木城乡2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

纳入保山市龙陵县木城乡部门2021年度部门预算编报的单位共1个，下设12个单位。其中：行政单位5个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位6个。分别是：党委机关、政府机关、社团机关（无经费）、纪委机关、人大机关、财政所、农业综合服务中心、林业服务中心、社会保障服务中心、国土及村镇规划服务中心、文化及电视广播服务中心、综合执法中心。

（三）重点工作概述

2021年是振兴乡村战略之年，木城乡将面临税源单一、增收乏力、上级专项转移支付力度不断缩减的困难。我们将紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成360万元公共财政预算收入目标任务。我们将继续坚持积极的财政政策，充分发挥财政职能作用、努力改革创新、推进依法理财、强化税收征管，进一步优化支出结构，确保重点支出，圆满完成乡人民代表大会确定的财政工作目标任务，保持社会经济持续、稳定、健康发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个，下设12个单位。其中：财政全供给单位12个，部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位5个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位6个。截至2020年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制54人，其中：行政编制 27人，事业编制25人。在职实有78人，其中： 财政全供养 50人，财政部分供养24人，非财政供养0人。

离退休人员 24人，其中：离休0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入965.27万元，其中：一般公共预算财政拨款965.27万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比减少38.55万元，减少3.8%，主要原因是2021年部门预算中人员减少以及2021年专项经费不纳入部门预算。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入965.27万元，其中:本年收入965.27万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款965.27万元（本级财力965.27万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比减少38.55万元，减少3.8%，主要原因是2021年部门预算中人员减少以及2021年专项经费不纳入部门预算。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出965.27万元。财政拨款安排支出 965.27万元，其中，基本支出965.27万元，与上年对比减少38.55万元，减少3.8%，主要原因是2021年部门预算中人员减少以及2021年专项经费不纳入部门预算；项目支出0万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务支出（科目代码201）：526.54万元；

文化旅游体育与传媒支出（科目代码207）：22.99万元；

社会保障和就业支出（科目代码208）:128.52万元；

卫生健康指出（科目代码210）:52.68万元；

城乡社区支出（科目代码212）:46.34万元；

农林水支出（科目代码213）:188.22万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组，主要用于:

工资福利支出（科目代码301）:587.52万元（其中：基本支出587.52万元，项目支出0元）；

商品和服务支出（科目代码302）：184.96万元（其中：基本支出184.96万元，项目支出0元）；

对个人和家庭的补助（科目代码303）：192.79万元（其中：基本支出192.79万元，项目支出0元）。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本单位不涉及此项公开事项。

（二）与中央配套事项

本单位不涉及此项公开事项。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本单位不涉及此项公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目8个，采购预算资金2.4万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

木城乡2021年“三公”经费财政拨款预算安排39.2万元，比上年预算减少2.8万元，同比下降6.67%。具体变动情况如下：

1、因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增（减）0元，同比增长（下降）0%。

2、公务接待费

安排公务接待费33.2元，比上年预算增减2.8万元，同比下降7.78%。节约原因一是我乡严格执行八项规定和反对浪费厉行节约相关要求，进一步规范接待范围和标准；二是多数公务接待都安排在廉政食堂进行，大大地节约了公务接待费。

3、公务用车购置及运行维护费

安排公务用车运行维护及购置费6万元，与上年预算持平，其中：公务用车购置费0元，增（减）0元，同比增长（下降）0%；公务用车运行维护费6万元，与上年持平。

（二）基本支出增减变化情况及原因说明

2021年木城乡基本支出财政拨款预算安排965.27万元，与上年对比减少38.55万元，减少3.8%，主要原因是2021年部门预算中人员减少以及2021年专项经费不纳入部门预算。

（三）项目支出增减变化情况及原因说明

项目支出无变化。

八、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

木城乡2021年一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、劳务费、工会费、公务交通补贴、退休人员经费等机关运行经费184.96万元，比上年预算增5.32万元，同比增2.96%，占基本支出的19.17％，主要是编外人员待遇增加以及2020年预算过程中部分项目漏项等。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2021年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2021年度部门决算时一并公开部门截至2021年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）重点项目预算绩效目标情况

木城乡2021年无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。