保山市龙陵县木城乡2019年度部门决算

目录

第一部分 保山市龙陵县木城乡概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 保山市龙陵县木城乡概况

一、主要职能

（一）主要职能

木城乡政府职能为指导、检查、督促本乡政府各职能部门、各村民委员会和乡企事业单位开展各项工作；组织、协调木城乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

（二）2019年度重点工作任务介绍

1.加强学习，提升理财思路。一是进一步加强对各类会议精神和重大经济体制改革的决定等党和国家重大决策的学习，用科学发展观分析财政形势、审视理财观念、提升工作思路，树立统筹发展意识、持续发展意识、改革创新意识，建立“为民理财、民主理财、依法理财、规范理财、高效理财、廉洁理财”的现代理财方式，确实发挥“参谋助手”作用。二是加强财政业务学习，确保各项财政改革的顺利推进和实施，确保各项工作目标任务的圆满完成。

2.强化税收征管，确保超额完成税收任务。强化税收征管，确保应收尽收。切实加大税收稽查力度，抓大不放小，严防跑、冒、滴、漏现象，坚决维护各项税收政策的统一性、权威性和严肃性。认真开展税源调查，加强重点税源监控，注重加强对收入执行中新情况、新问题的分析和研究，确保完成地方公共财政预算收入及其他各项财政工作任务。

3.加强财政资金监管。一是加强支出预算过程的控制，严格新增支出项目的审批管理，切实增强预算约束力。二是加强支出管理，尽量控制车、会和公务接待等一般性消费支出，牢固树立艰苦奋斗、勤俭办事的观念。三是加强项目资金和社会保障资金监管，严格抽查巡查制度，确保监管“横向到边、纵向到底、不留死角”，确保资金安全、支出真实。四是进一步严肃财经纪律，强化支出审核，提高资金使用效益。

4.加强“三农”工作的服务。一是加强惠农补贴“一折通”发放管理工作，按上级相关要求，及时准确录入和上报“一折通”惠农补贴发放数据。二是努力向上增取“一事一议”财政奖补项目，并建立项目库，按上级要求及时上报和按时按质完成年内“一事一议”财政奖补项目，积极参与其他基础设施建设项目的申报管理工作，三是做好边民补助发放工作。

5.强化国有资产管理。建立健全国有资产管理制度，督促指导预算单位建立固定资产台账，完善资产购置、保管使用、处置等手续，严防国有资产流失。

6.进一步加强干部队伍建设。结合党的群众路线教育实践活动，切实加强党性修养，强化事业心和责任感，大兴求真务实之风、改革创新之风。着力营造想干事、能干事、干成事的良好氛围，激发广大干部爱岗敬业、勤奋奉献。着力加强反腐倡廉建设，健全从源头上治理腐败的体制、机制。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入保山市龙陵县木城乡部门2019年度部门决算编报的单位共11个。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位5个。分别是：党委机关、政府机关、社团机关、纪委机关、人大机关、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

保山市龙陵县木城乡2019年末实有编制61人，其中行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制1人）。在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人），其他人员25人（村干部）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆3辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

保山市龙陵县木城乡2019年度收入合计19,766,144.75元。其中：财政拨款收入13,762,775.35元，占总收入的69.63%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入6,003,369.40元，占总收入的30.37%。与上年对比减少7564260.33元，下降27.67%，主要原因是2018年脱贫攻坚，上级专款较多，而2019年专款额度相对减少。

二、支出决算情况说明

保山市龙陵县木城乡2019年度支出合计21,966,100.84元。其中：基本支出9,779,249.14元，占总支出的44.52%；项目支出12,186,851.70元，占总支出的55.48%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少12524625.62元，下降36.31%,主要原因是2018年脱贫攻坚，上级专款较多，而2019年专款额度相对减少，基本支出、项目均有减少。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县木城乡机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出9,779,249.14元。与上年对比减少1252557.32元，下降11.35%，主要原因是2018年脱贫攻坚，上级专款较多，而2019年专款额度相对减少，办公费等减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.48%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.52%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障保山市龙陵县木城乡机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,186,851.70元。与上年对比减少11272068.3元，下降48.05%，主要原因是2018年脱贫攻坚，上级专款较多，而2019年专款额度相对减少。具体项目开支及开展工作情况如下表：

项目名称	安排资金（元）
烤烟生产扶持资金补助	4,00000.00
傈僳族传统文化保护活动经费	80,000.00
美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金	50,000.00
政府购买社会救助服务	21575.00
木城乡2018年下半年遗体火化骨灰规范性安葬一次性奖金	14850.00
殡葬改革信息员工作补助资金	15900.00
殡葬四项基本服务费及骨灰规范安葬一次性奖励金	34650.00
特困人员救助供养	89281.30
退役军人管理事务2019年春节慰问活动经费	5,080.00
2019年省级生态护林员工资	162000.00
农村环境保护	1533480.00
2019年国家级生态护林员工资	32400.00
2018年天然林停伐补助	2107687.00
边贸市场资金	1080000.00
2019年第2批中央统筹整合涉农资金	600000.00
2019年中央、省级森林生态效益补偿	291420.00
2019年森林防火工作经费	20000.00
农村基础设施建设（农危改）	1604000.00
木城小学学生购买住宿床铺补助经费	10000.00
木城乡30万元脱贫攻坚工作经费	300000.00
2019年新增生态护林员工资	83333.40
村级一事一议	1020000.00
车辆购置税用于农村公路建设支出	160000.00
保障性安居工程支出（农危改）	400000.00
2019年省级地质灾害防治切块补助资金	9195.00
2019年省级冬春季救助补助资金	12000.00
2019年守边固边工程中央基建投资预算	1050000.00
2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算（拨款）	1000000.00

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

保山市龙陵县木城乡2019年度一般公共预算财政拨款支出16,326,774.14元,占本年支出合计的74.33%。与上年对比减少17598952.32元，下降51.87%,主要原因是2018年脱贫攻坚，上级专款较多，而2019年专款额度相对减少，相应支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出6,376,495.06元，占一般公共预算财政拨款总支出的39.06%。主要用于用于发放木城乡机关及党团组织人员工资、保证机构日常运转需要；以及木城乡基础设施建设。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出346,573.97元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.12%。主要用于木城乡文化站人员工资、公用经费支出以及2019年阔时节等支出。

8.社会保障和就业（类）支出1,057,249.45元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。用于社保服务中心工资、公务费、退休人员死亡一次性抚恤金、殡葬改革经费及养老保险金单位承担部分支出。

9.卫生健康（类）支出523,402.35元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.21%。主要用于职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费。

10.节能环保（类）支出1,533,480.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.39%。主要用于农村环保建设项目支出。

11.城乡社区（类）支出1,372,296.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.41%。用于国土和村镇规划中心工资、公务费支出及木城乡2019年边贸市场项目支出。

12.农林水（类）支出3,058,082.31元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.73%。主要用于农林水部门人员工资及公用经费、村干部、农技员、大学生村官工资支出；用于切实解决人畜饮水、乡村道路、居住环境等农民生产生活中存在的困难和问题的一事一议项目、扶贫项目资金支出。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出9,195.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.06%。主要用于地质灾害监测点监测员工资。

22.其他（类）支出2,050,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的12.56%。主要用于2019年守边固边工程中央基建投资预算项目以及2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算（拨款）项目。

23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

保山市龙陵县木城乡部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为425000元，支出决算为414,865.10元，完成预算的97.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为60,000.00元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为354,865.10元，完成预算的97.22%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少12,933.90元，下降3.02%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少12,933.90元，下降3.52%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行“三公”经费开支厉行节约规定。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元，占14.46%；公务接待费支出354,865.10元，占85.54%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出60,000.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出60,000.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出354,865.10元。其中：

国内接待费支出354,865.10元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待1,746批次（其中：外事接待0批次），接待人次6,112人（其中：外事接待人次0人）。主要用于2019年脱贫攻坚成效考核、各类相关工作检查等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

保山市龙陵县木城乡2019年机关运行经费支出1,388,918.91元，与上年对比减少849586.45元，下降37.95%，主要原因分析是缩减办公开支。其中:行政单位2019年机关运行经费支出1377697.4元，与上年对比减少619560.54元，下降31.02%，主要原因分析是缩减办公开支;参照公务员法管理事业单位2019年机关运行经费支出11221.51元，与上年对比减少230025.91元，下降95.34%，主要原因分析是缩减办公开支。部门机关运行经费主要用于保证机构日常运转需要。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，保山市龙陵县木城乡资产总额7652154.31元，其中，流动资产4085353.97元，固定资产净额3566800.34元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5243191.14元，其中;流动资产减少4405794.79元，固定资产减少837396.35元（固定资产原值增加236531.46元，累计折旧增加1073927.81元，即固定资产净值减少837396.35元）,对外投资及有价证券无变化，在建工程无变化，无形资产无变化，其他资产无变化。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项。实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	7652154.31	4085353.97	3566800.34	2491952.07	680471.46	0	394346.81		0	0	0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额61900元,其中：政府采购货物支出61900元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1.项目名称:烤烟生产扶持资金补助

2.项目基本情况：乌木寨村光坡组建设烤房一群十座以及附属设施的建设，于2019年3月2日开工，2019年6月10日完工。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算400000元，实际到位资金400000元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——烤房建设数量:大于等于10座，全年实际建设烤房10座；质量指标——验收合格率：大于等于100%，实际完成100%；正常使用率：大于等于100%，实际完成100%；时效指标——当年开工率以及完工率：大于等于100%，实际完成100%；成本指标——烤房建设总资金：400000元，实际使用资金400000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——受益建档立卡户户数：28户，实际完成28户；改善生产条件：基本有保障，实际达到保障。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度、乡村组满意度：小于等于100%，实际达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目二：

1.项目名称:傈僳族传统文化保护活动经费以及美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放补助资金。

2.项目基本情况：在木城乡民族文化广场举办“龙陵县木城乡‘保山市傈僳族2020年阔时节’”晚会，共举办2天（2019年12月20日至21日）。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算130000元，实际到位资金130000元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——举办阔时节:1届，全年实际完成1届；时效指标——资金拨付时间：12月31日前，实际完成时间12月21日；成本指标——阔时节费用：130000元，实际使用资金130000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——带动经济发展（增加群众收入），实际完成明显增加收入；社会效益指标——群众精神文化生活，实际丰富了群众精神文化生活；精神文明建设：得到提升，实际达到提升作用；可持续影响指标——传承传统文化、促进民族团结，实际达到长期的效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——群众满意度：大于等于98%，实际达到98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目三：

1.项目名称:2018年下半年遗体火化骨灰规范性安葬一次性奖金。

2.项目基本情况：对14户家庭进行遗体火化骨灰规范性安葬一次性奖金（乡级）14850元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目资金预算14850元，实际到位资金14850元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的时效指标——资金下发及时率：100%，实际完成100%；成本指标——骨灰规范安置奖励金：14850元，实际使用资金14850元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——受益人数：14人，实际完成了14人；移风易俗、文明节俭殡葬观念：得到增强，实际达到增强作用；生态效益指标——优化环境美化率：100%，实际完成100%。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到100%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目四：

1.项目名称:农村环境保护—木城沿边环境连片整治项目

2.项目基本情况：建设木城乡垃圾热解站、水源地保护工程以及购买生活垃圾热解炉两套。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算15533480元，实际到位资金15533480元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——生活垃圾热解炉购买2套，实际完成购买2套；热解站建设工程以及水源地保护工程各1项，实际各完成1项；质量指标——工程验收合格率、设备合格率都为100%，实际完成100%；时效指标——工程开工及时率、工程完成及时率100%，实际完成100%；成本指标——工程造价：15533480元，实际使用资金15533480元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——增加群众收入，实际达到了群众收入增加的效果；社会效益指标——提升群众生活质量，实际达到升的作用；群众就业率增加，实际达到增加作用；生态效益指标——减少环境污染，实际环境污染得到了减少；可持续影响指标——长期环境得到优化美化以及土壤、水资源得到保护，实际达到长期影响的作用。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容，2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目五：

1.项目名称:建设木城乡边贸市场

2.项目基本情况：建设木城乡边贸市场40470平方米以及附属设施。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算1080000元，实际到位资金1080000元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——边贸市场建设总面积40470㎡，实际完成40470㎡；质量指标——工程验收合格率为100%，实际完成100%；时效指标——工程完成及时率100%，实际完成100%；成本指标——边贸市场建设资金：1080000元，实际使用资金1080000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——群众生产生活基础设施得到改善，以致增加群众收入，实际达到了群众收入增加的效果；增加经济发展后劲，实际达到经济收入逐年增加；社会效益指标——改善边境地区贸易交易环境：脏乱差问题得到改善，人居环境得到提升，实际达到人居环境提升的作用；改善农产品流通环境的作用：解决市场周边以路为市，占路为市的状况，实际达到了长期解决的效果；生态效益指标——改善排污、垃圾处理等环境问题，实际生态环境得到改善；可持续影响指标——实施长效机制管理，实际达到长期管理。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目内容和提升了人居环境和服务品质，群众幸福感增加。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目六：

1.项目名称:木城小学购买学生住宿床铺补助经费

2.项目基本情况：购买学生住宿床铺20张。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算10000元，实际到位资金10000元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——购买床铺数量20张，实际完成购买20张；质量指标——床铺质量合格率为100%，实际完成100%；时效指标——资金拨付率100%，实际完成100%；成本指标——床铺总价：10000元，实际使用资金10000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——群众生产生活基础设施得到改善，以致增加群众收入，实际达到了群众收入增加的效果；增加经济发展后劲，实际达到经济收入逐年增加；社会效益指标——改善边境地区贸易交易环境：脏乱差问题得到改善，人居环境得到提升，实际达到人居环境提升的作用；改善农产品流通环境的作用：解决市场周边以路为市，占路为市的状况，实际达到了长期解决的效果；生态效益指标——改善排污、垃圾处理等环境问题，实际生态环境得到改善；可持续影响指标——实施长效机制管理，实际达到长期管理。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，改善学生生活质量水平。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目七：

1.项目名称:木城乡30万元脱贫攻坚工作经费-乌木寨厨房改造以及住房质量提升

2.项目基本情况：乌木寨村厨房改造43户，住房质量提升34户，合计资金300000元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算300000元，实际到位资金300000元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——住房质量提升户数34户，实际完成34户；厨房改造户数43户，实际完成43户；质量指标——住房质量提升以及厨房改造验收合格率为100%，实际完成100%；时效指标——项目开工时间：2018年11月5日前，实际开工日期2018年11月5日；项目完工时间：2018年12月20日前，实际完工日期2018年12月20日；成本指标——住房质量提升资金：181000元，实际使用资金181000元；厨房改造资金119000元，实际使用资金119000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——改受益建档立卡户户数37户，实际受益37户；进一步改善该村贫困群众的生产生活条件以及村内生态环境和人居环境，达到村庄绿化、庭院美化的目的，进一步激发贫困群众的内生动力，全面促进脱贫攻坚，实现贫困群众稳定脱贫的目标，实际达到预期目标；可持续影响指标——持续提升人居环境，实际达到长期效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于90%，实际达到大于90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，有效促进脱贫攻坚。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目八：

1.项目名称:乌木寨光坡自然村建设以及垃圾处理项目建设、花椒村新坪自然村建设、老满坡四楞自然村建设、财政所工作经费

2.项目基本情况：乌木寨光坡自然村建设排水沟940米，文化活动室1幢，花椒村新坪自然村建设文化活动室1幢、老满坡四楞自然村建设文化活动室1幢，财政所购买卫浴设施3套，合计资金1020000元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算1020000元，实际到位资金1020000元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——排水沟长度940米，实际完成940米；文化活动室3幢，实际完成3幢；卫浴设施购买3套，实际完成购买3套；质量指标——验收合格率为100%，实际完成100%，质量合格率为100%，实际完成100%；时效指标——项目完成及时率100%，实际完成100%；成本指标——排水沟资金：200000元，实际使用资金200000元；文化活动室资金810000元，实际使用资金810000元；卫浴设施资金10000元，实际使用资金10000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标——项目覆盖自然村数3个，实际覆盖3个；项目覆盖贫困户户数66户，实际覆盖66户；可持续影响指标——传承传统文化、促进民族团结，实际达到长期效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益贫困人口满意度：大于等于90%，实际达到大于90%；受益群众满意度：大于等于90%，实际达到大于90%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，有效促进脱贫攻坚。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目九：

1.项目名称:2019年省级地质灾害防治切块补助资金

2.项目基本情况：对15名地质灾害监测员进行5个月生活补助，总资金9195元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算9195元，实际到位资金9195元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——地质灾害监测员15人，实际完成15人；补助月份5个月，实际完成5个月；时效指标——每月对监测员考核率100%，实际完成100%；成本指标——补助标准：122.6元/月，实际标准122.6元/月。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——增加群众收入，实际群众收入得到增加；社会效益指标——提高就业率，实际解决部分人员就业问题；可持续影响指标——传为政府部门对在地质灾害易发区提供基础依据，实际达到长期效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益对象满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，提高对地质灾害的预警。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十：

1.项目名称:2019年兴边富民行动专项中央基建投资预算（拨款）

2.项目基本情况：2019年集镇道路改造1.668公里。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算1000000元，实际到位资金1000000元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——集镇道路改造1.668公里，实际完成1.668公里；质量指标——验收合格率为100%，实际完成100%，正常使用率为100%，实际完成100%；时效指标——工程开工率大于等于100%，实际完成100%；工程完工率大于等于100%，实际完成100%；成本指标——集镇道路改造资金：1000000元，实际使用资金1000000元。

②效益指标完成情况。效益指标下的经济效益指标——群众生产生活基础设施改善，经济收入逐年增加，实际达到预期效果；社会效益指标——受益建档立卡户户数935户，实际受益935户。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，能够改善群众生产生活条件，增加群众经济收入。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

项目十一：

1.项目名称:2019年守边固边工程中央基建投资预算

2.项目基本情况：对老满坡自然村、木城社区等养自然村、木城社区木城自然村、花椒村坪子自然村、乌木寨光坡自然村进行抵边自然村边民住房外观改造，2019年资金1050000元。

3.项目绩效自评工作开展情况前期准备、组织过程等相关情况。

（1）前期准备

成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作。领导小组下设办公室，具体负责对开展财政支出绩效自评工作的组织协调等工作。下发开展财政支出绩效自评工作的通知，要求各业务部门报送各个项目资金使用情况，支出效果以及存在问题和原因分析，整理各项目基础数据资料。

（2）组织过程

项目事业性计划下达后，乡党委、政府从项目办中指定专人具体负责，分解落实目标任务，明确项目落地，监督项目实施，项目完工后认真组织项目验收及审计；通过收集整理评价基础数据资料（项目总体情况、各类资金投入支出等信息、立项实施管理验收等信息，绩效目标及完成情况等信息），撰写自评报告反映资金使用效果对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况：该项目2019年资金预算1050000元，实际到位资金1050000元。

②项目资金执行情况：截止2019年底，该项目资金全部使用完毕，执行率为100%。

③项目资金管理情况：在年度预算管理过程中，进一步强化资金的使用、管理等关键环节的事前防范、事中控制、事后监督，努力提高项目资金配置效率。狠抓内部管理、不断建立完善了各项规章制度，建立用制度管人、管事、管财的长效机制，并在实际工作中不断健全完善管理办法和内控制度，认真贯彻执行，确保资金使用的安全、合规。按照财政预算执行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。行序时进度要求，定期通报预算执行进度情况，分析解决预算执行中存在的问题和困难，根据预算项目用途，确保专款专用，加快预算执行进度，并严格遵守相关财经纪律。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。产出指标下的数量指标——抵边自然村边民住房外观改造涉及自然村5个，实际完成5个；质量指标——验收合格率为100%，实际完成100%；时效指标——开工日期2019年7月23日前，实际完成日期2019年7月23日；完工日期2019年11月22日前，实际完成日期2019年11月22日；成本指标——老满坡自然村资金：269617.8元，实际使用资金269617.8元；木城社区等养自然村资金：329918.22元，实际使用资金329918.22元；木城社区木城自然村资金：146266.24元，实际使用资金146266.24元；花椒村坪子自然村资金：124690.62元，实际使用资金124690.62元；乌木寨光坡自然村资金：179507.14元，实际使用资金179507.14元。

②效益指标完成情况。效益指标下的社会效益指标：构建少数民族文化气氛，实际达到预期效果；可持续影响指标——推动民族关系和谐发展，实际达到长期效果。

③满意度指标完成情况。满意度指标下的服务对象满意度指标——受益群众满意度：大于等于98%，实际达到大于98%；受益村（组）满意度：大于等于98%，实际达到大于98%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施

该项目已经完成绩效目标。

6.绩效自评结果

该项目能够合理使用资金，较好完成项目，渲染了浓厚的少数民族文化气氛。2019年支出与年初预算一致，达到预期绩效目标。经全面综合评价，该项目绩效自评优秀。

7.结果公开情况和应用打算

①针对本部门绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理。

②建立激励与约束机制，强化评价结果在项目申报和预算编制中的有效应用。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议

工作经验：一是强化认识，重视绩效自评工作。财政支出绩效评价是单位提高行政效能和理财水平的重要举措，必须加强组织领导，总结自评工作经验，严格落实绩效管理责任，才能保质保量完成绩效自评工作任务。二是强化质量，规范绩效自评工作。 只有通过建立科学、可量化的指标体系，认真收集整理评价基础数据资料，才能按要求完成绩效自评报告，真实反映资金使用效果。强化落实，按时完成绩效自评工作。三是 在预算管理过程中，要统筹安排好各个环节的工作，进一步加强财务和业务部门之间的参与协助力度，加强与各业务部门的沟通配合、培训和指导，才能按要求完成本部门绩效自评工作。

问题和建议：木城乡财政支出绩效管理工作还存在绩效目标申报不够全面，绩效指标量化不够，绩效评价手段和方法有待优化，绩效自评组织实施还不够规范等问题，在今后的工作中加以改进和完善，同时建议上级加强对部门财政支出绩效评价管理工作的培训和指导，促进提高部门绩效自评质量。

9.其他需说明的问题

无。

(二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

①主要职能：木城乡政府职能为指导、检查、督促本乡政府各职能部门、各村民委员会和乡企事业单位开展各项工作；组织、协调木城乡各有关部门共同解决突出的治安问题；协助有关部门，指导治保会、调解会和各种形式的群防群治队伍的工作。

②部门人员的编制及实有情况 ：保山市龙陵县木城乡2019年末实有编制61人，其中行政编制26人（含行政工勤编制1人），事业编制35人（含参公管理事业编制1人）。在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员2人），事业人员33人（含参公管理事业人员1人），其他人员25人（村干部）。

（2）部门绩效目标的设立情况

为了进一步加强木城乡财务管理，健全财务制度，杜绝违纪违法行为，从源头上预防腐败，促进党风廉政建设和经济有序健康发展，从而更好地提高财政资金使用效益，木城乡根据各单位职责履行目标设置了整体支出绩效目标和项目绩效指标，成立了财政支出绩效评价工作领导小组。

（3）部门整体收支情况

保山市龙陵县木城乡2019年度收入合计19,766,144.75元。其中：财政拨款收入13,762,775.35元，占总收入的69.63%；其他收入6,003,369.40元，占总收入的30.37%。与上年对比减少7564260.33元，下降27.67%。保山市龙陵县木城乡部门2019年度支出合计21,966,100.84元。其中：基本支出9,779,249.14元，占总支出的44.52%；项目支出12,186,851.70元，占总支出的55.48%；与上年对比减少12524625.62元，下降36.31%。

（4）部门预算管理制度建设情况

按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

有利于合理配置资源，正确引导和规范财政资金监督与管理，提高财政资金使用效益，也有利于重点项目建设，对项目的运行及效率情况提供及时、有价值的信息，促进项目管理，增强项目管理者对项目的责任感。

自评指标体系

部门整体支出自评指标体系见下表：

目标	任务名称	编制预算时提出的2019年任务及措施	分值	得分
职责履行良好	木城乡2019年部门收支	按照规定编制年度部门预算，报同级财政部门按法定程序审核、报批。部门预算由收入预算、支出预算组成。 一是单位依法取得的各项收入，包括：行政事业性收费、罚款和罚没收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、捐赠、其他收入等必须列入收入预算，不得隐瞒或少列。单位取得的各项收入(包括实物)，要据实及时入账，不得隐瞒，更不得另设账户或私设“小金库”。按规定纳入财政专户或财政预算内管理的预算外资金或罚没款，要按规定实行收支两条线管理，并及时缴入国库或财政专户，不得滞留在单位坐支、挪用。二是单位编制的支出预算，应当保证本部门履行基本职能所需要的人员经费和公用经费，对其他弹性支出和专项支出应当严格控制。三是成立相关领导小组进行监督。	10 分	10分
履职效益明显	经济效益	合理有效使用财政资金，提高资金使用效益	5分	4分
	社会效益	项目的实施，切实改善了项目区的交通和生产生活条件，提高了生活水平，村容村貌进一步改善，科技知识明显提高。	5分	5分
	生态效益	项目的实施，自然村的道路、排水沟等基础设施得到了改善或新建	9分	9分
	社会公众或服务对象满意度	项目的实施，体现了党和政府关心贫困群众疾苦，密切了党群干群关系	10分	9分
预算配置科学	预算编制科学	部门中期支出规划、年度履职目标编制科学，年度预算与中期规划和履职目标衔接紧密。预算编制依据充分、数据详实、结构优化、细化可执行。基础信息完善、数据更新及时、依据真实完整。项目预算整合归类合理，目标明确，项目储备充分、完整。	5分	4分
	基本支出足额保障	通过贯彻落实勤俭节约原则，统筹保障人员工资、日常公用经费等,保障部门年度正常工作开展。	5分	5分
	确保重点支出安排	坚持不懈抓管理、促质量，基础设施逐步完善。重抓项目落地，不断改善农村生产生活条件，夯实长远发展基础。	5分	5分
	严控“三公经费”支出	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年度决算数。	5分	5分
预算执行有效	严格预算执行	采取有效措施，加快预算执行进度，2019年全年预算执行率达到114.5%。	5分	5分
	严控结转结余	合理控制结转结余	5分	4分
	项目组织良好	明确实施主体责任，制定具体的、可行的、操作性强的项目实施方案；按照项目进度及时拨付资金，办理项目资金报账；开展绩效自评，在项目实施结束后，及时开展项目绩效自评工作。	5分	5分
	“三公经费”节支增效	按照“三公经费”只减不增的要求，确保2019年部门“三公经费”决算数小于上年度决算数。	5分	5分
预算管理规范	管理制度健全	建立健全支出内部控制制度和内部稽核、审批、审查制度，完善内部支出管理，强化内部约束，不断降低单位运行成本。各项支出符合国家的现行规定，不得擅自提高补贴标准，不得巧立名目、变相扩大个人补贴范围；不得随意提高差旅费、会议费等报销标准；不得追求奢华超财力购置或配备高档交通工具、办公设备和其他设施。	6分	6分
	信息公开及时完整	在规定的时限，按要求对外公开部门年度预算、决算、“三公经费”预、决算等信息。	10分	10分
	资产管理使用规范有效	1.健全完善固定资产管理办法，进一步规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。2.固定资产保存完整、配置合理。3.固定资产账务管理合规、账实相符、处置规范。4.按时完成固定资产决算工作。5.定期盘点资产，对盘盈盘亏的情况做好上报、审批、处理。	5分	5分
自评情况			100分	96分

（3）自评组织过程

①前期准备

在编制2019年度部门预算时，成立了财政支出绩效评价工作领导小组，统筹开展我乡财政支出绩效自评工作，根据部门预算制定绩效评价体系。

②组织过程

完成决算后，绩效评价工作领导小组收集整理评价基础数据资料，对照评价体系全面自评，对项目绩效情况进行总体评价后，撰写自评报告反映资金使用效果。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

我乡根据2019年财务执行方案确定的职责所设立的整体绩效目标依据充分、符合客观实际，绩效指标清晰、细化、可衡量。

过程情况分析

预算数的调整均为落实国家政策，上级部门或本级党委政府临时交办而产生的调整。项目资金按照支出进度按时拨付。预算管理依据财政局相关文件规定，资金使用合规，预决算信息按照财政要求公开内容及时完整公开。资产管理依据财政局相关文件规定，资产处置规范，帐实相符。

效果情况分析

项目建成对加快木城乡农村精神文明建设、推进社会主义新农村建设、构建和谐社会主义社会、保持社会的安定团结具有较大的促进作用。

2019年按照“保工资、保民生、保运转”的总基调，坚持节约，反对铺张浪费，保证了全乡的工资发放和机构的正常运转，保证了必要的民生支出，本辖区经济社会稳步发展，社会治安稳定，无重大群体性事件发生；对下达到本乡的上级专项补助项目的建设前、建设中、建设后进行跟踪问效，严格招投标，工程严格按批复建设，保证质量和工期。项目建成后注重管护，建成后丰富了人民群众的文化生活，方便了人民群众的出行，改善了村容村貌，提升了人居环境，有效的助力了脱贫攻坚。对乡级预算单位、村级会计委托代理服务工作站的财务定期不定期进行了检查，没有大的违规违纪现象发生，对报账不及时和账务处理不及时、报账单据审核把关不严等问题得到了及时纠正、规范。

4.存在的问题和整改情况

无。

5.绩效自评结果应用

绩效观念和责任意识不断增强，项目管理和资金绩效不断优化，自评质量和工作水平不断提升。

6.主要经验及做法

针对项目建设内容多而杂，项目建设效益不明显的局面，木城乡党委政府多方协调，积极筹措资金，采取上级配套一点、向上争取一点、群众自筹一点、个人捐助一点的工作办法，推进社会主义新农村建设。确保项目建设一件，成功一件，发挥最大效益一件，杜绝重复投资。

7.其他需说明的情况

无。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。