一、部门基本情况

（一）部门概况

1.机构情况

根据龙办发〔2019〕48号、龙办发〔2019〕75号关于印发《龙陵县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，本部门共有编制机构2个（县政务服务管理局、公共资源交易中心）,县政务服务管理局属行政机构，公共资源交易中心属事业机构。

县政务服务管理局内设机构3个，即：办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股。

2. 部门主要职责

根据龙办发〔2019〕48号、龙办发〔2019〕75号关于印发《龙陵县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，其主要职责是：

（一）贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

（二）负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（三）指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

（四）负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

（五）负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

（六）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（七）负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（八）负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

（九）指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

（十）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

龙陵县政务服务管理局定编人数13人，其中：公务员编制7人，事业编制6人。2019年在职人数15人，财政全供养15人，财政部分供养0人，非财政供养0人。其中公务员10人、事业人员5人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（二）部门绩效目标的设立情况

围绕县委、县政府中心工作，结合《龙陵县政务服务管理局2019年部门工作要点》，开展政务服务工作职能职责，整理归纳出2019年县政务服务管理局整体支出绩效目标。

（三）部门整体收支情况

1.2019年决算收入249.52万元，其中财政拨款收入249.52万元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。本年度单位预算安排收入249.52万元，较2018年财政预算拨款收入346.87万元、减少97.35万元，减幅率为-28.06%。

2.2019年决算支出249.52万元，其中：财政拨款支出249.52万元，占总支出100%。其中：基本支出215.77万元，占总支出86%，较2018年194.95万元增加20.8万元，增长率为10.67%，增长主要原因：工资及财政配套保险等经费增加；项目支出33.75万元，占总支出14%，较2018年151.9万元减少118.15万元，减少率为77.78%，减少主要原因：2018年开展项目“互联网+政务服务”智能化设备购置费100万元，“12345”政府热线建设运行费11.9万元，政务服务运行经费40万元；2019年只开展项目支出“12345”政府热线及政务服务运行费33.75万元。

3.2019年“三公经费”支出2.55万元，较年初预算2.6万元比，减少0.05万元；与上年同期支出2.62万元，减少0.07万元，减少的原因：按照预算管理规定当年“三公”经费在上年的基础上只减不增的原则，2019年我局严格压缩“三公经费”支出。

4.2019年培训费支出0.99万元，较上年同期0.88万元增加0.74万元，增加的主要原因：培训人员和培训对象较2018年增加。

（四）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，县政务服务管理局结合部门实际情况，按照财政部门管理要求不断完善预算管理及绩效管理等相关制度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

县政务服务管理局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（二）自评指标体系（详见附表）

（三）自评组织过程

1.准备阶段（2019年2月15日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

2.实施阶段（2019年5月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

3.总结阶段（2019年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）结合部门预算申报与绩效目标和实际完成情况对比分析，反映出部分科室对绩效目标管理工作重要性认识不足，对绩效目标设立深入研究不够。

（二）根据各股室项目开展的自评情况，2019年度县政务服务管理局较好地完成了年初设定的各项项目绩效目标，评价结果为“优”。

四、存在的问题和整改情况

（一）各相关股室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（二）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，县政务服务管理局已做出工作要求，对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划，项目实施前期，做好各项准备工作，在实施阶段，做好监督、跟踪、管理，实施后及时总结自评。

五、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

六、主要经验及做法

通过加强我局预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（一）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对股室的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（二）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各股室加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（三）落实资金监管。县政务服务管理局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（四）逐步规范绩效评价工作。2019年，县政务服务管理局进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2019年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

七、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

龙陵县政务服务管理局

2020年6月16日