕1号2019年省级森林生态效益补偿下半年管护劳务费	64,200.00
龙财建〔2020〕13号2020年中央公益林上半年管护劳务费	59,040.00
龙财建〔2020〕58号2020年省级公益林上半年管护劳务费	31,200.00
龙财农〔2020〕1号2019年中央森林生态效益补偿下半年管护劳务费	73,800.00
龙财建〔2020〕63号在养禁食陆生野生动物退出人工繁育处置补偿市级补助资金	480.00
龙财预〔2020〕170号-在养禁食陆生野生动物退出人工繁育县级资金	720.00
龙财综〔2019〕31号2019-2020年石斛技术推广员工资	15,600.00
龙财涉农〔2019〕31号龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区2019年度边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目补助资金	2,500,000.00
龙财预〔2020〕105号2020年壮大村集体经济资金老满坡、花椒村壮大村集体经济商铺购房款	8,000,000.00
龙财涉农〔2020〕8号木城彝族傈僳族乡等养自然村边境民族小康示范村建设项目专项资金	700,000.00
龙财涉农〔2019〕32号木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区小寨、新寨自然村道路硬化建设项目专项资金	1,000,000.00
龙财涉农〔2019〕32号木城彝族傈僳族乡乌木寨村橄榄寨至小新寨道路硬化建设项目专项资金	1,280,000.00
龙财涉农〔2019〕32号木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目专项资金	1,000,000.00
龙财涉农〔2019〕32号木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目专项资金	1,000,000.00
龙财涉农〔2019〕32号龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区串户路建设项目专项资金	760,000.00
龙财涉农〔2019〕32号龙陵县木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项补助资金	16,980.00
龙财涉农〔2019〕32号龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村生猪养殖小区建设项目补助资金	800,000.00
龙财涉农〔2019〕31号龙陵县木城彝族傈僳族乡“政融保”贷款贴息项目补助资金	13,055.10
龙财涉农〔2019〕32号龙陵县木城彝族傈僳族乡2018年度第二批扶贫贴息贷款项目专项资金	44,999.43
龙财涉农〔2019〕32号龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度第一批扶贫贴息贷款项目专项资金	192,640.00
龙财涉农〔2019〕32号木城彝族傈僳族乡2019年度第一批扶贫贴息贷款项目专项资金	228,767.99
龙财涉农〔2019〕31号龙陵县木城彝族傈僳族乡镇肉牛养殖专项贷款贴息项目补助资金	64,410.00
龙财预〔2019〕178号木城彝族傈僳族乡乌木寨村大窝子机耕路维修费	5,000.00
龙财农〔2020〕13号2019年外出务工贫困劳动力一次性生活补助	48,500.00
龙财建〔2019〕20号2019年农村公路省级补助资金	59,661.95
龙财涉农〔2019〕36号龙陵县木城彝族傈僳族乡住房质量提升项目补助资金	2,048,168.37
龙财涉农〔2019〕36号龙陵县木城彝族傈僳族乡2019年农村危房改造项目补助资金	40,000.00
龙财建〔2020〕4号2019年中央自然灾害救灾资金(冬春救助）	150,000.00
龙财建〔2019〕32号2019年守边固边工程中央基建投资预算	981,180.00
龙财建〔2019〕30号2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算	2,360,000.00
龙财综〔2020〕18号2019年打击走私综合治理工作办案经费补助	3,200.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度一般公共预算财政拨款支出52,911,269.88元，占本年支出合计的95.23%。与上年对比增加36584495.74元，增长224.08%，主要原因分析为2020年加快了项目的实施，项目实施资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出5,017,336.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.48%。主要用于主要用于用于发放木城彝族傈僳族乡机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要；以及木城彝族傈僳族乡基础设施建设。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出4,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于大学生入伍参军奖励。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出196,173.73元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.37%。主要用于文化广播服务中心人员经费和公用经费；

8.社会保障和就业（类）支出12,818,876.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.23%。用于社保服务中心工资、公务费、退休人员死亡一次性抚恤金、殡葬改革经费、养老保险金单位承担部分支出以及边民补助。

9.卫生健康（类）支出759,424.98元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.44%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费以及疫情防控支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出8,577,002.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的16.21%。主要用于用于国土和村镇规划中心工资、公务费支出及木城彝族傈僳族乡2020年沿边居民补助。

12.农林水（类）支出20,109,107.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的38.01%。主要用于农林水部门人员工资及公用经费、大学生村官工资支出；用于切实解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农民生产生活中存在的困难和问题的一事一议项目、扶贫项目资金等支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出2,088,168.37元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.95%。主要用于农危改和住房质量提升改造项目。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出3,341,180.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.31%。主要用于集镇道路建设和边贸市场建设项目资金。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为420000元，支出决算为403946.3元，完成预算的96.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为343946.3元，完成预算的95.54%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少10918.8元，下降2.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为60000.00元，与上年持平；公务接待费支出决算减少10918.8元，下降3.08%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占14.85%；公务接待费支出343，946.3元，占85.15%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出343,946.3元。其中：

国内接待费支出3434,946.310元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待409批次（其中：外事接待0批次），接待人次5064人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2020年强边固防、各类相关工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年机关运行经费支出1,605,532.38元，与上年对比增加216613.47元，增加15.6%，主要原因分析是增强了资金制度管理增加。其中:行政单位2020年机关运行经费支出1507435.26元，与上年对比减少129737.86元，增加9.42%，主要原因分析是增强了资金制度管理;参照公务员法管理事业单位2020年机关运行经费支出98097.12元，与上年对比增加86875.61元，增加774.19%，主要原因分析是增强了资金制度管理。部门机关运行经费主要用于保证机构日常运转需要。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡资产总额97057403.57元，其中，流动资产19892738.93元，固定资产原值4888789.04元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产72275875.6元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加87821201.36元，其中;流动资产增加12240584.62元，固定资产减少262065.2元（固定资产原值增加24550元，累计折旧增加286615.2元，即固定资产净值减少262065.2元）,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
														单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产								对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆		单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5		6		7		8	9	10		11
合计	1	97057403.57	19892738.93	4888789.04	2491952.07	680471.46		0		1716365.51		0	0	0		72275875.6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3.填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额26988元,其中：政府采购货物支出20375元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出6613元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批肉牛冻改点巩固提升建设项目

2.项目基本情况：扶持木城彝族傈僳族乡巩固提升建设肉牛冻改点1个，购买牛用B超一台。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定2020年第二批肉牛冻改点巩固提升建设项目绩效目标表，为了确保该项目的有序组织实施，成立肉牛产业发展领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金未到位。

②项目资金执行情况：截止2020年底，该项目资金使用为0，执行率为0%。

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。数量指标中，采购设备，采购手续已办理，时效指标项目及时进展定到时间。

②效益指标完成情况。养殖效益，明显提高；6分；肉牛品质，明显提高；6分；社会化组织的服务能力，明显提高；6分；龙头企业+合作社+农户的运作模式联系，更加成熟；6分。

③满意度指标完成情况。服务的对象满意度≥90%；9分；乡村组满意度≥90%；9分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导小组，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目采购方式限制，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致项目采购暂停。

（二）下一步改进措施

一是加强领导健全机构，全力抓好在建项目，充分发挥木城彝族傈僳族乡肉牛产业发展项目建设领导小组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为31分，为差。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批肉牛冻改点巩固提升建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对扶贫项目资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡2020年第二批良种能繁母牛养殖项目

2.项目基本情况：扶持木城彝族傈僳族乡108户建档立卡贫困户476人养殖良种母牛340头。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定2020年财政涉农资金整合项目（第一期）能繁母牛养殖项目绩效目标表，为了确保该项目的有序组织实施，成立肉牛产业发展领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金未到位。

②项目资金执行情况：截止2020年底，该项目资金使用为0，执行率为0%。

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。牛养殖数量≥80头4分；扶持建档立卡贫困户≥40户；4分；扶持建档立卡贫困人口≥160人；4分；养殖动物成活率≥97%；4分；能繁母牛良种率≥95%；3分；能繁母牛体重≥250公斤；3分；良种母牛年龄8月到1.5岁之间；3分；资金使用公示时间≥10天；0分；开工时间2020年1月；3分；完工时间2020年12月；3分；牛养殖补助标准3000元/头；2分；农户购买能繁母牛每头成本控制≤15000元/头；2分。

②效益指标完成情况。带动增加贫困人口全年总收入≥139.8万元；户均增加收入≥1.3万元；产业发展对家庭收入的贡献率≥15%；受益建档立卡贫困人口数≥160人；稳定脱贫成效≥20%；种养循环模式-成效明显；秸秆综合利用率-比上年提高；良种母牛利用年限≥5年；新技术应用-长期。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥90%；9分；乡村组满意度≥90%；9分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导小组，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目采购方式限制，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致项目采购暂停。

（二）下一步改进措施

一是加强领导健全机构，全力抓好在建项目，充分发挥木城彝族傈僳族乡肉牛产业发展项目建设领导小组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为83分，为良。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对2020年第二批良种能繁母牛养殖项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对扶贫项目资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批肉牛育肥场建设项目

2.项目基本情况：扶持木城彝族傈僳族乡建设肉牛育肥场10个，其中存栏20头育肥场5个，存栏30头育肥场1个，存栏50头育肥场4个。带动贫困户10户。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批肉牛育肥场建设项目绩效目标表，为了确保该项目的有序组织实施，成立肉牛产业发展领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金未到位。

②项目资金执行情况：截止2020年底，该项目资金使用为0，执行率为0%。

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。建盖牛舍≥1980㎡，2分；建设青贮窖≥825㎡；2分；建干草棚≥142㎡；2分；建堆粪场≥100㎡；2分；建粪污处理池≥100m³；2分；建无害化处理池≥20m³；2分；贫困户带动≥10户；1分；养殖规模≥330头；2分；肉牛出栏率明显提高；4分；养殖周期明显下降，4分；开工时间2020年11月；2分；完工时间2021年10月；2分；建盖牛舍≤400㎡；2分；建设青贮窖≤300㎡；2分；建干草棚≤200㎡；2分；建堆粪场≤300㎡；2分；建粪污处理池≤300m³；2分；建无害化处理池≤300m³；2分。

②效益指标完成情况。养殖效益明显提高；产业发展对家庭收入的贡献率≥10%；农户的养殖积极性明显提高；龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟；种养结合明显提高；粪污资源化利用明显提高；设施设备使用-长期。

③满意度指标完成情况。受益人口满意度≥90%；18分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导小组，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致补助资金无法及时兑付到各农户无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导健全机构，全力抓好在建项目，充分发挥木城彝族傈僳族乡肉牛产业发展项目建设领导小组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为85分，为良。

7.结果公开情况和应用打算

龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批肉牛育肥场建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对涉农资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称:2020年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省补资金木城彝族傈僳族乡行政村联防联控补助资金项目。

2.项目基本情况：用于乌木寨村委会、老满坡村委会、花椒村委会、木城社区、鱼塘垭口社区5个村（社区）疫情防控联防联控相关资金支出。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从指定专人具体负责，分解落实目标任务，在项目完成后；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目预算资金2.5万元，实际到位资金1万元。

②项目资金执行情况：截止2020年12月31日底，该项目资金使用1万元，执行率为40%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——项目总投资:等于2.5万元，指标金额为2.5万元，实际支出1万元；涉及行政村5个，5个村（社区）全部都来报账，质量指标——报账率：小于等于100%，实际完成40%；时效指标——2020年12月31日完成，小于等于100%，实际完成40%；成本指标——补助标准：每个村0.5万元，实际完成100%。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——有效控制疫情防控，实际有效；可持续影响指标——长期维护边境安全和稳定，实际达到效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益行政村满意度小于等于100%，实际达到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：一是业务已经发生，但未支付；二是报账效率低。

下一步改进措施：一是及时不断完善报账制度，二是多与上级沟通。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。但其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称:2020年度边境地区新冠肺炎疫情防控防治省补资金木城彝族傈僳族乡卡点支出补助资金项目

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡卡点支出进行资金补助20万元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算200000元，实际到位资金200000元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用14.5万元，执行率为75%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——涉及行政村:涉及行政村5个，全年实际涉及行政村5个；项目总投资：项目总投资20万元，实际支付14.5万元。质量指标——报账率：小于等于100%，实际完成75%。时效指标——2020年12月31日完成：大于等于100%，实际完成75%；成本指标——补助标准：20万元，实际使用资金14.5万元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——疫情防控：有效开展疫情防控工作，实际完成100%；可持续影响指标——维护边境安全和稳定：长期维护边境安全和稳定，实际达到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益人口满意度：大于等于100%，实际达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：一是业务已经发生，但未支付；二是报账效率低。

下一步改进措施：一是及时不断完善报账制度，二是多与上级沟通。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。但其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称:2020年度第一批地质灾害防治（市级）补助资金项目。

2.项目基本情况：用于木城彝族傈僳族乡地质灾害防治资金支出。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算20万元，实际到位资金0元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0万元，执行率为0%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——项目总投资：项目总投资20万元，实际支付0万元。质量指标——验收合格率：等于100%，实际完成0%。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——保障群众生命财产安全，实际未完成；可持续影响指标——推动民族团结关系和谐发展，实际未完成。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益人口满意度：大于等于95%，实际达到0%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：项目未实施，故未形成资金支付。

下一步改进措施：一及时推进项目进度

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。但其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称:2020年度疫情防控补助资金项目

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡卡点支出进行资金补助78万元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算78万元，实际到位资金78万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用28万元，执行率为33%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——涉及行政村:涉及行政村5个，全年实际涉及行政村5个；项目总投资：项目总投资78万元，实际支付28万元。质量指标——报账率：小于等于100%，实际完成33%。时效指标——2020年12月31日完成：大于等于100%，实际完成33%；成本指标——补助标准：78万元，实际使用资金28万元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——疫情防控：有效开展疫情防控工作，实际完成100%；可持续影响指标——维护边境安全和稳定：长期维护边境安全和稳定，实际达到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益人口满意度：大于等于100%，实际达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：一是业务已经发生，但未支付；二是报账效率低。

下一步改进措施：一是及时不断完善报账制度，二是多与上级沟通。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。但其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评良。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

其中，28万元为权责发生责任制列支。

项目八：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡边贸市场建设款项目

2.项目基本情况：用于边贸市场建设项目欠款。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年已全部完工并进行审计，2020年资金到位149400元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用14.94万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，及时拨付欠款，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

该项目2019年已进行审计，核定金额1541.64471万元，欠辛街公司221.64471万元，截止2020年底已归还1229400元。

项目九：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度边境地区转移支付项目（龙陵县木城彝族傈僳族乡边境集镇10KV及以下强电入地工程）

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度边境地区转移支付项目（龙陵县木城彝族傈僳族乡边境集镇10KV及以下强电入地工程）位于木城社区集镇，（一）电缆入地安装部分。安装设备4台，其中：PT+VVVV(4K)10kV户外开关箱1台、PT+VVVV(3K)10kV户外开关箱1台、ZGS13-Z-500kVA组合型成套箱变1台、ZGS13-Z-400kVA组合型成套箱变1台；安装低压配电箱65台，其中：户外落地式0.4kV电缆分支箱13台、户外落地式低压计量分支箱1台、户外落地式6表箱1台、户外落地式8表箱6台、户外落地式9表箱1台、户外落地式12表箱3台、户外落地式13表箱2台、市场配电箱1台、壁挂式防水接线盒37台；安装计量装置116个/台，其中：3×220/380V-3×1(10)A三相四线表1个、3×220/380V-3×5(80)A三相四线表1个、配变终端2个、单相电度表103个、低压电流互感器9台；埋设电力电缆9812米，其中：10kV电力电缆513米、YJLV-0.6/1kV-4×240+1×120低压电力电缆174米、YJLV-0.6/1kV(4×150+1×70)49米、YJLV-0.6/1kV(4×120+1×70)884米、YJLV-0.6/1kV(4×95+1×50)305米、YJLV-0.6/1kV(4×70+1×35)152米、YJLV-0.6/1kV(4×50+1×25)611米、YJLV-0.6/1kV(4×35+1×16)285米、YJLV-0.6/1kV-（4×240）92米、YJLV-0.6/1kV-(4×95)315米、YJLV-0.6/1kV-（4×50）92米、YJLV-0.6/1kV-(4×35)98米、YJLV-0.6/1kV-（4×25）353米、YJLV-0.6/1kV-（2×25）1001米、YJLV-0.6/1kV-（2×16）4888米；安装电缆附件383个/套/根，其中：10kV电缆可触式插件7个、10kV户外电缆终端头1个、10kV户内电缆终端头7个、5*（150-240）mm2电力电缆头2套、5*（70-120）mm2电力电缆头24套、5*（25-50）mm2电力电缆头34套、4*（150-240）mm2电力电缆头2套、4*（70-120）mm2电力电缆头4套、4*（25-50）mm2电力电缆头24套、2*（25-50）mm2电力电缆头48套、2*（10-16）mm2电力电缆头224套；电缆上杆保护管6根；安装接地装置28组，其中：10kV户外开关柜-箱变共用接地1组、低压配电箱接地系统27组；其它装置：10kV电缆试验4根、电缆走向指示牌120块、防火堵洞37处。（二）架空线路部分。架设10kV架空线，杆塔2基，其中：10kV铁塔1基、铁塔基础1基；安装横担、金具、铁附件14套/组/串，其中：YI1(2)铁塔横担1组、避雷器支架2组、真空断路器支架1套、10KV单杆横担1组、10kV悬式绝缘子安装9串；导线架设240米；安装杆上设备4台/组，其中：杆上设备-避雷器2台、10kV智能型真空断路器1台、真空断路器、避雷器接地系统1组；建设0.4kV架空线，杆塔17基/根，其中：0.4kV铁塔5基、铁塔基础5基、电杆组立2根、拉线制安5根；安装横担、金具、铁附件93组/串，其中：YI1(2)铁塔横担5组、400V单杆横担4组、低压门型横担12组、1kV悬式绝缘子安装72串；架设电缆及架空线2440米，其中：导线架设1670米、蝶式绝缘子配线770米；其他拆除：铁塔拆除6基、电杆拆除6根、横担拆除10组、导线拆除2120米。（三）土建部分。建设电缆工作井129座，其中：G3电缆井3座、GZ3电缆井32座、G4-2电缆工作井9座、G5电缆工作井85座；安装设备基础31座/个，其中：变压器基础2座、10kV开关站基础2个、落地式低压电缆分接箱-电表箱基础27个；建设及安装电缆沟、电缆管9672米，其中：排管电缆沟（10kV、400V）976米；进户电缆沟（220V）1116米、Φ160×5.0电缆保护管175米、Φ110×4.0电缆保护管2600米、Φ75×2.8电缆保护管600米、Φ50×2.5电缆保护管4205米；安装电缆上杆保护管46根。由于集镇急需改善基础设施建设，改善生活环境，有效解决集镇用电难、雨雷电影响电路通畅，输电线、通讯线、供电管线多乱杂，既影响环境又存在安全隐患，项目建设有效解决集镇电路不畅和用电难等问题，充分发挥示范、辐射作用，推动社会发展。本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度边境地区转移支付项目（龙陵县木城彝族傈僳族乡边境集镇10KV及以下强电入地工程）。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度边境地区转移支付项目（龙陵县木城彝族傈僳族乡边境集镇10KV及以下强电入地工程）共到位390万元，其中申请边境地区转移支付资金补助390万元。

②项目资金执行情况

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		中央资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度边境地区转移支付项目（龙陵县木城彝族傈僳族乡边境集镇10KV及以下强电入地工程）	390	390	0	0	0
合计	390	390	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。埋设电力电缆里程（≥**公里 ）≥9.812公里，3分；导线架设里程（≥**公里 ）≥1.91公里，3分；电缆沟里程（≥**公里 ）≥2.092公里，3分；电缆保护管里程（≥**公里 ）≥7.58公里，3分；埋设电力电缆≥9.812公里，3分；导线架设≥1.91公里，3分；电缆沟≥2.092公里，3分；电缆保护管≥7.58公里，3分；验收合格率≥100%，2分；集镇通电率≥100%，2分；按时开工=2020年/8月，2分；按时完工=2020年/12月，2分；埋设电力电缆=198.93万元，2分；导线架设=33.55万元，2分；电缆沟=54.27万元，2分；电缆保护管=104.25万元，2分。

②效益指标完成情况。调整集镇经济结构，增强经济发展后劲增加群众收入，2分；带动增加集镇及周边地区人口全年总收入（≥万元）≥4.8万元，3分；群众生产生活基础设施改善，经济收入逐年增加，3分；集镇通电率（≥**%）≥100%，4分；改善集镇用电条件，基本有保障，4分；受益人口数（≥人）≥2400人，4分；改善集镇用电安全，基本有保障，4分；改善电路交通，基本有保障，4分；能源使用率≥90%，2分；工程设计使用年限（≥**年）≥10年，4分；长期推动民族关系和谐发展，4分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。但其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度边境地区转移支付项目（龙陵县木城彝族傈僳族乡边境集镇10KV及以下强电入地工程）自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度边境地区转移支付项目（龙陵县木城彝族傈僳族乡边境集镇10KV及以下强电入地工程）实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度边境地区转移支付项目（龙陵县木城彝族傈僳族乡边境集镇10KV及以下强电入地工程）群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目

2.项目基本情况：位于乌木寨村大坪子自然村，硬化道路1条：长79米，路面均宽2.65米，C25砼厚度0.15米，C25砼硬化面积31.41平方米。通过项目实施，从根本上解决农村入户道路及人居环境问题，实现农村串户道路及庭院户内基本硬化。通过组织发动群众广发参与，进一步激发群众内生动力，增强收益主体、实施主体、管理主体意识，通过采取以实操代培训的方式，促进群众转移就业。本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目共到位1.698万元，其中申请县级扶贫资金补助1.698万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		中央资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目	1.698	0	0	1.698	0
合计	1.698	0	0	1.698	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。贫困村人居环境整治个数（**个）≥1个，4分；硬化面积≥283平方米，4分；设施正常使用率（≥**%）≥100%，4分；硬化验收合格率≥97%，4分；当年开工率=100%，4分；当年完成率=100%，4分；公示公告时长≥10天，4分；串户路硬化每平方米≤107元，4分；庭院硬化每平方米≤80元，4分；主房硬化每平方米≤80元，4分。

②效益指标完成情况。带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）≥0.7万元，5分；改善村庄交通条件、提升户内外环境卫生质量明显提升，6分；受益人口数（≥人）≥20人，6分；全县剩余未硬化道路、庭院、主房比例比去年下降，5分；农户居住、出行便利长期，6分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥97%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称:鱼塘垭口社区麻场洼大沟修复项目

2.项目基本情况：鱼塘垭口社区麻场洼大沟修复项目位于鱼塘垭口社区，沟渠修复数量1处，100余米；塌方清运450m³；挡墙支砌300m³。麻场洼大沟是鱼塘垭口社区唯一一条主沟渠，2020年以来，受多次连续强降雨影响，麻场洼大沟多处坍塌，累积坍塌100多米，给鱼塘垭口社区的种植业带来了较大的影响，给群众增收带来了较大的冲击。因此，为恢复群众生产灌溉条件，急需修复鱼塘垭口社区麻场洼大沟，为实现群众安心守边、固边、稳边目标奠定基础。本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施鱼塘垭口社区麻场洼大沟修复项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：鱼塘垭口社区麻场洼大沟修复项目共到位10万元，其中申请2020年村级公益事业一事一议财政奖补资金补助10万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
鱼塘垭口社区麻场洼大沟修复项目	10	10	0	0	0
合计	10	10	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。贫困村沟渠修复数量（**处）≥1处，4分；塌方清运≥450立方米，4分；挡墙支砌≥300立方米，4分；设施正常使用率（≥**%）≥100%，4分；验收合格率=100%，4分；按时开工：2020年/11月，4分；按时完工：2020年/12月，4分；沟渠修复补助标准（**万元/个）≥12万元/个，4分；塌方清运≥1.71万元，4分；挡墙支砌≥10.29万元，4分。

②效益指标完成情况。调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，4分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）≥2.5万元，5分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，4分。水资源利用率率（≥**%）≥80%，2分；新能源使用率≥80%，3分；改善贫困地区生产条件：基本有保障，2分；受益建档立卡贫困人口数（≥人）≥484人，2分；设施使用年限（≥**年）≥10年，3分；推动民族关系和谐发展：长期，3分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对鱼塘垭口社区麻场洼大沟修复项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区麻场洼大沟修复项目项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目十二：

1.项目名称:2019年农村危房改造项目

2.项目基本情况：2019年农村危房改造项目分别位于乌木寨村桦桃林三组，花椒村三和组和木城社区木城组，其中：首先是“4类重点对象”往年未享受过农危改项目资金补助实，家庭无财政或国有企业正式工作人员，未注册工商营业执照并实际经营的，按照C级修缮加固19000元/户、D级修缮加固22000元/户、D级拆除重建26000元/户进行补助。其次是有“4类重点对象”身份，但其他条件不满足的，按照修缮加固改造12000元/户、拆除重建20000元/户标准进行补助。最后是非“4类对象”无力建房对象。根据《云南省人民政府办公厅关于推进非4类重点对象农村危房改造的指导意见》（云政办发（2018）48号）文件规定，凡属财政正式供养人员、开办工商企业的实际经营者、有车家庭（摩托车、三轮车、拖拉机除外）、往年已享受农危改补助、有其他安全性住房、门面房、其他营业性用房、常年外出务工或经商的住房未达标户均不得纳入改造申报的范围，其他符合纳入改造对象按照修缮加固改造10000元/户、拆除重建15000元/户标准进行补助。为确保2019年脱贫目标全面实现，2020年实现基本消除贫困人口和农村危房，与全国全省全市同步进入全面小康社会，为实施乡村振兴战略打好基础，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施2019年农村危房改造项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2019年农村危房改造项目共到位4万元，其中申请农危改资金补助4万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
2019年农村危房改造项目	4	4	0	0	0
合计	4	4	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。完成农村C、D级危房改造户数=3户,4分;建档立卡贫困户危房改造数量=1户,4分;新建房屋人均住房面积≥13平方米,4分;建设项目质量符合行业标准：是,2分；改造后验收合格：合格是,2分；4类重点对象开工时间=2019/7/1,2分；非4类重点对象开工时间=2019/12/1,2分；当年开工率=100%,2分；项目开工时间=2019/7/1,2分；完成竣工交付使用时间=2019/12/1,2分；4类对象群众自建C级修缮加固改造=1.9万元/户,2分；4类对象群众自建D级修缮加固改造=2.2万元/户,2分；4类对象群众自建D级拆除重建=2.6万元/户,2分；无法纳入上级指标保障范围的4类对象修缮加固=1.2万元/户,2分；无法纳入上级指标保障范围的4类对象拆除重建=2.0万元/户,2分；一般贫困户修缮加固=1.0万元/户,2分；一般贫困户拆除重建=1.5万元/户,2分。

②效益指标完成情况。改造后房屋在相当于本地区抗震设防烈度地震中表现：无严重毁损,5分；改造后居住条件、人畜分离、卫生厕所等基本卫生条件：有明显改善,4分；建档立卡贫困户危房居住比例：比去年下降,4分；受益贫困人口数量≥14人,5分；修缮加固改造后房屋安全期限≥5年,5分；新建房屋保证安全期限≥21年,5分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对2019年农村危房改造项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

木城彝族傈僳族乡2019年农村危房改造项目项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目十三：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目位于鱼塘垭口社区富宝自然村。（一）基础设施建设建设边境集贸市场1个，其中：农产品交易大棚1190平方米，新建农贸市场至文化活动场道路1条，长350米，路基宽5米，路面宽4米，C25砼硬化面积1400平方米。建设公共厕所74.6平方米，6立方米三级化粪池1座。埋设DN300mm排污管136米，DN400mm排污管204米，DN500mm排污管340米，沉泥检查井36个。购置垃圾桶30个、小型垃圾箱20个。（二）壮大集体经济于龙陵县城购置固定资产商铺200平方米，以固定资产商铺出租经营方式，壮大村级集体经济。为进一步加强基层党组织建设、扶持壮大村级集体经济、提升农村人居环境、提高公共服务水平，集中力量建设边疆党建长廊“四位一体”试点项目建设从群众最急、最盼、最需要着手，根据“科学谋划、量力而行、务求实效”的建设思路，按照“缺什么补什么”的原则和优化建设内容的要求，通过实施边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目，使鱼塘垭口社区成为“布局科学合理、公共服务功能完善、基础设施健全，人居环境优美、村强民富和谐、宜居宜业”的民族团结进步、边疆繁荣稳定的抵边示范村。因此统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目共到位250万元，其中申请省级财政资金补助250万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	250	250	0	0	0
合计	250	250	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。商铺购置≥323.59平方米，4分；建设农产品交易大棚≥1276.8平方米，4分；道路硬化≥216.3米，4分；公共厕所≥74.6平方米，4分；排水沟支砌≥254.9米，4分；建房项目质量符合行业标准：是，5分；建设项目验收合格率：合格，5分；当年开工率=100%，5分；完成竣工交付使用时间=2020年7月底以前，5分。

②效益指标完成情况。增加村级集体经济收入≥30万元，9分；项目村党组织组织力和服务能力水平：明显提升，9分；推动民族关系和谐发展：长期，10分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区2019年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

木城彝族傈僳族乡串户道路、庭院及户内硬化项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目十四：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）“政融保”融资贷款贴息项目

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡28户117人建档立卡贫困户发放的67.2万元“政融保”融资贷款进行贴息，贴息期限为1年。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金到位1.31万元,2020年政融保贴息资金已全部贴息。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）“政融保”融资贷款项目	3.36	0	0	1.31	0
合计	0	0	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。贷款金额≥67.2万元；3分；扶持农户≥28户；3分；受益人口≥117人；3分；贴息金额=1.31万元；3分；补助基准利率=5%；4分；贷款资金用于发展产业比率≥100%；3分；贴息资金兑付率≥100%；3分；资金使用公示时间≥10天；3分；项目开始时间2020年1月；3分；项目结束时间2020年12月；3分；贷款期限3年；3分；项目完成及时性≥100%；3分；养殖成本，明显下降；3分；

②效益指标完成情况。户均增加收入≥8400元；4分；产业发展对家庭收入的贡献率≥15%；4分；稳定脱贫成效，明显提高；4分；产业结构优化，明显提升；4分；种养循环模式，成效明显；4分；秸秆综合利用率比上年提高；4分；良种母牛利用年限，≥5年，3分；新技术应用，长期，3分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥90%；9分；乡村组满意度≥90%；9分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目评分为92分，绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）“政融保”融资贷款项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对扶贫项目资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十五：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批市级肉牛产业发展奖励补助资金

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡“肉牛养殖专项贷款”、“政融保”贷款、“其他贷”肉牛养殖贷款进行贷款贴息，贴息期为2020年第一、第二、第三季度。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。，为了确保该项目的有序组织实施，成立肉牛产业发展领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金到位14.88438万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）“政融保”融资贷款项目	14.88438	0	14.88438	0	0
合计	0	0	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。贷款金额≥694.7万元；3分；扶持农户≥148户；3分；受益人口≥592人；3分；贴息金额=14.88438万元；3分；补助基准利率≥4.75%；4分；贷款资金用于发展产业比率≥100%；3分；贴息资金兑付率≥100%；3分；资金使用公示时间≥10天；3分；项目开始时间2020年1月；3分；项目结束时间2020年9月；3分；贷款期限3年；3分；项目完成及时性≥100%；3分；养殖成本，明显下降；3分；

②效益指标完成情况。户均增加收入≥8400元；4分；产业发展对家庭收入的贡献率≥15%；4分；稳定脱贫成效，明显提高；4分；产业结构优化，明显提升；4分；种养循环模式，成效明显；4分；秸秆综合利用率比上年提高；4分；良种母牛利用年限，≥5年，3分；新技术应用，长期，3分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥90%；9分；乡村组满意度≥90%；9分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目评分为96分，绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第二批市级肉牛产业发展奖励补助资金项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对扶贫项目资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十六：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）粮改饲建设项目

2.项目基本情况：在全乡乌木寨村、老满坡村、花椒村、木城社区、鱼塘垭口社区5个村（社区）范围内的1个专业合作社中建设实施。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，成立粮改饲项目领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由农业中心负责人任办公室主任，负责日常工作，为粮改饲工作的稳定发展提供了组织保障。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金未到位。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）粮改饲建设项目	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。全株玉米青贮≥2000吨，5分；种植青贮玉米面积≥715亩；5分；收贮专业化发展水平较上年提高10%；5分；种养结合紧密度≥60%；5分；开工时间2020年1月；5分；完工时间2020年12月；5分；养殖饲料成本下降≥5%；5分；肉牛生长率明显提高；5分.

②效益指标完成情况。种植效益提高10%，明显提高；4分；养殖效益提高5%，明显提高；4分；带动贫困户≥20户；3分；带动其他农户转变养殖模式明显；4分；种养循环模式成效明显；4分；秸秆焚烧明显减少；5分；对新技术的应用-长期；5分。

③满意度指标完成情况。受益人口满意度≥90%；18分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导小组，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致补助资金无法及时兑付到各农户无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导健全机构，全力抓好在建项目，充分发挥木城彝族傈僳族乡肉牛产业发展项目建设领导小组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为87分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）粮改饲建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对扶贫项目资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十七：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡抵边自然村边民住房外观改造建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡抵边自然村边民住房外观改造建设项目计划扶持木城彝族傈僳族乡辖区内农户349户1409人，实施住房外观改造工程，对抵边乌木寨村光坡自然村、花椒坪子寨自然村、老满坡村四楞自然村、木城社区等养自然村和木城自然村边民住房外观进行统一改造349户。由于自然村住房外观陈旧，生产生活方式有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡抵边自然村边民住房外观改造建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡抵边自然村边民住房外观改造建设项目共到位104.4万元，其中申请上级资金补助104.4万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		中央资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡抵边自然村边民住房外观改造建设项目	104.4	104.4	0	0	0
合计	104.4	104.4	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。住房外观改造数量（户）≥349户，8分；验收合格率100%，8分；当年开工率100%，6分；当年完成率100%，5分；公示公告时长≥10天，6分；住房外观改造104.4万元，6分。

②效益指标完成情况。提升居民住房外观风貌明显提升，8分；受益人口数量≥1409人，6分；提升人居环境人居环境得到提升，8分；提升居民住房外观风貌长期，7分。

③满意度指标完成情况。受益人口满意度≥98%，10分；乡村组满意度≥98%，10分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡抵边自然村边民住房外观改造建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡抵边自然村边民住房外观改造建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡抵边自然村边民住房外观改造建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目十八：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）进口红色安格斯能繁母牛示范养殖项目

2.项目基本情况：扶持木城彝族傈僳族乡木城社区、鱼塘垭口社区养殖示范户6户32人养殖进口红色安格斯能繁母牛30头，每户养殖红色安格斯能繁母牛5头。其中木城社区5户28人养殖25头，鱼塘垭口社区1户4人养殖5头。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。为了确保该项目的有序组织实施，成立肉牛产业发展领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金已到位。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）能繁母牛养殖项目	9	0	0	9	42
合计	9	0	0	9	42

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。扶持示范养殖户≥6户；3分；养殖人数≥32人；3分；新增养殖良种母牛≥30头；3分；能繁母牛良种率≥95%；4分；能繁母牛体重≥250公斤；4分；良种母牛年龄8月到1.5岁之间；5分；开工时间2020年1月；3分；完工时间2020年12月；3分；项目进展及时率≥100％；3分；补助资金兑付及时率≥100％；3分；农户购买能繁母牛每头成本控制≤17000元/头；2分；能繁母牛入保费≤162元/头；2分。

②效益指标完成情况。户均增加收入≥2万元；5分；产业发展对家庭收入的贡献率≥10％；5分；农户的养殖积极性明显提高；4分；龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟；4分；养殖效益明显提高；4分；农户再生产能力比上年提高；4分；对新技术应用长期；4分。

③满意度指标完成情况。受益人口满意度≥98％；10分；乡村组满意度≥98％；10分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为99分，为优。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）进口红色安格斯能繁母牛示范养殖项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对扶贫项目资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十九：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目位于花椒村坪子寨自然村，新建排污管道1148.5m，其中：PVC110管546.5m，DN200管183m，DN300管129m，DN400管290m，砌筑检查井17个，新建化粪池32个，新建污水处理设施(湿地工程）1个48m³；新建防洪沟1条，全长210m，过水断面0.5*0.6，设计流量0.16m3/s。排水沟修复全长3.5km；新建工程标志碑1座。由于该自然村基础设施建设相对落后，村内人居环境有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村人居环境条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目共到位100万元，其中申请涉农资金补助100万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目	100	100	0	0	0
合计	100	100	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。贫困村生活污水设施新建或改造数量（**处）1处，3分；贫困村人居环境整治个数（**个）1个，3分；排污工程1.1485公里，3分；防洪沟0.21公里，3分；排水沟修复3.5公里，3分；工程标志碑1座，3分； 设施正常使用率（≥**%）100%，2分；验收合格率100%，2分；村内排污达标率≥95%，2分；按时开工2020年/4月，3分；按时完工2020年/8月，3分； 污水设施建设补助标准（**万元/个）100万元/个，2分；排污工程59.5万元，2分；防洪沟7.9万元，2分；排水沟修复32.98万元，2分；工程标志碑0.2万元，2分。

②效益指标完成情况。调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，2分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）≥2.5万元，2分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，3分。改善贫困地区出行条件基本有保障，3分。受益建档立卡贫困人口数（≥人）≥79人，3分。美化亮化、排污工程等建设项目提升生活环境，3分。生活污水处理率（≥**%）100%，2分。新能源使用率80%，3分。环保设施使用年限（≥**年）20年，4分。推动民族关系和谐发展长期，3分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村、老满坡村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村、老满坡村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目计划在县城购置商铺372.36㎡，住宅917.73㎡。由于该村村级集体经济薄弱，发展后劲不足，制约着村集体的总体发展目标，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村、老满坡村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组,及时组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村、老满坡村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目共到位800万元，其中申请上级资金补助800万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村、老满坡村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目	800	800	0	0	0
合计	800	800	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。购置县城商铺≥372.36㎡，5分；购置县城住宅≥917.73㎡，5分；验收合格率100%，5分；当年开工率100%，5分；当年完成率100%，4分；公示公告时长≥10天，5分；购置县城商铺≥317万元，5分；购置县城住宅≥483万元，5分。

②效益指标完成情况。发展集体经济≥12万元/年，6分；村集体发展明显提升，6分；受益人口数量≥2569人，6分；新能源使用率≥80%，6分；工程设计使用年限长期，5分。

③满意度指标完成情况。受益人口满意度≥98%，10分；乡村组满意度≥98%，10分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村、老满坡村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村、老满坡村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村、老满坡村2020年边疆党建长廊“四位一体”建设试点项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十一：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区边境集镇道路（木城街）建设项目

2.项目基本情况：木城彝族傈僳族乡集镇道路改造建设项目，道路改造里程1.66公里，该区域为木城彝族傈僳族乡集镇中心区域，交通量相对较大，经济发展使得荷载较大车辆数量增多，使得原路路面路况较差，不能满足当地经济发展的需求，使车辆通行不畅，给沿线群众生产生活及交通运输带来极大困难。与快速发展的经济形势不相适应，对线路辐射区域资源外运、集镇经济发展及村民生活造成严重影响。现有道路已不能满足该区域客、货运输量和交通量日益增长的需求；交通基础设施和服务配套设施落后，必将限制当地经济的发展。因此该段道路等级和服务水平急待提高。通过集镇道路硬化、地下综合管沟、排水、排污、供水、强弱电、通讯等设施建设，为木城边境集镇完善集镇功能，改善集镇及周边群众居住环境奠定基础，有效解决集镇道路通行难、雨季洪涝严重，输电线、通讯线、供水管线多乱杂，既影响环境又存在安全隐患等问题，为充分发挥边境集镇集散中心功能打下基础。为适应经济社会的发展，进一步改善木城彝族傈僳族乡村民生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区边境集镇道路（木城街）建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区边境集镇道路（木城街）建设项目共到位236万元，其中申请中央专项资金补助236万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		中央资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区边境集镇道路（木城街）建设项目	236	236	0	0	0
合计	236	236	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。木城街集镇道路建设工程1.66公里，3分；木城街集镇给排水工程4.6公里，3分；木城街集镇电力弱电综合电缆沟工程0.49公里，3分；种行道树种植186株，3分；路灯安装90盏，3分；验收合格率100%，3分；村内道路硬化率95%，3分；按时开工2019年3月，2分；按时完工2019/12月，2分；木城街集镇道路建设工程515.76万元，3分；木城街集镇给排水工程208.08万元，3分；木城街集镇电力弱电综合电缆沟工程98.53万元，3分；种行道树种植16.39万元，3分；路灯安装51.84万元，3分。

②效益指标完成情况。调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，3分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，4分；改善贫困地区出行条件基本有保障，3分；受益人口数量（≥人）9375人，3分；美化亮化、排污工程等建设项目提升生活环境，3分。新能源使用率80%，4分；工程设计使用年限（≥**年）20年，4分；推动民族关系和谐发展长期，4分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为94分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区边境集镇道路（木城街）建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区边境集镇道路（木城街）建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区边境集镇道路（木城街）建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十二：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等散滑坡点排水沟除险加固建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等散滑坡点排水沟除险加固建设项目位于木城社区等散自然村，修缮加固排水沟129米，修复水管170米，安装护栏24米。由于该自然村基础设施建设相对落后，生产生活方式有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等散滑坡点排水沟除险加固建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等散滑坡点排水沟除险加固建设项目共到位5万元，其中申请涉农资金补助5万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等散滑坡点排水沟除险加固建设项目	5	5	0	0	0
合计	5	5	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。排水沟除险加固129米，5分；水管拆除修复170米，5分；栏杆安装24米，5分；验收合格率100%，5分；按时开工率100%，4分；按时完工率100%，4分；排水沟除险加固4.07万元，4分；水管拆除修复0.34万元，4分；栏杆安装0.59万元，4分。

②效益指标完成情况。调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，5分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）2.5万元，4分；群众生产生活基础设施改善提升安全保障，5分；受益人口数（≥人）175人，5分；除险加固民生得到保障，5分；保护生态环境生态环境得到提升，5分；工程设计使用年限（≥**年）12年，5分；推动民族关系和谐发展长期，4分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为89分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等散滑坡点排水沟除险加固建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等散滑坡点排水沟除险加固建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区边境集镇道路（木城街）建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十三：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目位于木城社区等养自然村，木城社区等养自然村,新建DN500供水水管662.60m；1000m³水池1座；灌溉沟：233.48m；DN200给水管：220m。养殖规划小区用地面积：5698.71㎡；建筑面积：1060.89㎡及场地内道路硬化、给排水、电力设施。村庄及道路绿化面积：7382.53㎡，移动花池1.2*0.6米：60个。拆除道路两侧圈舍。面积：1106.46㎡。主干道部分地段加入挡土墙、防护栏杆。挡土墙支砌量：198.98m³；新建青石栏杆：300m。实施50户农户卫生厕所建设。安装8m杆高风光互补太阳能路灯78盏。新建文化墙400㎡。新建场地铺装327.33㎡，沙池31.19㎡，绿化：406.49㎡；景观长廊1座；宣传栏1座；景观石一个。新建场地青石铺装438.42㎡，防护栏杆80m，挡墙支砌176.94m³。新建民族文化、抵边文化、民族团结综合体雕塑，长6m，宽7m,高8m。体积336m³。新建文化长廊2座。改扩建等养自然村文化活动场所舞台及背景墙：舞台：60㎡；舞台背景墙：16.50m。新建民主法治宣传栏3个小组各一个共3个；村务公开宣传栏3个小组各一个共3个；村规民约警示宣传栏3个小组各一个共3个；党务建设宣传栏3个小组各一个共3个。村内主要道路口民族及党建宣传标识9个。由于该自然村基础设施建设相对落后，生产生活方式有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目共到位500万元，其中申请涉农资金补助500万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目	500	500	0	0	0
合计	500	500	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。供水管网建设1处1分；养殖小区建设1个，村内道路0.237公里，1分；村庄及道路绿化7382.53平方米，1分；村庄公共环境整治1项，1分；卫生厕所建设50户，1分；村庄亮化（太阳能路灯）78盏，1分；墙体文化400平方米，1分；睦邻友好联谊活动广场建设327.33平方米，1分；民族团结小广场建设438.42平方米，1分；守边固边小康村及民族特色标志建筑1项，1分；文化长廊2座，1分；等养自然村文化活动场所舞台及背景墙1项，1分；宣传栏1项，1分；民族及党建宣传标识9个，1分；验收合格率100%，4分；按时开工2020年/12月，3分；按时完工2021年/5月，3分；供水管网建设204.22万元，1分；养殖小区建设460.07万元，1分；村内道路27.44万元，1分；村庄及道路绿化56.1万元，1分；村庄公共环境整治33.81万元，1分；卫生厕所建设5万元，1分；村庄亮化（太阳能路灯）38.81万元，1分；墙体文化15.2万元，1分；睦邻友好联谊活动广场建设42.38万元，1分；民族团结小广场建设35.02万元，1分；守边固边小康村及民族特色标志建筑30.6万元，1分；文化长廊28万元，1分；等养自然村文化活动场所舞台及背景墙19.85万元，1分；宣传栏6万元，1分；民族及党建宣传标识4.5万元，1分。

②效益指标完成情况。 生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）100斤，3分；调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，3分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）≥4.7万元，2分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，3分；新增和改善灌溉面积（≥**亩）800亩，2分；改善贫困地区生产生活条件明显改善，3分；受益建档立卡贫困人口数（≥人）≥154人，2分；美化亮化、排污工程等建设项目提升生活环境，2分；新能源使用率80%，2分；工程设计使用年限（≥**年）20年，3分；推动民族关系和谐发展长期，3分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区边境集镇道路（木城街）建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十四：

1.项目名称:龙陵县2020年财政涉农资金整合项目（第一期）肉牛育肥场建设项目

2.项目基本情况：新建存栏50头的肉牛育肥场1个，存栏20头的肉牛育肥场2个。新建牛舍面积540平方米，青贮窖220立方米，储草棚40平方米，粪污处理池30立方，堆粪场30平方米，无害化处理池5立方米，办公生活用房40平方米，饲料库房45平方米。配套建设水电路相关设施。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定龙陵县2020年财政涉农资金整合项目（第一期）肉牛育肥场建设项目绩效目标表。

（2）组织过程

项目立项批复后，为了确保该项目的有序组织实施，成立肉牛产业发展领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金到位。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县2020年财政涉农资金整合项目（第一期）肉牛育肥场建设项目	18	0	0	18	0
合计	18	0	0	18	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。扶持肉牛育肥场≥3头，10分；肉牛出栏率≥60%，5分；养殖周期明显降低，5分；开工时间2019年8月，5分；完工时间2020年12月，5分；养殖成本明显下降，10分。

②效益指标完成情况。 养殖效益明显提高，5分；肉牛品质明显提高，5分；带动贫困户≥3户，3分；龙头企业+合作社+农户的运作模式联系更加成熟，5分；种养结合明显提高，5分；粪污资源化利用明显提高，5分；设施设备应用长期有效，10分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥90%；18分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

龙陵县2020年财政涉农资金整合项目（第一期）肉牛育肥场建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对涉农资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十五：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡安定大沟水毁修复工程

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡安定大沟水毁修复工程塌方人工清理638.4m3，沟槽土石方开挖273.6m3，M7.5浆砌石136.8m3，M10.0砂浆抹面342m2，C25砼底板浇筑22.8m3。由于沟渠水毁严重，直接影响木城群众生产生活用水，为解决水资源安全使用问题，为进一步改善自然村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡安定大沟水毁修复工程。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡安定大沟水毁修复工程共到位10万元，其中申请省级资金补助10万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡安定大沟水毁修复工程	10	10	0	0	0
合计	10	10	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。塌方人工清理638.4m3，4分；沟槽土石方开挖273.6m3，4分；M7.5浆砌石136.8m3，5分；M10.0砂浆抹面342m2，4分；C25砼底板浇筑22.8m3，4分；验收合格率100%，5分；按时开工率100%，5分；按时完工率100%，5分；水毁修复沟渠10万元，5分。

②效益指标完成情况。 调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，4分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）2.5万元，3分；群众生产生活基础设施改善提升水源保障，4分；受益人口数（≥人）8828人，4分；水毁修复民生得到保障，4分；保护生态环境生态环境得到提升，4分；工程设计使用年限（≥**年）12年，3分；推动民族关系和谐发展长期，2分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡安定大沟水毁修复工程自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡安定大沟水毁修复工程实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡安定大沟水毁修复工程群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十六：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目位于乌木寨村桦桃林自然村，新建灌溉沟渠1条，全长2.702公里，设计流量0.09m3/s，其中C25砼三面浇筑沟渠2.3公里，埋设DN400mm管402m，新建工程标志碑1座。由于该自然村基础设施建设相对落后，生产生活方式有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目共到位100万元，其中申请涉农资金补助100万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目	100	100	0	0	0
合计	100	100	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。水利工程维修养护数量（≥**座（处））1处，4分；排水工程2.702公里，3分；工程标志碑1座，3分；验收合格率100%，5分；水资源利用率95%，5分；按时开工2020年/4月，5分；按时完工2020年/8月，5分；排水工程100.78万元，5分；工程标志碑0.2万元，5分。

②效益指标完成情况。生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）100.00斤，3分；调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，3分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）≥4.7万元，2分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，4分；新增和改善灌溉面积（≥**亩）800亩，3分；改善贫困地区生产生活条件明显改善，3分；受益建档立卡贫困人口数（≥人）≥180人，3分；美化亮化、排污工程等建设项目提升生活环境，3分；新能源使用率80%，2分；工程设计使用年限（≥**年）20年，1分；推动民族关系和谐发展长期，2分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十七：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区小寨、新寨自然村道路硬化建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区小寨、新寨自然村道路硬化建设项目位于鱼塘垭口社区小寨、新寨自然村，新建村内道路2条，全长2.1公里，路基宽4米，路面宽3米，C25混凝土路面，新建工程标志碑1座。由于该自然村基础设施建设相对落后，生产生活方式有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区小寨、新寨自然村道路硬化建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区小寨、新寨自然村道路硬化建设项目共到位100万元，其中申请涉农资金补助100万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区小寨、新寨自然村道路硬化建设项目	100	100	0	0	0
合计	100	100	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。贫困村新建改建公路里程（≥**公里 ）2.1公里，3分；新增贫困村硬化路里程（≥**公里 ）2.1公里，3分；村内道路2.1公里，3分；工程标志牌1座，3分；验收合格率100%，4分；村内道路硬化率95%，4分；按时开工2020年/4月，4分；按时完工2020年/8月，4分；道路补助标准（**万元/公里）47.62万元，4分；村内道路100.19万元，4分；工程标志碑0.2万元，4分。

②效益指标完成情况。调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，3分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）4.7万元，3分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，3分；贫困地区建制村通客车率（≥**%）80%，2分；具备条件的建档立卡贫困村通硬化路率（≥**%)100%，3分；贫困地区居民出行平均缩短时间(≥**小时)0.5小时，2分；改善贫困地区出行条件基本有保障，3分；受益建档立卡贫困人口数（≥人）160人，3分；修建活动场所基本有保障，2分；美化亮化、排污工程等建设项目提升生活环境，2分。新能源使用率80%，4分；工程设计使用年限（≥**年）12年，3分；推动民族关系和谐发展长期，3分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为97分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区小寨、新寨自然村道路硬化建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区小寨、新寨自然村道路硬化建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十八：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口养殖小区建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口养殖小区建设项目位于鱼塘垭口社区富宝新村，新建木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区养殖小区1个，占地3800平方米，建彩钢瓦大棚2764平方米，C25砼场地硬化2400平方米，建猪圈203厩及配套其他附属设施建设。项目计划总投资200.41万元，其中：申请财政专项扶贫资金200万元，群众自筹0.41万元。由于该自然村养殖业属于散养，非集中养殖，生产生活方式有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村生产生活条件，发展产业，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口养殖小区建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口养殖小区建设项目共到位200万元，其中：申请财政专项扶贫资金200万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口养殖小区建设项目	200	200	0	0	0
合计	200	200	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口养殖小区建设项目新建养殖小区1个，4分；彩钢瓦大棚2764平方米，4分；C25砼场地硬化2400平方米，4分；附属设施建设1项，4分；项目验收合格率达到行业部门验收标准100%，3分；项目完成及时率≥95%，3分；项目开工时间2020年12月1日，3分；项目完工时间2021年2月1日，3分；新建养殖小区200.41万元，3分；彩钢瓦大棚117.47万元，3分；C25砼场地硬化20.15万元，3分；附属设施建设62.79万元，3分。

②效益指标完成情况。调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，4分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）≥5.8万元，3分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，4分；项目惠及农户447户，3分；项目惠及人数1758人，3分；项目惠及建档立卡农户203户，3分；项目惠及建档立卡人数776人，3分；畜禽粪便综合利用率（≥**%）100%，3分；工程使用年限5年，3分。

③满意度指标完成情况。受益贫困人口满意度≥90%，10分。群众满意度≥90%,10分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口养殖小区建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口养殖小区建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村桦桃林自然村大梁子田沟建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目二十九：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）肉牛养殖专项贷款贴息项目

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡49户195人肉牛养殖专项贷款进行贷款贴息，共计贴息6.441万元，贴息期限为1年，卡户45户177人贷款金额为108万元，非卡户4户18人贷款金额为27.6万元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定2020年财政涉农资金整合项目（第一期）肉牛养殖专项贷款贴息项目绩效目标表，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，为了确保该项目的有序组织实施，成立肉牛产业发展领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：项目资金到位情况：资金到位6.441万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）“政融保”融资贷款项目	6.441	0	0	6.441	0
合计	0	0	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。贷款金额≥135.6万元；3分；扶持农户≥149户；3分；受益人口≥195人；3分；贴息金额=6.441万元；3分；补助基准利率=4.75%；4分；贷款资金用于发展产业比率≥100%；3分；贴息资金兑付率≥100%；3分；资金使用公示时间≥10天；3分；项目开始时间2020年1月；3分；项目结束时间2020年12月；3分；贷款期限3年；3分；项目完成及时性≥100%；3分；养殖成本，明显下降；3分。

②效益指标完成情况。户均增加收入≥9600元；5分；产业发展对家庭收入的贡献率≥15%；5分；稳定脱贫成效，明显提高；5分；产业结构优化，明显提升；5分；种养循环模式，成效明显；5分；秸秆综合利用率比上年提高；5分；良种母牛利用年限，≥5年，5分；新技术应用，长期，5分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥90%；9分；乡村组满意度≥90%；9分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目评分为98分，绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）肉牛养殖专项贷款贴息项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对扶贫项目资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十：

1.项目名称:2020年龙陵县木城彝族傈僳族乡人居环境住房质量提升建设项目

2.项目基本情况：2020年龙陵县木城彝族傈僳族乡人居环境住房质量提升建设项目计划扶持木城彝族傈僳族乡辖区内农户536户1818人，实施住房质量提升工程，并以扶持工程建筑材料的方式进行建设补助，建设内容包括墙体粉白、刷漆、墙体刮瓷、板壁装修、土基墙刮瓷、顶棚装修、土基墙粉刷、空心砖补齐等。项目建成后解决536户1818住房困难问题。由于该自然村基础设施建设相对落后，生产生活方式有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施2020年龙陵县木城彝族傈僳族乡人居环境住房质量提升建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年龙陵县木城彝族傈僳族乡人居环境住房质量提升建设项目共到位204.84万元，其中申请上级资金补助204.84万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
2020年龙陵县木城彝族傈僳族乡人居环境住房质量提升建设项目	204.84	204.84	0	0	0
合计	204.84	204.84	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。提升农户住房数量≥536户，8分；验收合格率100%，8分；当年开工率100%，6分；当年完成率100%，6分；公示公告时长≥10天，6分；补助标准按农户实际情况补助，5分。

②效益指标完成情况。提升居民住房质量明显提升，10分；受益人口数量≥1818人，10分；提升居民住房质量长期，9分。

③满意度指标完成情况。受益人口满意度≥98%，10分；乡村组满意度≥98%，10分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为98分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对2020年龙陵县木城彝族傈僳族乡人居环境住房质量提升建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

2020年龙陵县木城彝族傈僳族乡人居环境住房质量提升建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施2020年龙陵县木城彝族傈僳族乡人居环境住房质量提升建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十一：

1.项目名称:2019年打击走私综合治理工作办案经费补助项目

2.项目基本情况：用于木城彝族傈僳族乡打击走私综合治理工作办案经费。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：2020年年初预算0.32万元，实际支付0.32万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0.32万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成，支出0.32万元。

②效益指标完成情况。圆满完成，有利于维护社会治安，稳边固边工作。

③满意度指标完成情况。圆满完成，群众满意度大于等于94%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十二：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第八批市级肉牛产业发展奖励补助资金

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡“肉牛养殖专项贷款”、“政融保”贷款、“其他贷”肉牛养殖贷款进行贷款贴息，贴息期为2020年第第四季度。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定2020年第八批市级肉牛产业发展奖励补助资金项目绩效目标表，为了确保该项目的有序组织实施，成立肉牛产业发展领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该笔资金未使用。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）“政融保”融资贷款项目	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。贷款金额≥1005.2万元；3分；扶持农户≥219户；3分；受益人口≥876人；3分；贴息金额=10.9994万元（未使用）；0分；补助基准利率≥4.75%；4分；贷款资金用于发展产业比率≥100%；3分；贴息资金兑付率≥100%；3分；资金使用公示时间≥10天；3分；项目开始时间2020年10月；3分；项目结束时间2020年12月；3分；贷款期限3年；3分；项目完成及时性≥100%；3分；养殖成本，明显下降；3分。

②效益指标完成情况。户均增加收入≥9600元；4分；产业发展对家庭收入的贡献率≥15%；4分；稳定脱贫成效，明显提高；4分；产业结构优化，明显提升；4分；种养循环模式，成效明显；4分；秸秆综合利用率比上年提高；4分；良种母牛利用年限，≥5年，3分；新技术应用，长期，3分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥90%；9分；乡村组满意度≥90%；9分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该笔资金12月底到位，2020年第四季度贴息已用其他资金支付。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目评分为88分，绩效自评良。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年第八批市级肉牛产业发展奖励补助资金项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对扶贫项目资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十三：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡2020年行政村农民体育健身项目补助资金项目

2.项目基本情况：构建现代公共文化服务体系，是保障和改善民生的重要举措，是全面深化文化体制改革、促进文化事业繁荣发展的必然要求，是弘扬社会主义核心价值观、建设社会主义文化强国的重大任务。为贯彻党的十八届三中全会审议通过的《中共中央关于全面深化改革若干重大问的决定》的有关要求，加快构建现代公共文化服务体系，2020年，上级下达木城彝族傈僳族乡公共文化服务体系建设资金20万元，用于木城彝族傈僳族乡公共文化服务体系一般体育类项目建设。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：木城彝族傈僳族乡2020年依靠中央支持地方公共文化服务体系建设项目安排木城彝族傈僳族乡公共文化服务体系建设补助资金20万元，由于县财政统筹困难，资金暂未到位。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0万元，执行率为0%。

③项目资金管理情况：待资金到位后，严格执行单位内控制度、会计核算制度等相关财务管理制度，确保资金做到专款专用，杜绝违规使用资金。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。该项目未按时开工和完工，故该项总分40分，得分38分。

②效益指标完成情况。圆满完成该项指标。

③满意度指标完成情况。圆满完成该项指标。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已完成。

6.绩效自评结果

2020年，依靠市教育体育局统筹中央支持地方公共文化服务体系建设补助资金20万元，购置全民健身路径4条，人均健身场地面积提升明显，有效改善国民体质。各项绩效指标自评结果基本达到预期值。年度内受益区域人均健身场地面积和设施设备得到明显提升，国民体质得到有效改善,行政村农民体育健身工程群众使用率超过90%,群众对国家基本公共文化服务满意度超90%，各项指标完成效果达标。项目自评得分88分，自评等级“优”。

7.结果公开情况和应用打算

项目资金支出绩效评价结果在乡政府公示栏公开,评价结果作为单位年度考核资料及依据。在以后的工作中，我中心一方面将充分应用自评结果，促进项目管理工作，完善自己管理制度，提高资金使用效率;另一方面增强单位的绩效评价主体责任意识，切实加强项目整改落实，推动绩效评价结果与预算安排相结合,加大评价结果向社会公开的力度。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

经验：一是制定综合绩效评价计划，明确评价组织实施及要求;二是分管领导召集相关人员安排部署，确保自评结果真实、准确、客观，禁止弄虚作假;三是明确任务分工，加强督促指导。按照项目资金谁使用，谁负责的原则，参照绩效评价指标体系，认真准备相关资料，深入客观进行分析评价，高质量地完成项目综合绩效评价工作。

问题：一是单位绩效评价工作有待进一步提升。继续加强指导和培训的力度，加强对各部门项目资金申报的指导，使项目编制更加符合绩效评价相关要求，适时开展培训，提高项目管理人员对专项资金使用绩效评价工作重要意义的认识,牢固树立绩效管理理念。二是绩效评价结果运用有待进一步加强。绩效评价结果要与预算安排高度结合，并纳入考核体系。对绩效较差的项目，下一年度安排要从严从紧，并进行绩效问责,确保财政资金用在刀刃上。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十四：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡大学生参军入伍奖励专项经费项目

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡大学生参军入伍奖励补助1万元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算1万元，实际到位资金1万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0.4万元，执行率为40%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——奖励人数:奖励人数2人，全年实际奖励人数2人；时效指标——发放时间：2020年10月18日，实际完成40%；成本指标——奖励金额：1万元，实际使用资金0.4万元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——提高群众积极参军率：对木城彝族傈僳族乡大学生参军入伍奖励，实际完成40%；可持续影响指标——促进社会事业发展：对木城彝族傈僳族乡大学生参军入伍奖励，提升大学生参军入伍积极性。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益对象满意度：大于等于100%，实际达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：一是业务已经发生，但未支付；二是报账效率低。

下一步改进措施：一是及时不断完善报账制度，二是多与上级沟通。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。但其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十五：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡花椒村发展贡柑产业项目

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡花椒村发展贡柑产业进行资金补助2万元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算2万元，实际到位资金0元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0万元，执行率为0%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——项目总投资：项目总投资2万元，实际支付0万元。质量指标——验收合格率：等于100%，实际完成0%。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——调整产业结构，增强经济发展后劲，实际未完成；社会效益指标——有利于产业发展，实际未完成。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益人口满意度：大于等于95%，实际达到0%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：项目未实施，故未形成资金支付。

下一步改进措施：及时推进项目进度

6.绩效自评结果

该项目2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评差。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十五：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡加油站征地款以及取土场土地补偿款项目

2.项目基本情况：木城彝族傈僳族乡加油站征地以及取土场土地进行补偿共计50.72万元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目预算资金57.02万元，实际到位资金57.02万元。

②项目资金执行情况：截止2020年底，该项目资金已经全部使用完成。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标项目总投资50.72万元，实际已经完成；取土场土地补偿农户1户，实际已经完成；征用地农户3户，实际已经完成。时效指标——报账率小于等于100%，实际报账率为100%。

②效益指标完成情况。效益指标下经济效益指标增加农户经济收入，实际增加4户农户经济收入；社会效益指标增加群众幸福感，实际提高群众幸福感；可持续影响指标长期有利于民族团结，实际达到预期目标。

③满意度指标完成情况。满意度指标下受益群众满意度小于等于100%，实际满意度100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2020年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十七：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村生猪养殖小区建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村生猪养殖小区建设项目位于老满坡村裕民组，新建养殖小区1个，场地平整2600平方米，空心砖砌猪舍90厩，建彩钢瓦大棚1150平方米，新建工程标志碑1座。项目计划总投资133.03万元，其中：中央财政专项扶贫资金80万元，整合部门资金50万元，群众自筹3.03万元。由于该自然村基础设施建设相对落后，养殖业属于散养，非集中养殖，生产生活方式有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村生产生活条件，发展产业，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村生猪养殖小区建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村生猪养殖小区建设项目共到位80万元，其中：中央财政专项扶贫资金80万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		中央资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村生猪养殖小区建设项目	80	80	0	0	0
合计	80	80	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村生猪养殖小区建设项目新建或改造数量（**处）1处，5分；贫困村人居环境整治个数（**个）1个，5分；养殖小区1个，5分；设施正常使用率（≥**%）100%，4分；验收合格率100%，5分；按时开工率100%，4分；按时完工率100%，3分；公示公告时长≥10天，4分；养殖小区80万元，4分。

②效益指标完成情况。调整产业结构，增强经济发展后劲，增加群众收入，4分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元），≥7.8万元，4分；群众生产生活基础设施改善，经济收入逐年增加，4分；改善生产条件，基本有保障，4分；受益建档立卡贫困人口数（≥人）≥318人，4分；畜禽粪便综合利用率（≥**%），100%，4分；环保设施使用年限（≥**年），20年，3分；推动民族关系和谐发展，长期，3分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥98%，10分。乡村组满意度≥98%,10分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村生猪养殖小区建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡老满坡村生猪养殖小区建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十八：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目位于木城社区等养自然村，新建DN500mm倒虹吸管道1条，全长700m；新建1000立方米蓄水池1个；新建尾水沟1条，全长300m，过水断面0.4*0.4m，设计流量0.09m³/s。工程总投资100万元。工程资金为中央财政专项扶贫资金（少数民族发展资金）。该自然村虽已通路、通水、通电，但村庄水资源匮乏，排水灌溉困难,灌溉成本高，村民无法更多的投入生产发展，群众综合素质难于提高。由于以上条件的限制，制约了等养自然村经济社会又好又快发展。为进一步改善等养自然村生产生活条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，打造等养边境民族小康示范村，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目共到位100万元，其中申请少数民族发展资金100万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		少数民族发展资金	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目	100	100	0	0	0
合计	100	100	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。★新建小型水源数量（≥**处）1处，4分；倒虹吸管道1个，4分；1000立方米蓄水池1个，4分；排水工程0.3公里，4分；验收合格率100%，3分；水资源利用率≥95%，3分；按时开工2020年/8月，4分；按时完工2020年/12月，3分；倒虹吸管道47.49万元，4分；1000立方米蓄水池43.22万元，3分；排水工程9.36万元，3分。

②效益指标完成情况。生产条件改善带动农业亩均产量增加（≥**斤）100斤，3分；调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，3分；带动增加贫困人口全年总收入（≥万元）≥4.7万元，2分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，3分；新增和改善灌溉面积（≥**亩）800亩，3分；改善贫困地区生产生活条件明显改善，3分；受益建档立卡贫困人口数（≥人）≥154人，2分；美化亮化、排污工程等建设项目提升生活环境，3分；新能源使用率80%，2分；工程设计使用年限（≥**年）20年，3分；推动民族关系和谐发展长期，3分。

③满意度指标完成情况。受益建档立卡贫困人口满意度≥95%，20分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡木城社区等养自然村边境民族小康示范村建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目三十九：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）能繁母牛养殖项目

2.项目基本情况：扶持全乡5个村社区40户建档立卡贫困户160人，每户养殖良种母牛2头，新增养殖良种母牛80头。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定2020年财政涉农资金整合项目（第一期）能繁母牛养殖项目绩效目标表，为了确保该项目的有序组织实施，成立肉牛产业发展领导小组，由乡党委书记、人民政府乡长任领导小组组长，乡人民政府副乡长任副组长，相关单位主要领导为成员，下设办公室，由畜牧兽医站长任办公室主任，负责日常工作，为肉牛产业的稳定发展提供了组织保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：资金未到位

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年财政涉农资金整合项目（第一期）能繁母牛养殖项目	0	0	0	0	0
合计	0	0	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。牛养殖数量≥80头4分；扶持建档立卡贫困户≥40户；4分；扶持建档立卡贫困人口≥160人；4分；养殖动物成活率≥97%；4分；能繁母牛良种率≥95%；3分；能繁母牛体重≥250公斤；3分；良种母牛年龄8月到1.5岁之间；3分；资金使用公示时间≥10天；3分；开工时间2020年1月；3分；完工时间2020年12月；3分；牛养殖补助标准3000元/头；2分；农户购买能繁母牛每头成本控制≤15000元/头；2分。

②效益指标完成情况。带动增加贫困人口全年总收入≥33.6万元；4分；户均增加收入≥0.84万元；4分；产业发展对家庭收入的贡献率≥15%；4分；受益建档立卡贫困人口数≥160人；5分；稳定脱贫成效≥20%；4分；种养循环模式-成效明显；5分；秸秆综合利用率-比上年提高；4分；良种母牛利用年限≥5年；5分；新技术应用-长期；5分。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益人口满意度：大于等于95%，实际达到0%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：项目未实施，故未形成资金支付。

下一步改进措施：及时推进项目进度

6.绩效自评结果

该项目2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评差。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。产业发展绩效评价是调解产业结构错金产业发展的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果，强化落实，按时完成绩效自评工作。三是资金透明化，管理过程中要统筹安排好各个环节的工作，并对扶贫项目资金的使用进行公示公告，确保项目资金使用公平公正公开。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡产业发展绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡花椒村发展贡柑产业项目

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡财政所支出进行资金补助35万元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算35万元，实际到位资金35万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0万元，执行率为0%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——项目总投资:项目总投资35万元，实际支付0万元；修缮房屋设施：修缮房屋2所，实际完成0%；购置办公设备：指标值20台/套，完成0%。质量指标——报账率：小于等于100%，实际完成75%。质量指标——达标率：大于等于100%，实际完成0%；时效指标——2021年12月31日完成：等于100%，实际完成0%；成本指标——购置标准：按需购置，实际购置100%。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——提升财政所公共服务能力：有效提升财政所公共服务能力，实际完成0%；可持续影响指标——构建和谐社会提供财政保障：为构建和谐社会提供财政保障，实际未达到标准。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益人口满意度：大于等于100%，实际达到0%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：项目未实施，将在2021年实施。

下一步改进措施：一是及时不断完善报账制度，二是多与上级沟通；三是尽量提前实施时间。

6.绩效自评结果

该项目未使用资金，2020年未发生支出，未达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评差。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十一：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村橄榄寨至小新寨道路硬化建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村橄榄寨至小新寨道路硬化建设项目位于乌木寨村橄榄寨、小新寨自然村，新建村组道路1条，全长2.4公里，路基宽4米，路面宽3.5米，C25混凝土硬化8400平方米。由于该自然村交通基础设施建设相对落后，村内人居环境有待加强，为适应自然村经济社会发展，为进一步改善自然村人居环境条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村橄榄寨至小新寨道路硬化建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村橄榄寨至小新寨道路硬化建设项目共到位128万元，其中申请上级资金补助128万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		上级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村橄榄寨至小新寨道路硬化建设项目	128	128	0	0	0
合计	128	128	0	0	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。村组道路2.4公里，6分；验收合格率100%，5分；道路硬化率≥95%，5分；当年开工率100%，6分；当年完成率100%，5分；公示公告时长≥10天，6分；村组道路128万元，6分。

②效益指标完成情况。调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，5分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，5分；改善贫困地区出行条件基本有保障4分；受益人口数量≥248人，4分；受益贫困人口数量≥60人，4分；受益贫困村数量1个，4分；推动民族关系和谐发展长期，4分。

③满意度指标完成情况。受益人口满意度≥98%，10分；乡村组满意度≥98%，10分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

木城彝族傈僳族乡对龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村橄榄寨至小新寨道路硬化建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村橄榄寨至小新寨道路硬化建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡乌木寨村橄榄寨至小新寨道路硬化建设项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十二：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡沿边居民补助项目

2.项目基本情况：2019-2020年对木城彝族傈僳族乡沿边居民进行补助共计1982.78万元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算2280万元，实际到位资金2280万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用1983万元，执行率为75%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——涉及户数:涉及小于等于2188户，全年实际2019年2188户，2020年2184户；涉及人数：项目涉及大于等于6833人，实际支付2019年6833户，2020年6861户人。质量指标——银行卡发放（银行代发）率：要求完100%，实际完成99%。时效指标——发放及时率：按要求发放，实际2019-2020年及时发放；成本指标——抵边自然村建档立卡户人口补助标准：小于等于0.3万元/人，实际完成2019年1800元/人，2020年3000元/人；抵边自然村一般人口补助标准：小于等于0.25万元/人，实际完成2019年1500元/人，2020年2500元/人；抵边行政村补助标准：小于等于0.1万元/人，实际完成2019年600元/人，2020年1000元/人。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——群众收入增加：大于等于0.12万元/人，实际完成100%；社会效益指标——边民生活条件：得到明显改善，实际达到保障；可持续影响指标——维护边境安全和稳定：长期维护边境安全和稳定，实际达到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益人口满意度：大于等于95%，实际达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019-2020年沿边居民补助已经全部完成补助，其余为剩余资金。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，2020年支出数未达到与年初预算一致，但2019年-2020年沿边居民补助达到预期绩效目标。但其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十三：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区串户路建设项目

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区串户路建设项目位于鱼塘垭口社区垭口、新寨、老厂、小寨自然村。新建串户路9条，全长2230米，路基宽4米，路面宽3米，C25混凝土硬化，硬化面积6690平方米。项目投资和补助：项目计划总投资97.79万元，其中，申请上级部门补助76万元，群众自筹及投工投劳折资21.76万元。由于该自然村基础设施建设相对落后，村内人居环境有待加强，为适应自然村交通经济社会发展，为进一步改善自然村人居环境条件，增强发展实力，本着“量力而行，尽力而为”和“村民投入为主，政府补助为辅”的原则，统筹安排实施龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区串户路建设项目。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

木城彝族傈僳族乡认真按照项目绩效评价指标体系及评分内容，详细梳理并制定木城彝族傈僳族乡民族专项资金项目绩效目标，分别从项目立项、资金落实、业务管理、财务管理、项目产出、项目后续管理、项目实施效果、效益等方面组织项目实施，确保项目落到实处。

（2）组织过程

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区串户路建设项目共到位76万元，其中申请上级部门补助76万元。

②项目资金执行情况：

金额单位：万元

项目类型	实际使用数	其中
		省级资金使用数	州（市）级资金使用数	县级资金使用数	其他资金使用数
龙陵县木城彝族傈僳族乡花椒村坪子寨自然村污水处理建设项目	76	0	0	76	0
合计	76	0	0	76	0

③项目资金管理情况：我乡通过对2020年项目的绩效评价，查找项目资金使用管理中的不足，进一步完善项目资金的管理制度，规范资金的使用，为下年度财政资金的安排提供依据，不断提高财政资金使用效益。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。C25混凝土道路硬化≥6690㎡，7分；验收合格率100%，7分；验收合格率100%，7分；当年完成率100%，7分；公示公告时长≥10天，6分；C25混凝土道路硬化76万元，6分。

②效益指标完成情况。调整产业结构，增强经济发展后劲增加群众收入，5分；群众生产生活基础设施改善经济收入逐年增加，5分；改善贫困地区出行条件基本有保障，5分；受益人口数量≥908人，5分；受益贫困人口数量≥301人，5分；推动民族关系和谐发展长期5分。

③满意度指标完成情况。受益人口满意度≥98%，10分；乡村组满意度≥98%，10分。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

（一）未完成原因

一是思想认识不够到位。主要表现在乡、村部分领导干部及群众对实施项目战略方针及重要性必要性认识不够到位，畏难情绪不同程度存在，工作主动性不够强，紧迫感不够强，表现在宣传发动、摸底调查等前期工作进展缓慢。

二是工作措施力度不够大。乡党委政府虽然成立了项目实施工作领导机构，明确了职责分工，但力量有些不足，规章制度不够健全，责任到人措施、考核、激励、奖惩措施未到位，工作上追求平稳原则，缺乏开拓创新、超常推进工作思路、思维，导致项目建设与上级要求差距较大，与群众对接不够。

三是项目建设内容多，而上级各部门补助资金有限，乡财政困难无力支出，导致部分群众无法按规划实施，资金缺口大。

（二）下一步改进措施

一是加强领导，健全机构，全力抓好在建项目。健全领导机构，实行党政一把手负责制，调整充实木城彝族傈僳族乡项目建设领导小组，由乡党委书记、乡长任组长，分管项目副乡长任副组长，成立宣传发动工作组、项目规划设计及施工管理协调组、矛盾纠纷调处组、资金及财务管理组，合力推进项目建设。

二是严格执行国家、省、市、县各项扶持政策，努力提高群众满意度。

三是采取有力措施，加快工作进度，在保证质量的前提下，加快建设进度，努力实现计划时限内完成项目建设任务。

四是加强资金管理，确保资金安全高效。严格按《扶持资金管理办法》管理和拨付资金，自觉接受财政、扶贫、审计部门监督，实行公示制度。

五是加大宣传发动力度，使群众主动积极参与项目建设强化群众主体意识。

六是进一步加强项目建设档案资料收集与整理，及时上报项目建设信息。

6.绩效自评结果

木城彝族傈僳族乡对该项目进行自评，评分为99分。

7.结果公开情况和应用打算

龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区串户路建设项目自评结果进行了公示公开，充分听取群众意见建议，进一步完善项目建设，加强对项目的目标管理。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区串户路建设项目实施过程中，我们始终本着“村民投入为主，政府补助为辅”、“量力而行，尽力而为”和“差什么，补什么”的建设原则来开展工作，我们的主要做法如下：

（一）建立健全机构，为项目顺利实施提供组织保障。

项目立项批复后，乡、村两级及时成立了项目实施领导小组，明确了技术员、驻场员。及时到项目点组织召开户代表会议，由户代会民主选举产生了由村寨里说话、办事公道，德高望重的人组织项目实施协调小组、理财小组、监督小组。乡、村、组三级成立的各机构都有明确的职责和分工。在项目实施过程中，各领导小组尽心尽力，各司其职，为项目按质按量按时完成提供了强有力的保障。

（二）尊重民意，充分调动民族群众参与项目建设。

群众是项目建设的基础，群众参与的程度，是决定项目成败的关键。在项目实施前乡、村干部就多次到项目点召开会议，征求群众对项目建设的意见建议，向群众讲政策，研究如何来实施项目才能发挥项目资金“四两拨千斤”的作用，发挥最佳效益。站在群众的利益上给群众分析问题，给群众权衡得失。由于思想工作到位，规划符合实际、符合群众意愿，群众建设热情空前高涨，在项目实施过程中群众积极主动，为项目的圆满建成奠定了坚实基础。

（三）坚持“三公开”，做到项目资金使用公开透明。

实施龙陵县木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区串户路建设项目项目群众是基础，而项目资金的管理使用是否公开透明，是提高群众主动性、积极性的关键。为使群众放心，我们在项目资金管理使用上坚持事前、事中、事后三公开。事前公开就是在项目实施前，将项目资金来源、金额、补助标准通过召开群众会议向群众作说明，让群众心中有底；事中公开就是每项资金的开支情况都由理财小组、监督小组审核把关，并向群众公示；事后公开就是项目结束后，每户农户的补助金额、总补助金额以及项目资金使用的明细情况向群众公示，接受群众监督。

（四）建立完善建后管护制度，确保项目长期发挥效益。

项目建成后，我们本着“三分建，七分管”的原则，及时组织召开户代表会议，并研究讨论制定通过了项目建后管护制度，制定管护办法，明确了权力义务、职责范围、处罚条款。建后管护制度的建立，为项目长期发挥效益，造福群众奠定了坚实基础。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十四：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口社区集群烤烟房建设项目

2.项目基本情况：对木城彝族傈僳族乡鱼塘垭口集群烤烟房建设进行资金补助3万元。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算3万元，实际到位资金0元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0万元，执行率为0%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——项目总投资：项目总投资3万元，实际支付0万元。质量指标——验收合格率：等于100%，实际完成0%。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——调整产业结构，增强经济发展后劲，实际未完成；社会效益指标——有利于产业发展，实际未完成。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益人口满意度：大于等于95%，实际达到0%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：项目未实施，故未形成资金支付。

下一步改进措施：及时推进项目进度

6.绩效自评结果

该项目2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评差。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十五：

1.项目名称:禁毒专项项目

2.项目基本情况：禁毒专项经费的投入，是在确保禁毒工作正常运转，提高工作质量，确保工作效益，加大宣传力度，改善办公条件和环境，以及创造性地开展禁毒各项工作，创建“平安木城”。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

根据工作实际情况和工作特点，选用评价指标共有二类：包括业务评价指标和财务评价指标。选用评价方法为比较法。比较原先设定和实际完成的工作任务和目标、比较原先经费预算安排和实际的各项经费开支。核实了预算批复的项目目标完成情况。经对本项目评价指标评分，本项目综合自评等次为优秀。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算40000元，实际到位资金40000元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标及质量指标均验收合格，合格率：大于等于100%，实际完成100%；正常使用率：大于等于100%，实际完成100%；时效指标——当年开工率以及完工率：大于等于100%，实际完成100%；成本指标——禁毒专项资金总资金：40000元，实际使用资金40000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标，禁毒专项经费的投入后，群众思想重视程度得到了提高，增强了人民群众参与禁毒的积极性。形成了人人关注禁毒，积极参与行动的良好氛围。向“平安木城”的创建又迈进了一步。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度、村组满意度：小于等于100%，实际达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目资金未拨付。下一步将及时与上级沟通。

6.绩效自评结果

该项目2020年支出数未达到与年初预算一致，未达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评良。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城彝族傈僳族乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十六：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡乌木寨村大窝子机耕路维修项目。

2.项目基本情况：对乌木寨组大窝子地机耕道路进行维修。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：上年结转0.5万元，本年实际支出0.5万元。

②项目资金执行情况：截止2020年底，该项目资金使用0.5万元。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成，该项目投入0.5万元，每个工时300元，验收合格率100%。

②效益指标完成情况。圆满完成，达到预期效果，方便群众出行，利于百姓发展产业，增收致富。

③满意度指标完成情况。圆满完成，群众满意度94%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无。

6.绩效自评结果

该项目较好完成绩效，达到预期效果，综合评价，自评优秀。7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十七：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2018年度第二批扶贫贴息贷款项目专项资金

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡2018年度第二批扶贫贴息贷款项目专项资，对由信用社针对具有完全民事行为能力和具备清偿贷款本金能力，且资信良好、无不良贷款、勤劳守信的建档立卡贫困户27户发放三年期贴息贷款100万元，每户1-5万元，用于发展肉牛、生猪、烤烟、甘蔗、咖啡等产业，按4.75%的年利率对受益户进行贴息。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算4.82万元，实际到位资金4.5万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用4.5万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——建档立卡贫困户贷款申请满足率:涉及大于等于90%，全年实际90%；建档立卡贫困户获得贷款年度总金额：项目涉及大于等于100万元，实际100万元。质量指标——扶贫小额贷款还款率：要求完90%，实际完成100%；小额信贷贴息利率：要求等于4.75%，实际为4.75%。时效指标——贷款及时发放率：按要求发放，实际及时发放；项目开始时间：要求等于2018/9/30，实际为2018/9/30。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——带动增加贫困人口全年总收入：大于等于6.75万元，实际完成6.01万元；促进每户贷款贫困户增收：要求大于等于2500元，实际2410元。社会效益指标——受益建档立卡贫困户数：大于等于27户，实际为27户；防范金融风险：要求有效，实际有效。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益建档立卡贫困户满意度：大于等于95%，实际达到96%；贷款金融机构满意度;要求大于等于90^%，实际达到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：龙陵县木城彝族傈僳族乡2018年度第二批扶贫贴息贷款项目专项资金已全部发放完成。

下一步改进措施：一是及时不断完善报账制度，二是多与上级沟通。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十八：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡2019年度第一批扶贫贴息贷款项目专项资金

2.项目基本情况：木城彝族傈僳族乡2019年度第一批扶贫贴息贷款项目专项资金，由信用社针对具有完全民事行为能力和具备清偿贷款本金能力，且资信良好、无不良贷款、勤劳守信的建档立卡贫困户120户发放三年期贴息贷款500万元，每户1-5万元，用于发展肉牛、生猪、烤烟、甘蔗、咖啡等产业，按4.75%的年利率对受益户进行贴息。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算500万元，实际到位资金500万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用500万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——建档立卡贫困户贷款申请满足率:涉及大于等于90%，全年实际90%；建档立卡贫困户获得贷款年度总金额：项目涉及大于等于500万元，实际500万元。质量指标——扶贫小额贷款还款率：要求完90%，实际完成100%；小额信贷贴息利率：要求等于4.75%，实际为4.75%。时效指标——贷款及时发放率：按要求发放，实际及时发放；项目开始时间：要求等于2019/1/30，实际为2019/1/30。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——带动增加贫困人口全年总收入：大于等于120万元，实际完成110万元；促进每户贷款贫困户增收：要求大于等于3000元，实际2950元。社会效益指标——受益建档立卡贫困户数：大于等于120户，实际为120户；防范金融风险：要求有效，实际有效。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益建档立卡贫困户满意度：大于等于95%，实际达到96%；贷款金融机构满意度;要求大于等于90^%，实际达到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：木城彝族傈僳族乡2019年度第一批扶贫贴息贷款项目专项资金已全部发放完成。

下一步改进措施：一是及时不断完善报账制度，二是多与上级沟通。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目四十九：

1.项目名称:龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度第一批扶贫贴息贷款项目专项资金

2.项目基本情况：龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度第一批扶贫贴息贷款项目专项资金，对由信用社针对具有完全民事行为能力和具备清偿贷款本金能力，且资信良好、无不良贷款、勤劳守信的建档立卡贫困户80户发放三年期贴息贷款400万元，每户1-5万元，用于发展肉牛、生猪、烤烟、甘蔗、咖啡等产业，按4.75%的年利率对受益户进行贴息。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算400万元，实际到位资金400万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用400万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——建档立卡贫困户贷款申请满足率:涉及大于等于90%，全年实际90%；建档立卡贫困户获得贷款年度总金额：项目涉及大于等于400万元，实际400万元。质量指标——扶贫小额贷款还款率：要求完90%，实际完成100%；小额信贷贴息利率：要求等于4.75%，实际为4.75%。时效指标——贷款及时发放率：按要求发放，实际及时发放；项目开始时间：要求等于2020/3/1，实际为2020/3/1。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——带动增加贫困人口全年总收入：大于等于24万元，实际完成21万元；促进每户贷款贫困户增收：要求大于等于3000元，实际2910元。社会效益指标——受益建档立卡贫困户数：大于等于80户，实际为80户；防范金融风险：要求有效，实际有效。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益建档立卡贫困户满意度：大于等于95%，实际达到96%；贷款金融机构满意度;要求大于等于90^%，实际达到95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

未完成原因：龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年度第一批扶贫贴息贷款项目专项资金已全部发放完成。

下一步改进措施：一是及时不断完善报账制度，二是多与上级沟通。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十：

1.项目名称:2020年春节慰问

2.项目基本情况：对我乡范围内的老党员进行春节慰问，让他们感受到党的关怀过一个祥和的春节

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算0.38万元，实际到位资金0.38万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0.38万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十一：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡脱贫攻坚乡镇引路员及人口普查两员补助款

2.项目基本情况：木城彝族傈僳族乡脱贫攻坚普查乡镇引路员及人口普查两员补助资金，保证了普查工作的顺利开展。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算1.7818万元，实际到位资金1.7818万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0.8468万元，执行率为48%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

引路员补贴未拨付。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十二：

1.项目名称:外出务工一次性补贴、交通补助及公益性岗位补贴

2.项目基本情况：保障各村（社区）保洁员劳务费以及贫困户外出务工人员交通补助等

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算17.79万元，实际到位资金17.79万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用17.79万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

引路员补贴未拨付。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十三：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡敬老院集中供养人员生活费及一次性运营补贴

2.项目基本情况：木城彝族傈僳族乡敬老院集中供养人员生活费及春节慰问费补助，保障了特困人员基本生活费用。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算13.24万元，实际到位资金13.24万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用8.05万元，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年实际发生业务已全部支出，其余资金将于2021年支出。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十四：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡冬春季、抗旱中央自然灾害救助资金

2.项目基本情况：木城彝族傈僳族乡冬春季中央自然灾害救助资金，对木城受灾群众给予补助，进一步解决了部分受灾群众的损失和解决木城彝族傈僳族乡人民群众饮水问题。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算20.4万元，实际到位资金20.4万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用15万元，执行率为74%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。时效指标中按时按质发放资金，2020年发放15万，其余未用完。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

业务员未能及时拨付，将于2021年拨付。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十五：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡农村公路水毁修复资金及小修保养补助经费

2.项目基本情况：木城彝族傈僳族乡农村公路水毁修复及村组道路保养建设项目工程款，道路维修工程的实施，进一步解决了群众出行困难问题。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算10.25万元，实际到位资金10.25万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用5.97万元，执行率为58%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年实际发生业务已全部支出，将用于2021年。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十六：

1.项目名称:五进宗教活动场所补助资金

2.项目基本情况：

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算0.4万元，实际到位资金0.4万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0万元，执行率为0%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

已发生业务但未报账，将于2021年用完。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评良。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十七：

1.项目名称:木城彝族傈僳族乡生态护林员工资

2.项目基本情况：保障生态护林员工作顺利开展，维护辖区内林区的管护。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算62.06万元，实际到位资金62.06万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用5352万元，执行率为86%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年发生业务已全部拨付，将于2021年拨付完毕。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目五十八：

1.项目名称:天然林林停伐补助及管护劳务费

2.项目基本情况：保障护林员工作顺利开展，维护辖区内林区的管护以及用于支付农户天然林停伐补助

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算269.35万元，实际到位资金269.35万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用44.86万元，执行率为17%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。时效指标里资金拨付率不达100%。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年天然林停伐补助资金未及时拨付，将于2021年拨付。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评良。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

2018年天然林停伐补助剩余3183元，原因为木城彝族傈僳族乡一户农户不要该笔天然林停伐补助资金。

项目五十九：

1.项目名称:公益林、森林生态效益管护劳务费和石斛技术推广员劳务费

2.项目基本情况：保障护林员和技术推广员工作顺利开展，维护辖区内林区的管护

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算29.4万元，实际到位资金29.4万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用27.14万元，执行率为92%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。时效指标里资金拨付率不达100%。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年实际发生业务已支出，其余资金将于2021年拨付。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目六十：

1.项目名称:在养禁食陆生野生动物退出人工繁育处置补偿以及森林防火经费

2.项目基本情况：保障森林防火期间工作顺利开展，维护辖区内林区的管护和用于在养禁食陆生野生动物退出人工繁育处置补偿

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算2.12万元，实际到位资金2.12万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0.12万元，执行率为6%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。时效指标里资金拨付率不达100%。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。圆满完成。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2020年实际发生业务已支出，森林防火经费将于2021年拨付。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评优。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

项目六十一：

1.项目名称:易地扶贫搬迁水土保持监测经费

2.项目基本情况：完成木城彝族傈僳族乡2个易地搬迁安置点的主体工程进度、水土流失状况、危害、水土保持工程建设情况以及水土保持效益的监测。

3.项目绩效自评工作开展情况 前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算10万元，实际到位资金10万元。

②项目资金执行情况：截至2020年底，该项目资金使用0万元，执行率为0%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。圆满完成。

②效益指标完成情况。圆满完成。

③满意度指标完成情况。满意度小于90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

由于报账不及时，导致该笔资金未能及时拨付，该笔资金将于2021年拨付。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，效益指标下经济效益指标完成情况存在不足，其他方面能够较好完成，经全面综合评价，该项目绩效自评良。

7.结果公开情况和应用打算

一是针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。二是建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

9.其他需说明的问题

无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

1.主要职能。木城彝族傈僳族乡政府职能为指导、检查、督促本乡政府各职能部门、各村民委员会和乡企事业单位开展各项工作；组织、协调木城彝族傈僳族乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

2．机构情况。保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：党委机关、政府机关、社团机关、纪委机关、人大机关、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心。

3．人员情况，保山市龙陵县木城彝族傈僳族乡2020年末实有编制50人，其中行政编制25人（含行政工勤编制1人），事业编制25人（含参公管理事业编制1人）。在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员2人），事业人员25人（含参公管理事业人员1人），其他人员23人（村干部）。

（2）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强木城彝族傈僳族乡财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，木城彝族傈僳族乡根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标，成立了财政支出绩效评价工作领导小组。

（3）部门整体收支情况

2020年总收入7041.46万元，其中：一般公共预算财政拨款6531.16万元，占总收入的92.75%;政府性基金预算财政拨款65.66万元，占总收入的0.93%;其他收入444.64万元,占总收入的6.31%。2020年支出5556.33万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5291.13万元，占总支出的95%；政府性基金预算财政拨款支出65.66万元，占总支出的1.18%；其他收入支出199.54万元，占总支出的3.59%。基本支出952.55万元，占总支出的17.14%，其中：人员经费支出756.85万元,占基本支出的79.46％；日常公用经费支出195.7万元，占基本支出的20.54%；项目支出4603.78万元，占总支出的82.86%。基本建设类项目支出334.12万元，占项目支出的7.26%，行政事业类及其他收入类项目支出4269.66万元，占项目支出的92.74%。

（4）部门预算管理制度建设情况

2020年建设情况：一是建立健全财政财务岗责任制和内部制度；二是部门预算编制充分体现党和国家的方针政策，与木城彝族傈僳族乡经济社会事业发展规划相一致、与本级政府履行职能乡协调，与本级财政年度财力相适应；三是按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。按统一规范格式编制，收支项目按财政部制定的《政府收支分类科目》分类口径细化编排，做到程序规范、内容全面、方法科学。四是单位部门依法取得的各项收入，包括：非同级财政拨款预算收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入等列入收入预算。五是2020年木城彝族傈僳族乡无另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，及时缴入国库或财政专户。六是部门编制的支出预算，保证了本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出严格控制。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

（2）自评指标体系

一级指标	二级指标	三级指标	指标值	实际完成情况	自评得分
投入 （15分）	目标设定 （7分）	各部门根据情况设定	按情况	各部门根据情况已经设定	7分
	预算配置 （8分）	财政拨款收入	等于1003.82万元	圆满完成，实际收入6596.82万元	2.5分
		财政拨款支出	等于1003.82万元	圆满完成，支出6596.83万元，其中实际支出5291.13万元，权责发生责任制1240.03万元	2.5分
		预算配置科学	预算编制科学、基本支出足额保障、确保重点支出安排、严控“三公经费”支出	圆满完成各项预算配置	3分
过程 （30分）	预算执行 （15分）	三公经费支出预决算差异率	小于等于0	差异率为-3.82%	5分
		财政拨款结转和结余率	等于0	结转结余率为18.8%	3分
		人员经费和公用经费预算执行差异率	等于0	差异率为0%	5分
	预算管理 （12分）	信息公开及时完整	按时公开	按时完成公开	6分
		按照预算管理制度实行和管理制度健全	严格按照预算管理制度进行预算执行	2020年全年严格按照预算管理制度进行预算执行	6分
	资产管理 （3）	使用规范有效	有效	2020年固定资产保存完善、配置合理，固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范	3分
产出 （30分）	职责履行 （30分）	职责履行	良好	严格按照财经各项制度实行收支	30分
效果 （25分）	履职效益 （25分）	经济效益	合理有效使用财政资金，提高资金使用效益	2020年木城合理有效使用财政资金，2020年财政拨款收入6596.82万元，支出5291.13万元	7分
		社会效益	项目的实施，切实改善了各项生产生活条件，提高了生活水平等	群众自主决策提升，幸福感提升	7分
		社会公众或服务对象 满意度	小于等于100%	95%	7分
总分					94分

（3）自评组织过程

①前期准备：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。

②组织实施：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，对项目绩效情况进行总体评价后，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

2020年木城彝族傈僳族乡共投入资金5556.33万元，其中：一般公共预算财政拨款支出5291.13万元，占总支出的95%；政府性基金预算财政拨款支出65.66万元，占总支出的1.18%；其他收入支出199.54万元，占总支出的3.59%。基本支出952.55万元，占总支出的17.14%，其中：人员经费支出756.85万元,占基本支出的79.46％；日常公用经费支出195.7万元，占基本支出的20.54%；项目支出4603.78万元，占总支出的82.86%。基本建设类项目支出334.12万元，占项目支出的7.26%，行政事业类及其他收入类项目支出4269.66万元，占项目支出的92.74%。

（2）过程情况分析

项目事业性计划下达后，乡党委、政府指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果。

（3）产出情况分析

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。通过贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,基本支出得到足额保障，年末全部预算执行完成，支出效益明显。

（4）效果情况分析

2020年按照“保工资、保民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全乡的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，本辖区经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本乡的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，为乡村振兴奠定了基础。

4.存在的问题和整改情况

对于绩效管理工作经验不足，项目的部分成果难以用量化指标的形式表示，导致绩效评价的结果不够准确，绩效评价体系的设计有待进一步完善。

5.绩效自评结果应用

一是绩效观念和责任意识不断增强，二是项目管理和资金绩效不断优化，三是自评质量和工作水平不断提升，四是切实提高了项目管理水平、财政资金使用效益和部门工作效率，不断提高预算绩效管理水平。

6.主要经验及做法

一是严格按照和执行资金使用管理的相关规定；二是根据实际情况进行费用结算，保证财政资金使用效率；三是提高工作质量、效益，节约财政资金使用。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。