目录

第一部分木城乡人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分木城乡人民政府部门2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、省对下转移支付预算表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

、

第一部分木城乡人民政府部门2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻执行党的路线、方针、政策，执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导、执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。

2.编报和执行本辖区国民经济和社会发展计划，并做好统计工作。负责本辖区经济发展管理工作，根据政府授权组织实施行政区域内经济社会发展项目。

3.制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生健康、医疗、科技、民政、广播电视、文化、体育事业。推进社会保障、社会福利、医疗保障和养老保险工作。做好劳动管理、科普、老龄、宗教和侨务等工作。

4.保护全民所有和集体所有的财产，保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序，保障公民的人身权利、民主权利和其他合法权利，保障各种经济组织的合法权益。负责辖区打击走私工作。

5.制定和组织实施乡村建设规划，加强公用和集镇设施、水利建设、房屋土地管理、环境综合整治工作。保护改善生活环境和生态环境。

6.指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。

7.保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯。

8.保障宪法和法律赋予妇女的男女平等、同工同酬和婚姻自由等各项权利。

9.负责政府信息与政务公开工作。抓好集体经济活动、村镇规划建设等领域信息公开工作，保障人民群众知情权、参与权和监督权。推行便民服务，方便群众办事。

10.完成县委、县木城乡人民政府和乡党委交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：党政办公室、经济发展办公室、社会事务办公室、社会治安综合治理办公室、乡村振兴办公室。

所属单位1个，分别是：木城乡人民政府

（三）重点工作概述

2023年木城乡将面临税源单一、增收乏力、上级专项转移支付力度不断缩减的困难。我们将紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成400万元公共财政预算收入目标任务。我们将继续坚持积极的财政政策，充分发挥财政职能作用、努力改革创新、推进依法理财、强化税收征管，进一步优化支出结构，确保重点支出，圆满完成乡人民代表大会确定的财政工作目标任务，保持社会经济持续、稳定、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共12个。其中：财政全额供给单位12个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位6个；参公单位1个；事业单位6个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制56人，其中：行政编制25人，工勤人员编制4人，事业编制27人。在职实有104人，其中：财政全额保障56人，财政部分供养48人（包含村干部、临时工），财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员25人，其中：离休0人，退休25人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1506.82万元，其中：一般公共预算1106.82万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入400万元。

与上年对比增加463.41万元，主要原因为一是2022年人员增加；二是工资变动，调整工资；三是增加单位自有资金，故收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1106.82万元，其中:本年收入1106.82万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1106.82万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比增加63.41万元，主要原因为一是2022年人员增加；二是工资变动，调整工资。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中:事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

与上年对比，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%，与上年对比无变动。

四、预算单位支出情况

（本条分组按项级科目细化）

2023年部门预算总支出1506.82万元。财政拨款安排支出1106.82万元，其中：基本支出1106.82万元，与上年对比增加63.41万元，主要原因为一是2022年人员增加；二是工资变动，调整工资；项目支出400万元，与上年对比增加400万元，主要原因为增加单位自有资金纳入预算。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排1106.82万元，其中：人员经费681.82万元；公用经费174.43万元；对个人和家庭补助经费244.57万元；资本性支出6万元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计400万元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计400万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

一般公共服务支出（科目代码201）：1041.53万元；

国防支出（科目代码203）：0.5万元；

公共安全支出（科目代码204）：1万元；

文化旅游体育与传媒支出（科目代码207）:25.37万元；

社会保障和就业支出（科目代码208）:131.5万元；

卫生健康支出（科目代码210）:48.43万元；

城乡社区支出（科目代码212）:59.4万元；

农林水支出（科目代码213）:199.09万元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0万元，其中：人员经费0万元；公用经费0万元；对个人和家庭补助经费0万元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0万元，其中：民生项目0个，资金共计0万元；还本付息项目0个，资金共计0万元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0万元；上级要求配套的项目0个，资金共计0万元；事业发展类项目0个，资金共计0万元。

五、市对下专项转移支付情况

（本条分组按项级科目细化）

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项公开事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项公开事项。

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

本部门不涉及此项公开事项。

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目19个，政府采购预算总额14.04万元，其中：政府采购货物预算14.04万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。（注：《政府购买服务预算表08》相关内容不在此处反映）

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

木城乡人民政府部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计38.15万元，较上年减少0.05万元，下降0.13%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

木城乡人民政府部门2023年因公出国（境）费预算为0万元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

本部门因公出国（境）费预算无变化。

（二）公务接待费

木城乡人民政府部门2023年公务接待费预算为32.15万元，较上年减少0.05万元，下降0.16%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

主要原因一是我乡严格执行八项规定和反对浪费厉行节约相关要求，进一步规范接待范围和标准；二是多数公务接待都安排在廉政食堂进行，大大地节约了公务接待费。

（三）公务用车购置及运行维护费

木城乡人民政府部门2023年公务用车购置及运行维护费为6万元，与上年持平。其中：公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行维护费0万元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

本部门公务用车购置及运行维护费无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

我部门无重点项目预算，项目支出无变化。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费174.43万元，比上年预算减少14.96万元，同比下降7.9%，占基本支出的15.76％，主要原因为人员变动。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，木城乡人民政府部门资产总额8003.8万元，其中，流动资产492.18万元，固定资产原值499.31万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加7241万元，其中固定资产增加0.76万元，其余为公共基础设施增加。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分木城乡人民政府部门2023年部门预算表

预算表详见附件。

附件1：木城乡人民政府（汇总）部门预算（预算公开表）