龙陵县木城乡2018年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡镇与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。

2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。

3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。

4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。

5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。

6.完成上级政府交办的其它事项。

（二）机构设置情况

2017年纳入部门预算编报的单位有人大、政府机关、党委、纪委、财政所、农业中心、林业中心、文化中心、社会保障服务中心、国土资源和村镇规划服务中心共10个；其中行政单位4个，参照公务员法管理的事业单位1个，事业单位5个。

（三）重点工作概述

2018年，在大的财政背景下，木城乡面临税源单一、增收乏力、上级专项转移支付力度不断缩减的困难。我们将紧紧围绕全年预算收入目标，按照应收尽收、从实从快的要求，调动一切积极因素，加大综合治税力度，充分挖掘征收潜力，加强各类收入征管，努力完成390万元公共财政预算收入目标任务。进一步优化支出结构，确保重点支出；进一步强化各征收部门目标责任，及时分解任务，加强协调联动，努力保证目标增幅不减；进一步强化重点税源监控，加快主体税种征收进度，努力保证收入均衡入库；进一步强化综合治税机制，切实做到“抓大、管小、堵漏、拓新”，坚持扩张总量与优化结构并重，努力提升财政收入质量。进一步研究“营改增”等税收政策变动对地方财力影响，做好超前谋划。

二、预算单位基本情况

我部门编制2018年部门预算单位共10个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位4个；参公管理事业单位1个；非参公管理事业单位5个。截止2017年11月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制61人，其中：行政编制26人，事业编制35人。在职实有51人，其中： 财政全供养 51人。财政部分供养151人，其中志愿者1人，村干部28人，农技员5人，村炊事员5人，村民小组长、党支部书记、村三委委员103人，长期临聘人员（含事业单位炊事员）9人。

离退休人员24人，其中： 离休 0人，退休 24人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入2069万元，其中：一般公共预算2069万元。

（二）财政拨款收入情况

2017年部门财政拨款收入2069万元，其中:本年收入2069万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2069万元（本级财力983万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2017年部门预算总支出2069万元。本级财力安排支出983万元，其中，基本支出982万元，项目支出1086万元，上解支出1万元。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于：

一般公共服务588万元，教育10万元，文化体育与传媒26，城乡社区事务28万元，社会保障就业108万元，农林水事务支出188万元，国债还本付息支出34万元，上解支出1万元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

经济科目分组，用于基本支出982万元。其中工资福利支出759万元，商品和服务支出171万元，对个人和家庭补助18万元，债务利息支出34万元。

五、省对下省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

本部门年初预算不涉及。

（二）与中央配套事项

本部门年初预算不涉及。

（三）按既定政策标准测算补助事项

本部门年初预算不涉及。

六、政府采购预算情况

本部门年初预算不涉及。

七、基本支出预算变动的主要原因

2018年预算基本支出982万元，较2017年837万元增加145万元。增加原因主要为：

（一）调资金增资影响。工资福利支出预计较2017年增加127万元；

（二）债券付息增加。2017年木城乡置换债券总额为282万元，付息9万元；2018年预计新增置换债券640万元用于偿还边贸市场建设费用，届时置换债券总额将达到922万元，预计付息34万元。

八、项目支出预算变动的主要原因

项目支出预算1086万元，较上年预算1223万元减少137万元，减少原因是：

因受脱贫攻坚工作影响，项目资金“四到县”后，如兴边富民、边境地区转移支付、一事一议财政奖补项目等常规专项转移支付项目资金在逐年减少。且此预算数为预计数，需待项目正式下达后才能确定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

无。

（二）机关运行经费安排

2018年木城乡安排运行171万元。其中办公费49万元，印刷费5万元，水费1万元，电费10万元，差旅费30万元，会议费10万元，接待费37万元，劳务费10万元，工会经费9万元，公务车辆运行维护费6万元，其他商品服务支出4万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。

（四）“三公”经费情况

2018年“三公”经费预算数51万元，分别为：因公出国（境）费0万元，公务接待费39万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费12万元。2017年“三公”经费预算数55万元，分别为：因公出国（境）费0万元，公务接待费39.5万元，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费15.5万元。同比减少4万元，减幅7.27%，主要原因为：严格执行中央“八项”规定，坚持厉行节约，增强行政成本意识，努力提高执行力。简化公务接待，严格控制宴请、接待规模和规格，严禁用公款大吃大喝，公务消费严格按照县政府要求接待；从严安排出车，控制用车成本，提高车辆使用效率，规范单位因公用车管理，从而严控制用车费用，严禁公车私用。