监督索引号53052300143001000

龙陵县政务服务管理局2021年度部门决算

目录

第一部分龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分名词解释

第一部分龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

2.负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

3.指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

4.负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

5.负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

6.负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

7.负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

8.指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

9.完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

圆满完成了2021年度绩效目标任务，完成率100%。

1.政务服务工作开展情况。一是着力推进“三集中三到位”。认真落实“三集中三到位”要求，应进驻县政务服务中心33个单位，实际进驻33个单位。“办事不求人、审批不见面、最多跑一次”的营商环境已形成。二是着力推进“一网通办”。投入资金79万元，在全县121个行政村（社区）安装政务服务便民服务终端设备，完成设备调试及使用培训工作，实现省市县乡村“五级”“一网通办”。认真做好“云南省政务服务管理平合事项管理系统”事项承接、指派政务服务，完善事项本地化实施要素工作。全县二级及以上深度的政务服务事项1370项，网上可办率100％；四级深度事项787项，全程网办率57.45％。全县已发布的政务服务事项1370项，其中跑动次数为0次或1次的事项1370项，“最多跑一次”率100％。网上可办率、全程网办率、“最多跑一次”率都超过了省级指标要求。三是着力推广“一部手机能办”。围绕推广应用难点问题，细化分解工作任务，县、乡、村层层传导压力，持续加大“一部手机办事通”推广应用工作。2019年推广应用以来，龙陵县“一部手机办事通”自然人实名认证数42274人，占常住人口比例14.47%；法人实名认证10137个；使用“一部手机办事通”APP办理事项356151件（其中：查询类办件336949件，办理类办件19137件，预约类办件65件），平均办件量为1.23件。四是着力推动“互联网+监管”。根据“互联网+监管”工作要求，全县共在“国家互联网+监管”平台认领目录清单964项，认领率99.27%；完善实施清单915项，完善率99.45%；监管行为信息采集事项455项，覆盖率52.12%；发布动态信息和违法违规曝光信息591条，完成率100%。五是着力推行政务服务“好差评”制度。按照省政府关于“好差评”管理体系建设的工作部署，县级依托省政务服务平台开展“好差评”工作，全年共产生评价35007条，覆盖事项386项，覆盖率达50.06%，未产生差评。六是着力规范优化审批服务流程。不断优化审批服务举措，推行告知承诺、合并审批、并联审批、容缺受理等机制，减少审批条件，精简审批材料，承诺办结时限均压缩50%以上；大力推进政务服务“高频服务事项“跨省通办”，配置发布“跨省通办”事项70项，配置发布“一件事一次办”主题集成服务10项。七是着力实施“12345政务服务便民热线”建设。2021年“12345热线”共受理工单297件，按时办结288件，正在办理9件，办结率96.97%。其中：未成年保护热线类3件、财税口类15件、城建口类38件、工口类35件、农口类47件、司法口类1件、科教文卫口类15件、综合口类55件、疫情口类76件、其他类4件。八是开展行政审批专项整治。根据《云南省人民政府办公厅关于开展行政审批中介服务专项整治的通知》（云政办函〔2021〕67号）要求，依法依规规范开展行政审批及行政审批中介服务清理工作，通过开展清理，龙陵县不存在“红顶中介”、违规设立行政许可事项、已取消行政审批中介服务事项仍在继续实施等情况。九是着力推进中介服务超市运行。2021年，发布公告4个，选取结束4个，签约项目3个，履约结束3个，成交额25.7万元，节约资金38.56万元，资金综合节约率为59.99%，按时履约率为66.66%。十是电子政务视频会议系统高效运行。做好全县视频会议系统保障服务，2021年共保障视频会议154场次。十一是持续推进无纸化办公。“保山市党政协同办公平台”稳步运行，全县乡（镇）、县直单位、驻龙单位及企业等共140家接入党政协同办公平台统一办公，实现公文收发无纸化。截至2021年10月，党政协同办公平台完成公文信息流转10112份次。

2.公共资源交易工作开展情况。一是优化“一网三平台”，规范交易活动。进一步精简优化流程，推行“一表申请”、“一网通办”，推行公共资源交易事项全地域、全领域、全流程网上办理，实现互联互通、数据共享、全过程可追溯。二是持续推进“互联网+公共资源交易”工作，认真核验信息公告（公示），不断提高交易平台市场化程度，并配合各行政监管部门不断消除在招投标过程中设置的各类不合理限制和壁垒，切实提升我县招投标市场开放度。2021年以来，通过“政府采购网”“云南省公共资源交易信息网”“保山市公共资源交易电子交易服务系统”等网站及时公布公共资源交易信息287条。其中：政府采购信息186条、工程建设交易信息85条、国有产权交易信息32条。三是按照优化营商环境有关要求，及时清理完善工程建设项目招投标、政府采购、国有产权处置等交易制度和流程，开辟服务绿色通道，实行统一规范的交易业务受理、交易保证金代收代退、交易信息发布、开评标程序、交易监督纪律等制度，形成全方位、多层次、相互制约、监督有力的公共资源交易规范化服务机制，有郊防范跑风漏气、围标串标、监督缺失等问题，实现了阳光交易、规范管理、依法办事，进一步优化了营商环境。四是遵循“开放透明、资源共享、高效便民、守法诚信”的运行服务原则，开辟绿色通道，不分时间节点，配合项目单位抢抓时间节点、倒排工期，全程服务，按质按量完成了高标准农田建设、公路安全生命防护工程、猪牛羊采购等一批涉及民生的招标项目，实现了零投诉，服务质量和公信力不断增强。2021年以来，共完成交易项目75个，成交金额36897.8万元，节约资金1357.94万元。其中：工程建设交易项目26个，成交金额18261.87万元，节约资金509.96万元，资金节约率为2.72%；政府采购交易项目41个，成交金额9785.42万元，节约资金847.98万元，资金节约率为7.97%；土地使用权和国有产权交易项目8个，成交金额8850.51万元，增价资金1161.49万元，增价率为15.11%。

3.全面加强机关党的建设。认真组织开展党史学习教育。认真履行基层党建责任制，强化机关党支部建设，开展好党支部“三会一课”“主题党日”活动，充分发挥支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用，截至2021年10月，局主要领导讲党课3次，其他班子成员讲党课1次，开展“主题党日”活动10次，为党员集中过政治生日1次，召开支委会10次、党员大会9次。强化党建引领作用，投资4.9万元，以机关党建为契机，融入党风廉政、意识形态、政务服务、创文创卫、创民、市域社会现代化治理等内容抓好机关（政务服务大厅）规范化建设，为庆祝中国共产党成立100周年营造良好社会氛围和政务服务环境。

4.落实党风廉政建设责任制。始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在重要位置，全面落实全面从严治党主体责任，明确任务分工，坚持把党风廉政建设与政务服务管理工作同研究、同部署、同检查、同落实、同考核；局党组主要领导履行党风廉政建设第一责任人责任，做到党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自研究、重点环节亲自协调，带头研究制定党风廉政建设和反腐败工作年度计划、目标要求和具体措施；班子成员认真履行“一岗双责”，根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任，把党风廉政建设融入到分管业务工作中，定期研究、部署、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况。2021年，领导班子和领导干部未出现任何违反或者未能正确履行党风廉政建设责任制、应当追究而未追究、被上级追究通报等情况。

5.抓实意识形态（网络意识形态）工作。将意识形态（网络意识形态）工作纳入重要议事日程，纳入机关党建工作责任制，纳入目标管理，形成了党组书记主抓、分管领导共管，股室各负其责的工作机制。截至2021年10月，共签订意识形态责任书15份，组织理论学习中心组集中学习10次，开展意识形态集中学习20次，专题研究意识形态工作2次，分析研判3次。

6.持续抓好疫情防控工作。认真落实“外防输入、内防反弹”疫情常态化防控要求，在开展好局内日常“扫码”“亮码”防控工作的同时，局15名干部职工分组每天对机关（政务服务大厅）进行消毒；选派1名党员参加全县“强边固防”突击队，4名党员干部每月轮换参与龙江乡邦焕疫情防控卡点堵卡；每周五组织干部职工到单位创文创卫网格责任区开展1次志愿服务活动。

7.贯彻落实其他工作。认真做好保密、依法治县、安全、信访、禁毒防艾、综治维稳（信访、防处邪教、扫黑除恶、反恐怖主义）、创文、创卫（爱国卫生“7个专项行动”）等工作，2021年，未出现任何安全事故，未接到任何信访事项和上级交办转办的信访件。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县政务服务管理局部门2021年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县政务服务管理局

2.龙陵县公共资源交易中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县政务服务管理局部门2021年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员9人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分2021年度部门决算表

（详见附件）

第三部分2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县政务服务管理局部门2021年度收入合计3390454.16元。其中：财政拨款收入3390454.16元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2021年比上年收入增加19013.27元，主要原因为项目补助增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县政务服务管理局部门2021年度支出合计3390454.16元。其中：基本支出1956898.95元，占总支出的57.72%；项目支出1433555.21元，占总支出的42.28%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2020年3370986.78元对比增加19013.27元，增长0.06%，增加主要原因为项目补助增加。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1956898.95元。与2020年2122258.86元对比减少165359.91元，下降7.79%，主要是由于人员减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1776463.51元，占基本支出的90.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费180435.44元，占基本支出的9.22％。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障龙陵县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展标，用于专项业务工作的经费支出1433555.21元。与2020年1248727.92元对比增加184827.29元，增长14.8%，增加

的主要原因是2021年付以前年度设备款400000元，付电信移动网络费351800元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出3390454.16元,占本年支出合计的100%。与2020年3370986.78元对比增加19013.27元，增长0.06%，增加的主要原因是支付了公共资源交易中心招评办公电脑采购费39600元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3042818.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.74%。主要用于2010301人员经费支出1113131.95元，2010399公用经费1396643.16元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出209482.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.17%。主要用于2080505养老保险缴费209482.08元。

9.卫生健康（类）支出138154.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于2101102行政单位医疗75570.09元，2101103公务员医疗补助47625.77元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24440元，支出决算为22134元，完成预算的90.56%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为22134元，完成预算的90.56%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位严格实行厉行节约，控制经费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年33860元减少11726元，减少34.63%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算减少11726元，减少34.63%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因我单位严格实行厉行节约，控制经费支出。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出22134元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出22134元。其中：

国内接待费支出22134元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次224人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督导检查、扶贫工作业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县政务服务管理局部门2021年机关运行经费支出180435.44元，与2020年251904.47元对比减少71469.03元，减少28.37%，减少的主要原因是单位严格实行厉行节约，控制经费支出。其中:行政单位龙陵县政务服务管理局2021年机关运行经费支出180435.44元，与2020年251904.47元对比减少71469.03元，减少28.37%，减少的主要原因是单位严格实行厉行节约，控制经费支出。部门机关运行经费主要用于办公费15145.25元，水费6078.9元，电费13170.24元，邮电费7851.45元，差旅费15516元，维修维护费5000元，租赁费4500元，公务接待费22134元，劳务费45263.02元，工会经费12408.48元，其他交通费用43950元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，龙陵县政务服务管理局部门资产总额6812080.22元，其中，流动资产17604.29元，固定资产6649000.93元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产145475元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2020年7324311.85相比，本年资产总额减少512231.63元，其中固定资产减少499018.62元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额861592元，其中：政府采购货物支出68800元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出792792元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143001111