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龙陵县政务服务管理局2020年度部门决算

目录

第一部分 龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

（2）负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

（3）指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

（4）负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

（5）负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

（6）负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

（7）负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

（8）指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

（9）完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

圆满完成了2020年度绩效目标任务，完成率100%。政务服务平台进一步规范。全县10个乡（镇）、5个城市社区和116个行政村（社区），除象达镇为民服务中心在建外，其他均已建成乡（镇）为民服务中心、村级为民服务站，实现了县、乡镇、村（社区）为民服务机构全网覆盖。政务服务网上大厅从县、乡（镇）建设至村（社区），将服务触角延伸到了最基层，打通了服务群众“最后一公里”。形成了有特色、有规模、有亮点的为民便民服务机构。

2.“互联网+政务服务”进一步推进。将建设政务服务网作为推进“互联网+政务服务”的主要抓手，通过事项承接、指派，监督督促各部门按时、按质办结，并由全县干部职工带头安装、推广、使用“一部手机办事通”APP，有序推动“互联网+政务服务”工作的全面开展。一是认真做好“云南省政务服务管理平台事项管理系统”事项承接、指派，完善事项本地化实施要素并予以配置、发布，确保政务服务事项实施要素准确、规范。截至12月，全县共承接、指派政务服务事项1323项，完善本地化实施要素并配置、发布政务服务事项1323项，完成率100%。确保了“五级十二同”（即省、市、县、乡、村5个层级统一政务服务事项保持编码、名称、类型、设定依据、形式层级、时限、流程、办理条件、申请材料、申请表单、收费标准、办理结果12个要素统一）；二是实施“互联网+监管”工作。县级具有监管职能的部门完善“互联网+监管”平台，并使用该平台统一上报监管情况。截至12月，全县已有28个部门录入执法人员信息，共添加执法人员970人，覆盖监管事项496项，监管事项覆盖率100%，发布监管工作动态信息和违法违规曝光信息872条；三是宣传推广运用“一部手机办事通”APP。通过政务大厅、微信、QQ、龙陵新闻、龙陵县人民政府门户网站等向办事群众、企业和部门广泛宣传和推广应用云南省“一部手机办事通”APP。截至12月，龙陵县“一部手机办事通”实名认证数40624人，占常住人口13.82%，已达考核指标13%的标准；平均办件量1.08件，已达办件量不低于实名认证用户数80%的标准,居五县区第1位。

3.营商环境进一步优化。制定出台了龙陵县《关于进一步优化营商环境的若干措施实施方案》《营商环境提升十大行动实施方案》等政策性支撑文件，优化营商环境工作有章可循。认真贯彻落实深化简政放权、放管结合、优化服务改革的要求，按照“优化审批流程、提升服务水平、方便企业办事”的工作思路，聚焦企业和群众办事的痛点和难点，推行“只进一扇门”“最多跑一次”“一网通办”等政务服务，为优化营商环境提出了管用可行的措施。一是企业群众办事“只进一扇门”。认真落实“两集中两到位”和“四进中心”规定，县政务服务中心应进驻30个单位，实际进驻30个单位；设置4个集中办事窗口，19个独立窗口，1个综合窗口，成建制进驻4个部门；设分中心2个；窗口工作人员81人；二是政务服务实现“一网通办”。根据全省政务服务“一张网”的要求，除具有投资项目在线审批职能的11个部门因业务涉及保密原因选择自建外，其他部门均使用统建平台，实现“一网通办、异地可办”。截至目前，全县32个职能部门共完善发布实施清单1323项，完成率100%；三是扎实开展政务服务“最多跑一次”工作。全县1323项政务服务事项实现“最多跑一次”1317项，“最多跑一次”率达99.55%，已达省级90%以上的要求。自2019年我县推行“最多跑一次”邮寄服务以来，全县共邮寄办理结果140件；四是“放管服”改革不断深化。根据《云南省政务服务事项基本目录（2020年版）》，对权责清单及时进行调整，目前县直25个部门共有行政许可事项221项，10个乡镇行政许可事项3项/乡镇；五是规范投资审批中介超市运行。严格执行云南省中介超市运行规则和管理制度，凡属使用财政性和国有资金采购建设工程投资审批中介服务100万元以下的项目（涉密项目除外），均进入投资审批中介超市公开选取。2020年，龙陵县投资审批中介超市共发布公告12个，选取结束12个，签约项目26个，履约结束24个，项目总成交额211.08万元，节约资金108.16万元，资金综合节约率33.63%；六是推进投资项目在线审批。全县11个具有投资审批职能的部门，严格按照审批事项授权办理制、重点项目并联审批制、企业重大项目代办制、三级联动审批工作制的要求开展投资项目在线审批工作；45个投资项目审批事项实现“平台受理、在线办理、限时办结、依法监管、全程监察”的目标。2020年，全县共受理投资项目383个，涉及事项475件，投资概算177.02亿元；七是推行政务服务“好差评”制度。构建“互联网+政务服务”的同时，加大在线政务服务“好差评”宣传推广力度，督促各乡镇、部门，采取PC端、移动端等多种方式，在为企业及群众提供服务后，要求办事人员对所办事项进行评价。同时提供意见簿、投诉箱、投诉电话、云南省政务服务网上大厅咨询互动投诉板块等多种公众监督方式，方便群众表达诉求，接受企业及群众的监督。截至12月，我县在线政务服务“好差评”评价实现覆盖率为77.48%。

4. 持续推进公共资源交易提速增效。一是加强电子化平台建设。按照公共资源交易标准化、规范化建设要求，先后投入96万元，建成规范统一的开标室、评标室、远程异地评标室、监督室、专家抽取室等，实现公共资源交易规范化、电子化和远程异地评标常态化。二是不断完善信息化建设。与省、市公共资源交易平台互联互通、资源共享，远程解密全面推开，实现网上报名以及报名和开标不见面。三是不断优化招标投标领域营商环境。持续推进“互联网+公共资源交易”工作，认真核验信息公告（公示），不断提高交易平台市场化程度，并配合各行政监管部门不断消除在招投标过程中设置的各类不合理限制和壁垒，切实提升我县招投标市场开放度。2020年以来，通过“政府采购网”“云南省公共资源交易信息网”“保山市公共资源交易电子交易服务系统”等网站及时公布公共资源交易信息374条。四是推进“政采云”平台常态化管理。为进一步落实“放管服”改革要求，优化营商环境，简化供应商征集程序，减轻企业负担，提升采购便利度，提升政府采购的效率和效益，实行政采云电子卖场供应商常态化入围管理，全流程网上操作，采购单位“一次不用跑”即可完成采购业务，实现“线上全流程，线下无交易”的目标。目前共审核入驻政采云电子卖场（网上超市）供应商58家、政采云电子卖场（网上服务市场）供应商13家，完成采购379笔，交易金额990.26万元。五是不断提升服务能力。遵循“开放透明、资源共享、高效便民、守法诚信”的运行服务原则，开辟绿色通道，不分时间节点，配合项目单位抢抓时间节点、倒排工期，全程服务，按质按量完成了高标准农田建设、水土流失综合治理、公路安全生命防护工程、猪牛羊采购等一批涉及民生的招标项目，实现了零投诉，服务质量和公信力不断增强。2020年，县公共资源交易中心完成交易项目94个，交易金额69663万元，节约资金1888.12万元。其中：工程建设交易项目20个，交易金额17005.03万元，节约资金689.88万元，资金节约率为3.9%；政府采购交易项目52个，交易金额21816.17万元，节约资金1198.24万元，资金节约率为5.21%；国有产权和国有土地交易项目22个，交易金额30841.8万元，增价资金7728.712万元，资金增价率为33.44%。

5.电子政务工作稳步推进。电子政务是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务重要举措。近年来，我县依托现代计算机、网络通信等技术，建成了县乡村三级视频会议系统，节约了会议成本，确保了脱贫攻坚、疫情防控等重要工作高效推进；依托全市协同办公系统，进一步提高了工作效率，全县机关单位非涉密文件交换实现无纸化；依托全市“12345”政务热线服务平台，打通了网上群众诉求渠道，着力解决服务群众最后一公里。一是抓实“12345”政务热线综合平台管理服务。2020年，全县共受理各类“12345”政府热线工单190件次，其中投诉类45件，建议类6件，反馈类1件，咨询类44件，求助类94件，办结190件；二是电子政务视频会议系统高效运行。做好全县视频会议系统保障服务。2020年，共保障视频会议241场次（其中：中央、省、市会议133场次，县、乡会议44场次，县、乡、村会议49场次，县级会议15场次）；三是持续推进无纸化办公。“保山市党政协同办公平台”稳步运行，全县乡镇、县直单位、驻龙单位及企业等共135家接入党政协同办公平台统一办公，实现公文收发无纸化。2020年，党政协同办公平台完成公文及政务信息流转120万份次。

6.强化机关党建工作。严格按照县委党建工作部署及县委组织部、县直机关工委的总体安排部署及相关要求，认真开展机关党建工作，充分发挥了支部战斗堡垒作用和党员先锋模范作用。一是局党组书记切实履行好党建工作主体责任，全面抓实机关党建工作。二是认真落实“三会一课”、民主生活会、领导干部双重组织生活会、民主评议党员等制度，开展“主题党日”“政治生日”等活动。2020年，局主要领导讲党课3次，其他班子成员每位讲党课1次，开展“主题党日”活动12次，为党员集中过政治生日1次，召开专题民主生活会1次，召开支委会12次、党员大会4次。三是继续深化“不忘初心、牢记使命”主题教育，推进“两学一做”学习教育常态化制度化。2020年，组织干部职工集中学习18次，5名班子成员参加龙陵县领导干部学习贯彻党的十九届四中全会精神和习近平总书记考察云南重要讲话精神研讨班、6名普通党员参加县委组织部组织的“万名党员进党校”学习培训、6名党员干部参加中央党校（国家行政学院）“网上党校”网络直播学习培训。四是完成党支部委员补选工作。补选支部委员1名。

7.意识形态工作。将意识形态工作纳入重要议事日程，纳入机关党建工作责任制，纳入目标管理，并列入2020年政务服务工作计划与业务工作同部署、同检查、同落实，形成了党组书记主抓、分管领导共管，股室各负其责的工作机制。2020年，共签订意识形态责任书16份，组织理论学习中心组集中学习9次，开展意识形态集中学习24次，专题研究意识形态工作3次，分析研判4次。

8.全面落实党风廉政建设责任制。始终把党风廉政建设和反腐败工作摆在重要位置，全面落实全面从严治党主体责任，明确任务分工，坚持把党风廉政建设与政务服务管理工作同研究、同部署、同检查、同落实、同考核；局党组主要领导履行党风廉政建设第一责任人责任，做到党风廉政建设重要工作亲自部署、重大问题亲自研究、重点环节亲自协调，带头研究制定党风廉政建设和反腐败工作年度计划、目标要求和具体措施；班子成员认真履行“一岗双责”，根据工作分工对职责范围内的党风廉政建设负主要领导责任，把党风廉政建设融入到分管业务工作中，定期研究、部署、检查和报告分管范围内的党风廉政建设工作情况。2020年，领导班子和领导干部未出现任何违反或者未能正确履行党风廉政建设责任制、应当追究而未追究、被上级追究通报等情况。

9.抓实抓好脱贫成效巩固提升工作。一是选派1名干部驻村开展工作，16名干部职工深入挂包村持续做好27户97人的挂包帮工作。二是结合脱贫攻坚中心工作，进一步健全和完善村规民约，积极发挥村规民约的约束作用，内容涵盖公德民俗、卫生环境、婚姻家庭等村务自治的方方面面。特别对在脱贫攻坚中存在的“等靠要”、非贫困户要求“戴贫困帽”等不耻行为进行了明确。完善了常态评选“光荣脱贫户”“致富带头人”“十星文明户”等评选活动，不断激发群众内生动力，引导群众主动创业增收、勤劳致富。2020年，全村经济收入1633万元，农民人均纯收入10800元。收入主要来源为种植业、养殖业和外出务工，村集体经济收入7.2万元。弄玲村设党总支一个，下设2个支部，共有党员40名，平均年龄53岁。有四室分离标准卫生室1所，在岗医生2人，有完全小学1所，在校学生106人，农家书屋1座，藏书1500余册，村委会、小学、卫生室全部通光纤宽带，380伏动力电覆盖全部小组，所有农户全部通自来水。

10.开展好疫情防控工作。清醒认识国内外疫情形势的复杂性和严峻性，毫不放松抓紧抓实抓细本单位的疫情防控工作，在开展好局内日常防控工作的同时，组织开展“让党旗在防控疫情斗争第一线高高飘扬”活动、抽派3名工作人员参加县疫情防控工作组到龙江战区参与疫情防控工作、组织干部职工到挂钩村龙江乡弄玲村协助做好疫情防控工作、组织党员自愿捐款支持新冠肺炎疫情防控，捐款2250元。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县政务服务管理局部门2020年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.龙陵县政务服务管理局

2.龙陵县公共资源交易中心

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县政务服务管理局部门2020年末实有人员编制16人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县政务服务管理局部门2020年度收入合计3370986.78元。其中：财政拨款收入3370986.78元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。2020年比上年收入增加875,741.10元，主要原因为项目支出增加，2020年付以前年度设备款185,800元，付电信移动网络费403,256元，付住建局防空建设费23,900元。

二、支出决算情况说明

龙陵县政务服务管理局部门2020年度支出合计3370986.78元。

其中：基本支出2122258.86元，占总支出的62.96％；项目支出1248727.92元，占总支出的37.04％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与2019年2495245.68元对比增加875741.1元，增长35.09%，增加主要原因为项目支出增加，2020年付以前年度设备款185,800元，付电信移动网络费403,256元，付住建局防空建设费23,900元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2122258.86元。与2019年2157718.94元对比减少35460.08元，下降1.64%，主要原因办公经费拨款不足。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出1869913.27元，占基本支出的81.11％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费252345.59元，占基本支出的11.89％。

（二）项目支出情况

    

       2020年度用于保障龙陵县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1248727.92元。与2019年337526.74元对比增加911201.22元，增长269.96%，增加主要原因为2020年付以前年度设备款185,800元，付电信移动网络费403,256元，付住建局防空建设费23,900元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出3370986.78元,占本年支出合计的100%。与2019年2495245.68元对比增加875741.1元，增长35.09%，增加主要原因与上年项目收入337,526.7元、支出337,526.7元，相比增加911,201.18元，增长率为269.96%。主要原因是2019年项目拨款不到位，所需费用到在2020年支付，2020年付“互联网+政务服务”设备购置费185,800元，付电信移动网络费403,256元，付住建局防空建设费23,900元，差旅费19,070元，招投标手续费33,406.2元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2937062.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.13%。主要用于2010301人员经费支出1869913.27元，2010399公用经费1060849.69元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出259908.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.71%。主要用于2080505养老保险缴费216864.64元，2080506职业年金记实缴费43043.52元。

9.卫生健康（类）支出174015.66元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.16%。主要用于2101102行政单位医疗37345.65元， 2101103公务员医疗补助53881.92元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为24500元，支出决算为33860元，完成预算的138.2%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为33860元，完成预算的138.2%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是用2020年项目指标支付“三公”经费9360元，所以超预算数。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年25499.12元增加8360.88元，增长32.79%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算为0元，与上年持平；公务接待费支出决算增加8360.88元，增长32.79%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因用2020年项目指标支付“三公”经费9360元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出33860元，占100%。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出33860元。其中：

国内接待费支出33860元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次263人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级工作督导检查、扶贫工作业务等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县政务服务管理局部门2020年机关运行经费支出251904.47元，与2019年188573.52元对比增加63330.95元，增长33.58%，增加的主要原因为政务大厅网络、办公费用增加。其中:行政单位龙陵县政务服务管理局,2020年机关运行经费支出251904.47元，与2019年188573.52元对比增加63330.95元，增长33.58%，增加的主要原因为政务大厅网络、办公费用增加。部门机关运行经费主要用于办公费26431.8元，水费2400元，电费22744.24元，邮电费23689.67元，差旅费5550元，维修维护费1308元，租赁费4500元，公务接待费30605元，劳务费13000元，工会经费25375.76元，其他交通费用96300元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，龙陵县政务服务管理局部门资产总额7324311.85元，其中，流动资产7717.3元，固定资产7148019.55元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产168575元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与2019年7593370.27相比，本年资产总额减少269058.42元，其中固定资产减少87678.18元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆	单价200万以上大型设备		其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5	6		7	8	9	10	11
合计	1	7324311.85	7717.30	7148019.55	5472124.97					1675894.57			168575
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额84905元，其中：政府采购货物支出84905元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

项目一：

1、项目名称：“12345”政府热线建设运行经费

2、项目基本情况

根据《云南省人民政府办公厅关于推进政府热线工作的实施意见》（云政办发﹝2020﹞1号）、《保山市人民政府办公室关于印发保山市推进政府热线建设工作方案的通知》（保政办函〔2018〕9号）和《龙陵县人民政府办公室关于印发龙陵县推进政府热线建设工作方案的通知》（龙政办发〔2018〕39号）（附件1）要求，县人民政府成立龙陵县政府热线工作领导小组，负责“12345”政府热线和各行业政府热线融合发展的决策指挥、指导推进、监督考评等工作，领导小组下设办公室在县政务服务管理局，负责“12345”政府热线建设运行日常工作。

3、项目绩效自评工作开展情况

我局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

4、项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况。

2020年“12345”政府热线建设运行经费项目收入1273000元，其中财政拨款收入1273000元，占总收入100%

②项目资金执行情况。

我局严格按照“12345”政府热线建设运行的要求，完成“12345”政府热线建设运行工作。

③项目资金管理情况。

确实按照资金专款专用的要求，做到专人管理，专款专用。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

按照建设要求，完成“12345”政府热线建设运行工作。

②效益指标完成情况。

进一步提高政府工作效率，提供多渠道的群众咨询、反映问题渠道。

③满意度指标完成情况。

提高群众对政府工作的满意。

5、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

我单位认真完成了绩效目标任务，在下一步工作中，我局将进一步加强绩效目标管理，认真执行各项规章制度，确保各项工作高效完成。

6、绩效自评结果

2020年度我局较好的完成了项目绩效目标，评价结果为优。

7、结果公开情况和应用打算

按照公开要求公开，并将公开结果运用到实际工作中。

8、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过加强我单位预算绩效管理工作，使各股室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，无问题和建议。

9、其他需说明的问题

无其他需要说明的问题

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

根据龙办发〔2019〕48号、龙办发〔2019〕75号关于印发《龙陵县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，本单部门共有编制机构2个（政务服务管理局、公共资源交易中心）,政务服务管理局属行政机构，公共资源交易中心属事业机构。

龙陵县政务服务管理局内设机构3个，即：综合办公室、政务服务管理股、公共资源交易监督管理股。

（1）部门概况

根据龙办发〔2019〕48号、龙办发〔2019〕75号关于印发《龙陵县政务服务管理局职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知，其主要职责是：

一是贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

二是负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

三是指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

四是负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

五是负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

六是负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

七是负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

八是负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

九是指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

10是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

3.年末机构人员情况

龙陵县政务服务管理局定编人数13人，其中：公务员编制7人，事业编制6人。2020年在职人数16人，财政全供养16人，财政部分供养0人，非财政供养0人。其中公务员10人、事业人员6人。

离退休人员0人，其中：离休 0人，退休 0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

（2）部门绩效目标的设立情况

根据《龙陵县政务服务管理局2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作，开展政务服务工作职能职责，整理归纳出2020年政务局整体支出绩效目标。

（3）部门整体收支情况

①2020年决算收入337.10万元，其中财政拨款收入3371000元，占总收入100%；其他收入0万元，占总收入0%。本年度单位预算安排收入3371000元，较2019年财政预算拨款收入2495200元、增加875700元，增长率为35.1%。

②本年度收入执行数为337100元，上年度收入执行数2495200元，本年比上年增加875700元,增长变为35.1%，2020年比上年收入增加875700元，主要原因为项目支出增加，2020年付以前年度设备款185800元，付电信移动网络费403300元，付住建局防空建设费23900元。

③政务服务局2020年“三公”经费支出33900元，比年初预算数增加9400元，比上年决算数增加8400元，增长率为69.06%。使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待费33900元，接待15批次共360人，人均支出94元比年初预算数增加9400元，

④2020年度会议费支出0元，上年度支出1700元，本年比上年减少1700元，下降100%。主要原因是：因疫情原因未开专题会议。

⑤培训费支出情况：2020年度培训费支出30000元，上年度支出2200元，本年比上年增加27800元，下降150.38%。2020年增加主要原因为2010399政务运行费补助平达乡黄莲河村级脱贫人员业务技术培训费。

（4）部门预算管理制度建设情况

为进一步加强绩效管理水平，强化支出责任，提升财政资金使用效益，龙陵县政务服务管理局结合部门实际情况，按照财政部门管理要求不断完善预算管理及绩效管理等相关制度。

2、绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的

龙陵县政务服务管理局通过对项目立项情况、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解相关项目资金使用是否达到预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析项目实施及资金使用中存在的问题及原因，及时总结经验，改进项目的管理措施，不断增强和落实项目绩效管理责任，完善项目工作机制，有效提高资金管理水平和使用效率。同时遵循“目标引领、科学规范、客观公正、结果导向”的原则提高我局的绩效管理水平，强化支出责任，进一步提升财政资金使用效益。

（2）自评指标体系（本部分为报告的核心内容））

通过自评得分94分，自评评定为“优”。具体内容详见附表。

（3）自评组织过程

①准备阶段（2020年1月15日——30日）

组织学习财政支出绩效自评的相关规定，确定评价范围和对象，明确评价的目的、内容、任务、依据，掌握评价的时间和有关要求。

②实施阶段（2020年5月1日——11月30日）

下发绩效自评工作通知，安排绩效自评工作，制定评价指标体系；组织项目单位自评并上报自评报告，汇总二级绩效自评后对一级项目进行自评；上报龙陵县财政局审核。

③总结阶段（2020年12月1日——31日）

总结评价工作经验，进行一步完善绩效自评指标体系，装订归档绩效自评资料。在政府门户网站公示绩效自评报告，接受监督检查。

3、评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析

①目标设定：根据《龙陵县政务服务管理局2020年部门工作要点》，结合围绕县委、县政府中心工作，开展政务服务工作职能职责，整理归纳出2020年政务局整体支出绩效目标。

②预算配置：（1）预算编制科学，按照“合法合规、真实科学，综合预算、统筹安排，规划约束、讲求绩效，民生优先、确保重点”的原则，科学编制我台中期项目规划，项目规划突出重点，充分体现项目的前瞻性、完整性；（2）确保重点支出安排，所有预算项目按照我部门的主要职责安排项目，确保县委、县政府确定的任务目标的完成，部门履行主要职责或完成重点任务保障有力；（3）严控“三公经费”支出，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数。

（2）过程情况分析

①预算执行：（1）严格预算执行，采取有效措施，加快预算执行进度，（2）严控结转结余，结转结余控制目标为不超过上年结余结转数（3）项目组织良好，部门开展项目有健全的管理机构作为保障并明确实施主体责任；加强部门内部资金使用的监督管理，专项检查、专项督查工作中，均将项目资金的使用管理的核查作为所有考评工作的重要内容，并在项目实施完成后及时开展绩效自评；（4）“三公经费”节支增效，按照“三公经费”只减不增的要求，确保2020年部门“三公经费”预算数小于等于上年预算数；

②预算管理：（1）管理制度健全，建立行之有效的项目安排决策机制，保障部门项目申报、审核、安排全程公开透明。制定完善相关财务管理制度，根据项目实施内容，细化项目管理办法，对项目制定绩效目标，对项目支出绩效进行监控。（2）信息公开及时完整，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整；

③资产管理，资产管理使用规范有效，对固定资产进行规范管理,，规范固定资产的采购、使用、处置、管理工作。建立了资产台账登记管理制度，及时更新资产管理信息系统数据，实施资产动态管理和监督，维护资产的安全、完整。

（3）产出情况分析

圆满完成了2020年度绩效目标任务，完成率100%。政务服务平台进一步规范。全县10个乡（镇）、5个城市社区和116个行政村（社区），除象达镇为民服务中心在建外，其他均已建成乡（镇）为民服务中心、村级为民服务站，实现了县、乡镇、村（社区）为民服务机构全网覆盖。政务服务网上大厅从县、乡（镇）建设至村（社区），将服务触角延伸到了最基层，打通了服务群众“最后一公里”。形成了有特色、有规模、有亮点的为民便民服务机构。

“互联网+政务服务”进一步推进。将建设政务服务网作为推进“互联网+政务服务”的主要抓手，通过事项承接、指派，监督督促各部门按时、按质办结，并由全县干部职工带头安装、推广、使用“一部手机办事通”APP，有序推动“互联网+政务服务”工作的全面开展。一是认真做好“云南省政务服务管理平台事项管理系统”事项承接、指派，完善事项本地化实施要素并予以配置、发布，确保政务服务事项实施要素准确、规范。截至12月，全县共承接、指派政务服务事项1323项，完善本地化实施要素并配置、发布政务服务事项1323项，完成率100%。确保了“五级十二同”（即省、市、县、乡、村5个层级统一政务服务事项保持编码、名称、类型、设定依据、形式层级、时限、流程、办理条件、申请材料、申请表单、收费标准、办理结果12个要素统一）；二是实施“互联网+监管”工作。县级具有监管职能的部门完善“互联网+监管”平台，并使用该平台统一上报监管情况。截至12月，全县已有28个部门录入执法人员信息，共添加执法人员970人，覆盖监管事项496项，监管事项覆盖率100%，发布监管工作动态信息和违法违规曝光信息872条；三是宣传推广运用“一部手机办事通”APP。通过政务大厅、微信、QQ、龙陵新闻、龙陵县人民政府门户网站等向办事群众、企业和部门广泛宣传和推广应用云南省“一部手机办事通”APP。截至12月，龙陵县“一部手机办事通”实名认证数40624人，占常住人口13.82%，已达考核指标13%的标准；平均办件量1.08件，已达办件量不低于实名认证用户数80%的标准,居五县区第1位。

营商环境进一步优化。制定出台了龙陵县《关于进一步优化营商环境的若干措施实施方案》《营商环境提升十大行动实施方案》等政策性支撑文件，优化营商环境工作有章可循。认真贯彻落实深化简政放权、放管结合、优化服务改革的要求，按照“优化审批流程、提升服务水平、方便企业办事”的工作思路，聚焦企业和群众办事的痛点和难点，推行“只进一扇门”“最多跑一次”“一网通办”等政务服务，为优化营商环境提出了管用可行的措施。一是企业群众办事“只进一扇门”。认真落实“两集中两到位”和“四进中心”规定，县政务服务中心应进驻30个单位，实际进驻30个单位；设置4个集中办事窗口，19个独立窗口，1个综合窗口，成建制进驻4个部门；设分中心2个；窗口工作人员81人；二是政务服务实现“一网通办”。根据全省政务服务“一张网”的要求，除具有投资项目在线审批职能的11个部门因业务涉及保密原因选择自建外，其他部门均使用统建平台，实现“一网通办、异地可办”。截至目前，全县32个职能部门共完善发布实施清单1323项，完成率100%；三是扎实开展政务服务“最多跑一次”工作。全县1323项政务服务事项实现“最多跑一次”1317项，“最多跑一次”率达99.55%，已达省级90%以上的要求。自2019年我县推行“最多跑一次”邮寄服务以来，全县共邮寄办理结果140件；四是“放管服”改革不断深化。根据《云南省政务服务事项基本目录（2020年版）》，对权责清单及时进行调整，目前县直25个部门共有行政许可事项221项，10个乡镇行政许可事项3项/乡镇；五是规范投资审批中介超市运行。严格执行云南省中介超市运行规则和管理制度，六是推进投资项目在线审批。全县11个具有投资审批职能的部门，严格按照审批事项授权办理制、重点项目并联审批制、企业重大项目代办制、三级联动审批工作制的要求开展投资项目在线审批工作；45个投资项目审批事项实现“平台受理、在线办理、限时办结、依法监管、全程监察”的目标。六是推行政务服务“好差评”制度。构建“互联网+政务服务”的同时，加大在线政务服务“好差评”宣传推广力度，督促各乡镇、部门，采取PC端、移动端等多种方式，在为企业及群众提供服务后，要求办事人员对所办事项进行评价。同时提供意见簿、投诉箱、投诉电话、云南省政务服务网上大厅咨询互动投诉板块等多种公众监督方式，方便群众表达诉求，接受企业及群众的监督。截至12月，我县在线政务服务“好差评”评价实现覆盖率为77.48%。

持续推进公共资源交易提速增效。一是加强电子化平台建设。按照公共资源交易标准化、规范化建设要求，建成规范统一的开标室、评标室、远程异地评标室、监督室、专家抽取室等，实现公共资源交易规范化、电子化和远程异地评标常态化。二是不断完善信息化建设。与省、市公共资源交易平台互联互通、资源共享，远程解密全面推开，实现网上报名以及报名和开标不见面。三是不断优化招标投标领域营商环境。持续推进“互联网+公共资源交易”工作，认真核验信息公告（公示），不断提高交易平台市场化程度，并配合各行政监管部门不断消除在招投标过程中设置的各类不合理限制和壁垒，切实提升我县招投标市场开放度。2020年以来，通过“政府采购网”“云南省公共资源交易信息网”“保山市公共资源交易电子交易服务系统”等网站及时公布公共资源交易信息374条。四是推进“政采云”平台常态化管理。为进一步落实“放管服”改革要求，优化营商环境，简化供应商征集程序，减轻企业负担，提升采购便利度，提升政府采购的效率和效益，实行政采云电子卖场供应商常态化入围管理，全流程网上操作，采购单位“一次不用跑”即可完成采购业务，实现“线上全流程，线下无交易”的目标。目前共审核入驻政采云电子卖场（网上超市）供应商58家、政采云电子卖场（网上服务市场）供应商13家，完成采购379笔，交易金额990.26万元。 电子政务工作稳步推进。电子政务是国家实施政府职能转变，提高政府管理、公共服务重要举措。近年来，我县依托现代计算机、网络通信等技术，建成了县乡村三级视频会议系统，节约了会议成本，确保了脱贫攻坚、疫情防控等重要工作高效推进；依托全市协同办公系统，进一步提高了工作效率，全县机关单位非涉密文件交换实现无纸化；依托全市“12345”政务热线服务平台，打通了网上群众诉求渠道，着力解决服务群众最后一公里。一是抓实“12345”政务热线综合平台管理服务。2020年，全县共受理各类“12345”政府热线工单190件次，其中投诉类45件，建议类6件，反馈类1件，咨询类44件，求助类94件，办结190件；二是电子政务视频会议系统高效运行。做好全县视频会议系统保障服务。2020年，共保障视频会议241场次（其中：中央、省、市会议133场次，县、乡会议44场次，县、乡、村会议49场次，县级会议15场次）；三是持续推进无纸化办公。“保山市党政协同办公平台”稳步运行，全县乡镇、县直单位、驻龙单位及企业等共135家接入党政协同办公平台统一办公，实现公文收发无纸化。2020年，党政协同办公平台完成公文及政务信息流转120万份次。

（4）效果情况分析

履职效益：圆满完成了2020年度绩效目标任务，完成率100%。政务服务平台进一步规范。全县10个乡（镇）、5个城市社区和116个行政村（社区），除象达镇为民服务中心在建外，其他均已建成乡（镇）为民服务中心、村级为民服务站，实现了县、乡镇、村（社区）为民服务机构全网覆盖。政务服务网上大厅从县、乡（镇）建设至村（社区），将服务触角延伸到了最基层，打通了服务群众“最后一公里”。形成了有特色、有规模、有亮点的为民便民服务机构。

4、存在的问题和整改情况

（1）各相关科室对绩效评价工作的重要性认识有待进一步提高。

（2）项目支出绩效评价指标体系不完善，给考核评价及评分工作带来一定的困难。

针对上述存在的问题，政务服务管理局已做出工作要求，加强对项目开展的可行性、必要性做好充分调研，依据实际情况做好经费支出预算，制定合理的项目实施计划；项目实施前期，做好各项准备工作；在实施阶段，做好监督，跟踪管理，实施后及时总结自评。

5、绩效自评结果应用

通过整体支出绩效自评，一是增强了各项目单位的绩效评价主体责任意识；二是制定了部门绩效管理办法及项目工作实施方案，建立了长效机制；三是促进各单位规范使用项目资金；四是绩效评价结果作为分配上级财政预算项目资金的重要依据。

6、主要经验及做法

通过加强我局预算绩效管理工作，使各部室牢固树立“讲绩效、重绩效、用绩效”的观念，进一步完善绩效评价结果运用机制，将评价结果作为申报以后年度预算的重要依据，发挥绩效评价工作的应有作用。

（1）重视预算执行。一是为保证预算资金使用效益，对所有项目资金实行从申报到执行结束的全过程管理；二是建立考核评价机制，将预算执行进度纳入对各单位的责任目标考核中；三是不定期召开预算执行进度通报会，分析预算执行中存在的问题，对项目资金结余原因进行逐项分析，加快项目预算执行。

（2）提高项目执行质量。经费下达后，及时制定项目实施方案，明晰经费使用内容和范围，督促各项目单位加快经费执行进度。涉及物资采购的，提前组织专家论证并提出设备、物资参数，一旦经费下达就可立即进入政府采购程序，加快了采购进度。

（3）落实资金监管。政务局严格落实规范财务运行机制、健全内部控制机制、强化监督检查机制、落实责任追究机制，确保资金使用安全有效。

（4）逐步规范绩效评价工作。2020年，政务服务管理局进一步加强绩效管理，强化支出责任，提升财政资金使用效益，对所有2020年县级财政安排的项目资金开展了绩效自评。

7、其他需说明的情况

无需要说明的情况。

（三）项目（部门整体）支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指市用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143001111