监督索引号53052300143001000

目录

第一部分 部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

（2）负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（3）指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

（4）负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

（5）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（6）负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（7）负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

（8）指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2023年度重点工作任务概述

1.政务服务工作。一是严格落实行政许可事项清单管理制度。从市级行政许可事项清单中认领县级事项，按程序编制完成《龙陵县行政许可事项目录清单》。二是组织有关部门和乡镇对拟统一赋权目录进行研判，由乡镇根据自身情况，选取承接事项，形成龙陵县乡镇职权清单。已报县政府常务会议研究通过，待政府发文公布。三是持续推进政务服务平台应用。及时承接上级指派事项，并完善发布，截至11月1日，县级共承接完善发布1,418项事项，“网上可办率”达100%，“全程网办率”93.1%，一二三级办理深度“零跑动率”93.8%，即办件率52%，事项承诺办结时限压缩比例达87.31%。实现办事企业和群众对政务服务行为“一次一评”和“一事一评”，截至10月31日，全县共产生65,187条“好差评”，主动评价率92.51%，好评率、差评按期整改率和整改完成率均达100%。1—10月两级政务服务大厅共受理政务服务事项217,049件、按时办结率100%，受理群众咨询42,000人/次。四是推动综合办事窗口改革。调整部门进驻设置窗口的模式为以分领域事项进驻设置综合窗口的模式，全面改造和整合部门单设的办事窗口，在政务服务中心设置1个无差别办事综合窗口服务区（含咨询、导办、帮办代办、“办不成事”反映窗口、惠企政策服务专窗等），以及不动产登记服务区等9个分领域综合办事服务区。并对各综合办事窗口实行分类事项配置，把类似的事项配置到一个窗口，根据窗口配置事项，配置相应的窗口办事人员。完成了23个部门51名综合窗口工作人员选派，人员由县政务服务局统一管理、考核。专区采取设置综合服务窗口，统一配置服务人员，无差别办理业务事项，跨窗口协调联办，不断提升“一窗办、一次办”集成服务能力。五是深入开展“县长局长走流程”工作。出台《“县长局长走流程”工作方案》。6月份以来，30多个部门的主要领导和分管领导按日程安排走进中心体验本部门高频业务事项办事流程，发现问题，罗列清单。目前，发现的24个问题已全部整改结束。六是持续落实《优化营商环境条例》和省、市、县优化营商环境会议精神，围绕“高效办成一件事”，持续推动“一网通办”“一窗通办”“一事联办”“跨省通办 省内通办”，构建更加高效的政务服务体系。七是着力推进“12345政务服务便民热线”建设。截至10月底，市级转办598件工单，办结580件，正在办理18件。八是稳步开展电子政务系列工作。“保山市党政协同办公平台”稳步运行，全县共137家单位接入党政协同办公平台，实现公文收发无纸化。截至10月底，党政协同办公平台完成公文信息流转13,149份次，共保障视频会议123场次，全县电子政务外网无重大网络安全事故发生。

2.公共资源交易工作。一是提升公共资源交易服务效能。配合行管部门不断消除招标投标过程中设置的不合理限制和壁垒，提升市场开放度。及时清理完善制度和流程，实行统一规范的业务受理、保证金代收代退、信息发布、开评标等程序，截至目前，共制定12项制度并上墙。全面推行保函（保险）替代现金缴纳投标保证金，为企业节约投标成本。龙陵县公共资源交易中心共完成交易项目76个，为760家投标企业减免现金缴纳保证金3,767.47万元。二是完善交易平台建设。全面实行“不见面”在线受理，推行全流程电子化招标投标，依法必须招标的项目，全县各级各部门严格按照限额标准，进入县级及以上公共资源交易中心进行交易，不断提升要素市场化配置水平。全面推行“远程不见面开标”。截至12月份，参与市内远程异地评标项目94个，参与州市外远程异地评标项目3个。三是全面推进电子化档案管理，依托云南省公共资源交易系统电子档案管理系统，将公共资源交易领域档案数字化集中存储，实现在线检索、预览和调阅利用。四是全面推进公共资源交易场所标准化建设，改造2间开标室，2间评标室及远程异地评标独立工位6个，并配置样品展示台、卫生间、专家用餐室、专家休息室等区域，公共服务区设置交易见证室、监督行管室、述标室、专家抽取室、代理服务区。目前功能分区改造、老旧电脑升级、监控调整及门禁、签到设备安装等工作均已完成。2023年县公共资源交易中心共完成交易项目76个，交易金额241,389.53万元，节约资金5,103.08万元，增价120.19万元。

3.政府采购和出让工作。一是强化服务，高效完成政府采购任务。2023年以来，共受理8个采购项目，完成交易8个，预算金额384.36万元，成交金额345.95万元，节约资金38.41万元，资金节约率为10%。采购过程中未有质疑、投诉现象发生，切实做到了“阳光采购”。二是加快融合创新，积极推动“互联网+政府采购”发展。按照入围标准，常态化征集供应商入围，严格落实全省“一张网”和优化营商环境要求，符合条件的供应商都可入围。并于2023年7月建成龙陵县政府采购全流程电子化交易平台开评标室1间、可视化远程开评标系统1套，满足各预算单位政府采购业务需求。今年以来，“政采云”电子卖场，共审核入驻供应商40家，办结上架商品审核626件，完成交易854笔，交易金额2,192.73万元。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股,所属事业单位2个，分别是：

1.龙陵县公共资源交易中心（事业副科）

2.龙陵县政府采购和出让中心（股所级）

（二）决算单位构成

纳入龙陵县政务服务管理局2023年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县政务服务管理局2023年末实有人员编制15人。其中：行政编制8人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2023年度部门决算表

（详见附件）

龙陵县政务服务管理局2023年度无政府性基金预算财政拨款安排的收入，无政府性基金预算财政拨款安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。龙陵县政务服务管理局2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资产经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县政务服务管理局2023年度收入合计3,770,501.20元。其中：财政拨款收入3,770,501.20元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加806,011.57元，增长27.19%。其中：财政拨款收入增加806,011.57元，增长27.19%；增加主要原因是人员经费及项目收入增加；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加0.00元，较上年无增减变动。

二、支出决算情况说明

龙陵县政务服务管理局2023年度支出合计3,770,501.20元。其中：基本支出2,360,364.92元，占总支出的62.60%；项目支出1,410,136.28元，占总支出的37.40%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加806,011.57元，增长27.19%。其中：基本支出增加180,742.19元，增长8.29%，增长主要原因是调整基本工资标准、发放绩效工资导致工资福利支出增加，办公费、水费、差旅费增加；项目支出增加625,269.38元，增长79.67%，主要是政务服务运行维护专项经费增加56,437.65元，12345政府热线通信专项资金增加28,415.03元，“互联网+政务服务”智能化设备购置补助资金增加38,975.00元，电子政务平台及线路租用经费增加104,781.70元，龙陵县政务服务便民服务终端建设专项资金减少50,000.00元，增加龙陵县“政采云政府采购电子交易平台”建设资金133,160.00元，增加政府采购评审专家劳务经费13,500.00元，增加公共资源交易平台标准化建设及运行维护资金300,000.00元；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,360,364.92元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,193,561.27元，占基本支出的92.93％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费166,803.65元，占基本支出的7.07％。人均工资146,237.42元，人均办公费11,120.24元。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障龙陵县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,410,136.28元。其中：基本建设类项目支出0.00元。工作经费主要用于办公费、电费、租赁费、办公设备购置等支出，其中：办公费356,355.72元，印刷费5,000.00元，电费43,932.09元，邮电费76,400.00元，维修维护费65,736.00元，租赁费324,781.70元，劳务费235,070.77元，办公设备购置302,860.00元。开展主要工作是：一是推进政务服务标准化规范化便利化建设，加快政务服务标准化、规范化、便利化建设，更好满足企业和群众办事需求。二是加强平台建设。三是推行全流程电子化招投标。四是稳步开展电子政务系列工作。目前，电子政务外网承载着省市县三级党政机关协同办公系统（非涉密电子公文传输）、县人民政府门户网站、电子印章系统、电子政务视频会议、12345政务服务便民热线、“省一体化平台”、“互联网+”等政务服务业务系统。一年来，县政务服务局严格落实国家电子政务外网网络与信息安全管理暂行办法，切实保障了政务外网络和承载各系统的安全高效运行。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款支出3,770,501.20元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加806,011.57元，增长27.19%,增加主要原因是人员经费及项目收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,311,602.50元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.83%。主要用于2010301行政运行2,190,843.56元，2010350事业运行1,120,758.94元。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出253,321.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.72%。主要用于2080501行政单位离退休600.00元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出226,871.68元，2080705公益性岗位补贴7,150.00元，2080799其他就业补助支出18,700.00元。

9.卫生健康（类）支出205,577.02元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.45%。主要用于2101101行政单位医疗62,498.79元，2101102事业单位医疗69,014.43元，2101103公务员医疗补助68,519.60元，2101199其他行政事业单位医疗支出5,544.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,440.00元，决算为11,139.00元，完成年初预算的45.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,440.00元，决算为11,139.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的45.58%，具体是国内接待费支出决算11,139.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为24,440.00元，支出决算为11,139.00元，完成年初预算的45.58%。其中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出年初预算为24,440.00元，决算为11,139.00元，完成年初预算的45.58%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格实行厉行节约、控制经费支出。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,955.00元，下降41.66%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少7,955.00元，下降41.66%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是我单位严格实行厉行节约、控制经费支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待13批次（其中：外事接待0批次），接待人次312人（其中：外事接待人次0人）。主要用于工作督导、公务对接、挂钩村事宜对接发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县政务服务管理局2023年机关运行经费支出166,803.65元，比上年减少17,038.23元，下降9.27%，主要原因是水费、差旅费、公务接待费、公务员公车补贴有所减少。其中办公费增加7,409.21元，水费减少2,763.60元，邮电费增加21.00元，差旅费减少25,741.00元，培训费增加1,860.00元，公务接待费减少7,955.00元，工会经费增加11,252.16元，公务员公车补贴减少1,121.00元。部门机关运行经费主要用于办公费30,241.21元，水费1,871.80元，邮电费21.00元，差旅费17,081.00元，培训费1,860.00元，公务接待费11,139.00元，工会经费23,660.64元，公务员公车补贴80,929.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年12月31日，龙陵县政务服务管理局部门资产总额6,088,953.76元，其中，流动资产18,320.89元，固定资产5,971,357.87元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产99,275.00元（净值），其他资产00.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少197,546.01元，其中固定资产减少173,887.59元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，部门政府采购支出总额103,780.00元，其中：政府采购货物支出103,780.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额103,780.00元，其中：授予小微企业合同金额103,780.00元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052300143001111