第一部分 木城乡人民政府2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 木城乡人民政府2026年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

木城乡人民政府2026年部门

预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10.完成县委、县木城乡人民政府和乡党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位共设置9个内设机构，包括：行政单位5个，其他事业单位4个。分别是：党政综合办公室、基层党建办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、边防和平安法治办公室、党群服务中心、综合行政执法队、综合保障和技术服务中心、兴边富民事务中心。

所属单位1个，分别是：木城乡人民政府。

（三）重点工作概述

2026年木城乡将面临税源单一、增收乏力、上级专项转移支付力度不断缩减的困难。我们将紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成4600000.00元公共财政预算收入目标任务。我们将继续坚持积极的财政政策，充分发挥财政职能作用、努力改革创新、推进依法理财、强化税收征管，进一步优化支出结构，确保重点支出，圆满完成乡人民代表大会确定的财政工作目标任务，保持社会经济持续、稳定、健康发展。

二、预算单位基本情况

木城乡人民政府编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制30人，工勤人员编制2人，事业编制29人。在职实有72人，其中：财政全额保障61人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员27人，其中： 离休 0人，退休 27人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入14948040.37元，其中：一般公共预算14948040.37元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加1174417.03元，主要原因为一是2025年人员变动；二是工资变动，调整工资。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入14948040.37元，其中:本年收入14948040.37元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款14948040.37元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加1174417.03元，主要原因为一是2025年人员变动；二是工资变动，调整工资。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出14948040.37元。财政拨款安排支出14948040.37元，其中：基本支出13810061.17元，与上年对比增加1017442.83元，主要原因为一是2025年人员增加；二是工资变动，调整工资；项目支出1137979.20元，与上年对比增加997779.2元，主要原因为2026年项目支出预算调整至10个，因此项目支出增加。

1.基本支出安排情况。

2026年基本支出申请安排13810061.17元，其中：人员经费11182450.13元；公用经费2627611.04元；对个人和家庭补助经费0.00元；资本性支出0.00元。

2.项目支出情况。

2026年项目支出申请安排10个项目，资金共计1137979.20元，其中：民生项目0.00个，资金共计0.00元；还本付息项目0.00个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0.00个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目8个，资金共计529000.00元；事业发展类项目2个，资金共计608979.20元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出（科目代码201）：12005616.14元；

国防支出（科目代码203）：5000.00元；

公共安全支出（科目代码204）：150000.00元；

社会保障和就业支出（科目代码208）：1135088.32元；

卫生健康支出（科目代码210）：661385.91元；

农林水支出（科目代码213）：990950.00元。

五、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额316000.00元，其中：政府采购货物预算36000.00元、政府采购服务预算280000.00元、政府采购工程预算0.00元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

木城乡人民政府2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计416000.00元，与上年持平，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

木城乡人民政府2026年因公出国（境）费预算为0.00元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本单位因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

木城乡人民政府2026年公务接待费预算为101000.00元，与上年持平，国内公务接待批次预计121次，预计接待795人次。

我乡严格执行中央八项规定及其实施细则和反对浪费厉行节约相关要求，进一步规范接待范围和标准；多数公务接待都安排在廉政食堂进行，节约公务接待费，公务接待费预算与上年持平，无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

木城乡人民政府2026年公务用车购置及运行维护费为315000.00元。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费315000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆。

本单位公务用车购置及运行维护费预算无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

2026年木城乡共申报项目10个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算财政拨款项目10个，财政预算安排1137979.20元。纳入非财政拨款项目0个，预算资金0.00元。对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

（一）木城乡2026年森林防火经费项目

1.立项依据：《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位：龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况：木城乡2026年森林防火经费项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况：木城乡2026年森林防火经费80000.00元。

（二）乡镇政府专职消防员被装物资资金项目

1.立项依据：《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位：龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况：乡镇政府专职消防员被装物资资金项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况：乡镇政府专职消防员被装物资资金项目安排资金59000.00元。

（三）木城乡联防人员县级配套资金项目

1.立项依据：《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位：龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况：木城乡联防人员县级配套资金项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况：木城乡联防人员县级配套资金项目安排资金392979.20元。

（四）木城乡2026年人大代表活动经费、基层（农村）人大代表履职保障经费项目

1.立项依据:《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位:龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况:木城乡2026年人大代表活动经费、基层（农村）人大代表履职保障经费项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况:木城乡2026年人大代表活动经费、基层（农村）人大代表履职保障经费项目安排资金12000.00元。

（五）木城乡事业部门工作经费项目

1.立项依据:《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位:龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况:木城乡事业部门工作经费项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况:木城乡事业部门工作经费项目安排资金216000.00元。

（六）木城乡老干部春节慰问经费项目

1.立项依据:《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位:龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况:木城乡老干部春节慰问经费项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况:木城乡老干部春节慰问经费项目安排资金18000.00元。

（七）木城乡2026年邮电费补充资金项目

1.立项依据:《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位:龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况:木城乡2026年邮电费补充资金项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况:木城乡2026年邮电费补充资金项目安排资金100000.00元。

（八）木城乡2026年电费补充资金项目

1.立项依据:《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位:龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况:木城乡2026年电费补充资金项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况:木城乡2026年电费补充资金项目安排资金100000.00元。

（九）木城乡2026年水费补充资金项目

1.立项依据:《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位:龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况:木城乡2026年水费补充资金项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况:木城乡2026年水费补充资金项目安排资金30000.00元。

（十）龙陵县木城乡乌木寨村幼儿园建设项目等工程勘察费资金项目

1.立项依据:《龙陵县财政局关于批复2026年部门预算的通知》龙财预﹝2026﹞1号。

2.项目实施单位:龙陵县木城乡人民政府。

3.项目基本概况:龙陵县木城乡乌木寨村幼儿园建设项目等工程勘察费资金项目为一般公共预算财政拨款项目，项目资金收支列入财政拨款预算收支。

4.资金安排情况:龙陵县木城乡乌木寨村幼儿园建设项目等工程勘察费资金项目安排资金1300000.00元。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2026年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、培训费等机关运行经费1553000.00元，比上年预算增加297400.00元，同比增加23.69%，占基本支出的11.25％，主要原因为人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，木城乡人民政府资产总额98239811.44元，其中，流动资产3304473.52元，固定资产原值5533221.54元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程10730000.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加9332824.52元，其中固定资产增加526960.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。