目录

第一部分 龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。

2、负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。

3、指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。

4、负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。

5、负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。

6、负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。

7、负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。

8、指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。

9、完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（二）2019年度重点工作任务介绍

推进“互联网+政务服务”工作

1．进一步做好政务服务事项梳理录入工作。全县共梳理录入政务服务事项6786项，其中行政职权事项录入行政许可239项、行政给付34项、行政处罚5311项、行政确认138项、行政征收50项、其他行政权力546项，公共服务事项录入447项，内部审批事项录入21项。二级以上办理深度事项1402项，占总事项的95.50%。所录入事项按要求认真规范完善了要素，确保了市、县、乡、村不同层级的同一政务服务事项保持名称、事项类型、法律依据、基本编码、申请材料、流程时限、收费依据和标准、注意事项、联系方式等要素的统一。

2．进一步完善网上大厅建设。充实完善各级网上大厅栏目内容，扩大网上办理事项覆盖度，提高办事指南准确度，统一全县政务服务事项办理入口。推进政务服务事项网上办理，推动政务服务由实体向网上延伸。除法律法规规定和涉密外的政务服务事项，95%以上的政务服务事项均实现网上申报办理，形成了线上线下联动、服务监督并重、信息资源协同的政务服务新体系。全县入库网上大厅政务服务事项“网上可办率”达95.5%。截止12月，全县在政务服务管理平台流转审批、服务事项10508件，其中：窗口接件办结事项3725件，网上申报办结6783件；回复处理网上咨询、投诉11件（次）；发布通知公告、工作动态571条（次）。

3．推动“互联网+监管”平台运行。按要求督促县直具有监管职能的部门完善“互联网+监管”平台，并使用该平台统一上报监管情况。截止12月，全县已有26个部门录入执法人员信息，共添加执法人员938人。

4．开展智能化服务。建设24小时服务大厅，利用新媒体（微信公众号、小程序客户端）为办事群众提供远程在线预约、排号查询、常见问题解答、生活缴费等掌上便民服务。通过互联网、龙陵新闻、电子显示屏等媒介广泛宣传“互联网+政务服务”给群众办事带来的便利，增强群众对“互联网+政务服务”的认知度和知晓率，引导群众使用网上政务服务平台提供的网上预约、相关事宜网上咨询、服务效能网上评价以及网上投诉等服务功能，减少群众“往返跑”。

5．深入推进“一部手机办事通”建设。自2019年1月10日“一部手机办事通”APP试运行以来，县政务服务局高度重视，充分认识云南省推行“一部手机办事通”APP工作的重要性和迫切性，全力配合建行龙陵县支行，通过政务大厅、微信、QQ、龙陵新闻、龙陵县人民政府门户网站等向办事群众和企业、部门对云南省“一部手机办事通”APP下载使用进行广泛宣传和推广。截止12月，在县政务服务大厅和10个乡镇为民服务中心张贴海报400余份，制作展板50余个，向社会发放宣传单1500余份，在政务大厅、县医院、车站、龙山湖等开放场所滚动播放宣传视频。目前，全县党政机关事业单位在职人员下载安装、实名注册认证率达100%。

优化营商环境工作

1．企业群众办事“只进一扇门”。一是根据《龙陵县人民政府办公室关于调整充实县政务中心进驻单位和政务服务事项的通知》（便签〔2018〕62号）要求，认真落实“两集中两到位”和“四进中心”规定，县政务服务中心应进驻32个单位，实际进驻32个单位；设置4个集中办事窗口，20个独立窗口、1个综合窗口；成建制进驻4个部门；分中心2个。窗口工作人员57人。

2．政务服务实现“一网通办”。2017年12月1日龙陵县网上服务大厅正式上线运行以来，根据全省政务服务“一张网”的要求，在统建平台应用中，除投资项目在线审批监管11个单位45个事项和部分单位因业务性质涉及保密原因选择自建外，其他事项均选择了统建平台，实现一网通办、异地可办，使更多事项不见面办理。截止12月，全县30个职能部门共完善发布实施清单1258项，完成率100%。

3．政务服务推行“最多跑一次”。一是公开公示政务服务“最多跑一次”事项清单。全县30个政务服务职能部门、10个乡镇共清理公示政务服务事项1475项，其中：“最多跑一次”事项1129项，“一次不跑办结”事项222项。“最多跑一次”事项比例达76.1%，实现了面向群众和企业可办理的政务服务事项“最多跑一次”服务比例达60%以上的要求。二是扎实开展政务服务“最多跑一次”服务。各级各部门认真按照公开公示的政务服务“最多跑一次”事项清单，在申报材料齐全且符合法定要求的情况下，向企业和群众提供“最多跑一次”服务。

4．继续推行政务服务“好差评”制度。为将政务服务质量的考核权还给服务对象，县政务服务局在构建“互联网+政务服务”的同时，加大投入，完善智能化设备配备，为窗口工作人员配置了评价器共47台，在为企业及群众提供服务后，接受企业及群众的现场评价。同时提供意见簿、投诉箱、投诉电话、云南省政务服务网上大厅咨询互动版块、龙陵县政务服务小程序投诉板块等多种公众监督方式，方便群众表达诉求，并将评价结果作为年终考核的重要依据。使政务服务向质量更优、办事效率更高、群众满意度持续提升的方向发展。

5．规范投资审批中介超市运行。自2016年7月1日投资审批中介超市运行以来，县政务服务局严格执行全省中介超市运行规则和管理制度，凡是使用财政性和国有资金采购建设工程投资审批中介服务1,000,000元以下的项目（涉密项目除外），均进入投资审批中介超市公开选取。截至12月，龙陵县投资审批中介超市本年共发布公告29个，选取结束29个，签约项目52个，履约结束90个，项目总成交额2,200,000元，节约资金1,166,600元，资金综合节约率34.56%。

6．推进投资项目在线审批。全县11个有投资审批职能的部门，严格按照审批事项授权办理制、重点项目并联审批制、企业重大项目代办制、三级联动审批工作制的要求开展投资项目在线审批工作，审批服务效能得以提升。45个投资项目审批事项实现“平台受理、在线办理、限时办结、依法监管、全程监察”的目标。截止12月，全县共受理投资项目264个，涉及事项392件，2019年办理提速率达82%。

推进公共资源交易电子化工作

1．加强交易信息公开。通过“云南省公共资源交易信息平台”“保山市公共资源交易电子交易服务系统”等网站及时公布公共资源交易信息。截止12月，共发布公共资源交易招投标信息301条。

2．加强数字证书（CA）管理。进一步加强公共资源交易开标、评标会议招标人（采购人）、监督人员、公证人员的数字证书（CA）管理，制发《龙陵县政务服务管理局关于进一步加强个人数字证书（CA）办理和管理的通知》，对数字证书（CA）管理规范化管理进行明确。截止12月，为,185名专家、108个监督人员及12个部门办理了CA延期手续，确保了电子化交易高效运行。

3．做好公共资源交易工作。按照“统一规划、统一部署，分级管理、分类建设，依规办事、高效推进”的原则，利用“一网三平台”实现全县公共资源交易全程电子化。5．统筹推进“政采云”平台建设。配合县财政局完成龙陵县县级“政府采购云计算服务平台”（简称政采云）建设，2019年，分2批次共征集县级“政采云”电子卖场（网上超市）入围供应商38家。

电子政务工作稳步推进

1．推进“12345”政府热线建设工作。抓实“12345”政府热线综合平台管理服务。截止12月，全县共受理各类“12345”政府热线工单109件次，其中投诉类12件，建议类1件，咨询类30件，求助类66件，办结108件（其中1件正在受理中），办结率99.08%。

2．电子政务视频会议系统高效运行。做好全县视频会议系统保障服务工作。截止12月，共保障视频会议119场次（其中：中央、省、市会议56场次，县、乡会议23场次，县、乡、村会议38场次，县级会议2场次）。

3．持续推进无纸化办公。“保山市党政协同办公平台”稳步运行，全县乡镇、县直单位、驻龙单位及企业等共135家接入党政协同办公平台统一办公，实现公文收发无纸化。2019年，机构改革完成后，及时为涉及单位更换了电子印章；党政协同办公平台完成公文及政务信息流转11,178份。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县政务服务管理局部门2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县政务服务管理局部门2019年末实有人员编制13人。其中：行政编制7人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员10人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见附件1-8表）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县政务服务管理局部门2019年度收入合计2,495,245.68元。其中：财政拨款收入2,495,245.68元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年财政拨款收入3,468,694.6元减少973,448.92元，下降28.06%。其中：基本支出收入2,157,718.94元、与上年基本收入1,949,694.6元增加208,024.34元，增长率为10.67%。主要原因为：工资及财政配套保险等经费增加。项目支出收入337,526.74元、与上年项目收入1,519,000元比减少1,181,473.26元，下降率为77.78%。主要原因是2018年项目有“互联网+政务服务”智能化设备购置费1,000,000元，“12345”政府热线建设运行费119,000元，政务服务运行经费400,000元，2019年只有“12345”政府热线及政务服务运行费337,526.74元。

二、支出决算情况说明

龙陵县政务服务管理局部门2019年度支出合计2,495,245.68元。其中：基本支出2,157,718.94元，占总支出的86.47%；项目支出337,526.74元，占总支出的13.53%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年总支出3,468,694.6元减少973,448.92元，下降率28.06%。其中：基本支出2,157,718.94元、与上年基本支出1,949,694.6元增加208,024.34元，增长率为10.67%。增加主要原因为：工资及财政配套保险等经费增加。项目支出337,526.74元、与上年项目支出1,519,000元比减少1,181,473.26元，下降率为77.78%。主要原因是2018年项目有“互联网+政务服务”智能化设备购置费1,000,000元，“12345”政府热线建设运行费119,000元，政务服务运行经费400,000元，2019年只有“12345”政府热线及政务服务运行费337,526.74元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,157,718.94元。与上年基本支出1,949,694.6元增加208,024.34元，增长率为10.67%。增加主要原因为2019年政策性调整工资等增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.74%。

（二）项目支出情况

2019年度用于保障龙陵县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出337,526.74元。与上年项目支出1,519,000元比减少1,181,473.26元，下降率为77.78%。主要原因是2018年项目有“互联网+政务服务”智能化设备购置费1,000,000元，“12345”政府热线建设运行费119,000元，政务服务运行经费400,000元，2019年只有“12345”政府热线及政务服务运行费337,526.74元。主要用于政务服务运行工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出2,495,245.68元,占本年支出合计的100.00%。与上年总支出3,468,694.6元减少973,448.92元，下降率28.06%。减少的主要原因为：一是工资及财政配套保险等经费增加；二是2018年项目有“互联网+政务服务”智能化设备购置费1,000,000元，“12345”政府热线建设运行费119,000元，政务服务运行经费400,000元，2019年只有“12345”政府热线及政务服务运行费337,526.74元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,147,185.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于工资福利1,969,145.42元，公用经费188,573.52元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出207,245.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.31%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出207,245.96元，

9.卫生健康（类）支出140,814.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.64%。主要用于行政单位医疗59,370.47元，事业单位医疗33,419.73元，公务员医疗补助48,024.36元。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

24.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26,000元，支出决算为25,499.12元，完成预算的98%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为25,499.12元，完成预算的98%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理要求全年只降不升。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少680.88元，下降2.60%。其中：因公出国（境）费支出决算0元；公务用车购置及运行费支出决算0元；公务接待费支出决算减少680.88元，下降2.60%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格执行“三公”经费管理要求全年只降不升。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出25,499.12元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出25,499.12元。其中：

国内接待费支出25,499.12元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次120人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到我县检查指导政务服务工作、脱贫攻坚工作调研等相关工作产生的接待批次及人次等发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县政务服务管理局部门2019年机关运行经费支出188,573.52元，与上年199544元减少11970.48元，下降5.49%，下降的主要原因为2018年四季度水电费未结清。主要 用于办公费、劳务费、其他交通补贴等。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，龙陵县政务服务管理局部门资产总额7,593,370.27元，元。其中，流动资产10,362.54元，固定资产7,583,007.73元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年度相比，本年资产总额减少747,641.71元，下降8.96%，其中;流动资产减少21,025.89元，固定资产减少726,615.82元,对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

三、政府采购支出情况

2019年度，部门政府采购支出总额0元,其中：政府采购货物支出0元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告/项目支出自评报告（表）

1.项目名称：“12345”政府热线运行及服务大厅运行经费项目。

2.项目基本情况：为贯彻落实党的“建设人民满意的服务型政府”进一步深化“互联网+政务服务”工作，加快政府职能转变，深化“放管服”改革，完成全省统一12345政务服务热线平台建设，建立健全统一高效的政务服务热线领导体制、管理制度和运行机制，形成比较完备的政务服务热线管理政策和制度规范，推动各级政务服务热线管理法治化、规范化、精细化、科学化，基本建立统一受理、按责转办、限时办结、统一督办、评价反馈的政务服务热线及政务运行所需工作经费。

3.项目绩效自评工作开展情况、前期准备、组织过程等相关情况。

我单位根据绩效评价工作要求，认真开展专项资金绩效自评，2019年“12345”政府热线运行及服务大厅运行经费项目自评结果为优。预算申报、执行和绩效管理的具体做法是：一是提前预算，评估论证，确保有限的经费用在急需和重点需要投入的方面；二是明确责任，严格审核，确保按计划预算使用经费，确保专款专用；三是建立制度，对经费使用情况进行监督，确保经费发挥最大效益。

4.项目绩效实现情况

（1）项目资金情况

①项目资金到位情况:2019年“12345”政府热线运行及服务大厅运行经费项目县级补助337,526.74元。

②项目资金执行情况：2019年“12345”政府热线运行及服务大厅运行经费项目支出合计337,526.74元。

③项目资金管理情况：我局按照年初设定的项目目标，按进度开支使用，年底资金全部使用完毕。在项目资金使用过程中能严格按照专项经费管理使用要求和相应项目实施方案及预算目标进行收支和管理，做到了专款专用，没有出现项目资金被占用、挪用的情况，发挥效益，保证项目的顺利实施。

（2）项目绩效指标完成情况

①产出指标完成情况。

数量指标：接收“12345”政府热线工单数109件；按规定进住服务中心单位数32个。

质量指标：“12345”政府热线办结率≥99%。

时效指标：资金拨付时间≤30天。

②效益指标完成情况。

社会效益指标：企业的群众办事“一站式”服务提高率≥90%。

③满意度指标完成情况。

服务对象满意度指标：受益群众满意度≧95%。

5.绩效目标未完成原因和下一步改进措施：无。

6.绩效自评结果：优。

7.结果公开情况和应用打算：在政府门户网站以及预决算公开平台公开。

8.绩效自评工作的经验、问题和建议：无。

9.其他需说明的问题：无。

（二）部门整体支出绩效自评报告

1.部门基本情况

（1）部门概况

龙陵县政务服务管理局主要职责：一是贯彻执行有关政务服务的法律、法规、规章，创新和完善相关工作机制体制。二是负责牵头开展行政审批制度改革工作，对行政审批事项和相关政务服务事项进行梳理，对审批流程进行规范和优化，推进行政审批、政务服务标准化建设。三是指导、协调、监督全县政务服务体系建设，考评各乡（镇）为民服务中心、进驻县政务服务中心各部门和政务服务分中心。负责县级部门划转和上级部门下放的涉及行政审批和相关政务服务事项的办理，并承担相应的法律责任。负责指导、协调、推进全县政府自身建设有关工作。四是负责县政务服务中心的管理工作，健全完善相关考核评价机制和管理工作制度，负责对进驻政务服务大厅窗口单位工作人员的年度考核和日常管理工作，协调推进行政审批网上服务大厅、投资审批中介超市的建设和运行管理工作。五是负责对公共资源交易活动实施综合监督，对县公共资源交易中心、县人民政府采购和出让中心进行管理。接受县人民政府及有关部门委托，负责招投标行业管理方面的相关工作。接受有关部门委托，受理公共资源交易活动中的相关投诉和举报，按职责转送各行业主管部门处理。六是负责龙陵县“12345”政府热线平台的管理运行和协调工作。负责对“12345”政务热线反映问题进行交办、跟踪和督查。七是负责电子政务、“互联网+政务服务+公共资源交易”和“一部手机办事通”信息化平台建设工作，制定相关办法并组织实施。八是指导各乡镇行政审批、政务服务、电子政务、公共资源交易监督管理等工作。九是完成县委、县人民政府交办的其他任务。

（2）部门绩效目标的设立情况

严格按照绩效管理办法设立部门绩效目标

（3）部门整体收支情况

2019年度收入合计2,495,245.68元。其中：财政拨款收入2,495,245.68元。2019年度支出合计2,495,245.68元。其中：基本支出2,157,718.94元，项目支出337,526.74元。

（4）部门预算管理制度建设情况

为提高预算编制质量，规范预算执行，加快预算执行进度，强化监督管理，参照省、市、县相关预算管理系列文件的要求，结合工作实际，制定出相关管理办法，不断完善预算管理制度建设。

2.绩效自评工作情况

（1）绩效自评目的：通过部门绩效自评，进一步严格落实《预算法》以及党中央、国务院关于加强预算绩效管理的指示精神，建立健全行之有效的绩效预算管理机制，提升政府效能。

（2）自评指标体系：通过设立三级指标体系来开展绩效自评工作，一级指标是产出指标、效益指标、满意度指标；二级指标是数量指标、质量指标、时效指标、社会效益、经济效益指标、生态效益、可持续影响指标、服务对象满意度指标等；三级指标是具体的工作开展及完成情况指标，保证项目绩效指标设置规范、合理。

（3）自评组织过程：一是前期准备阶段：根据绩效自评的范围和对象，确定纳入绩效自评的年度预算项目。拟定组织实施方案，明确开展绩效自评的指标体系、工作流程、工作时限、自评结果应用等，认真开展绩效自评工作。二是组织实施阶段：结合年初预算批复的部门整体支出和项目支出绩效指标、部门职责及项目特点、项目预算执行情况等要素，补充设计个性指标，按规定填报相关表格，通过集中讨论，总结经验和问题，形成绩效自评报告。

3.评价情况分析及综合评价结论

（1）投入情况分析：投入情况合理。

（2）过程情况分析：评价过程因绩效目标细化较为复杂。

（3）产出情况分析：产出情况符合目标制定。

（4）效果情况分析：达到预期效果。

4.存在的问题和整改情况：一是在项目资金的预算执行上，年初未做好项目的整体预算工作，与实际下达存在一定的偏差；二是资金的拨付进度受财政资金调度影响，比较迟缓

5.绩效自评结果应用：对各个项目绩效自评情况进行及时整理、归纳、分析，将其作为改善我部门预算管理工作和安排以后年度预算的依据。同时不断完善绩效评价指标，逐步建立符合我部门工作特点的绩效评价指标体系。

6.主要经验及做法：一是绩效自评中加强宣传教育，提高对绩效自评工作重要性的认识，将绩效自评思想融入工作细节，争取事半功倍。二是强化绩效自评结果运用，对绩效自评中发现的问题及时整改，为预算管理提高坚实保障。

7.其他需说明的情况：无。

项目绩效自评报告详见附9-12表

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

本报告不涉及专用名词。

监督索引号53052300143001111