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龙陵县政务服务管理局部门2018年度部门决算

第一部分 龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目绩效自评报告

（二）项目整体支出绩效自评报告

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

 

 

第一部分 龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

政务服务管理局负责政府自身建设和政务服务中心日常工作，下设副科级全额拨款事业单位公共资源交易中心。

政务服务中心主要职责：制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对涉及两个以上部门平行审批的事项组织协调，对审批项目的运转情况进行协调、督查；负责对进入政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行日常监督管理和服务，组织部门窗口规范、高效、优质服务，并提供相关业务咨询；负责受理当事人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉；协调、指导、管理各乡（镇）人民政府“一站式”办公服务工作；完成县人民政府交办的其他工作事项。

公共资源交易中心主要职责：承担县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品医疗设备集中采购、国有产权交易、土地使用权、矿产权交易等县级公资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责制定进入中心项目的有关交易规则；收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督提供服务。

（二）2018年度重点工作任务介绍

推行“最多跑一次”服务工作。出台了《龙陵县开展政务服务“最多跑一次”工作方案》（便签〔2018〕41号），全面梳理行政职权、公共服务、内部审批等依相对人申请由政府部门作出决定的政务服务事项，在政务服务事项清单基础上梳理出“最多跑一次”政务服务事项清单、即到即办清单和一次不跑清单，并通过云南省政务服务网上大厅和实体大厅向社会公示。共梳理出“最多跑一次”事项587项，占县级政务服务事项的76.3%，其中“一次不跑”事项115项、“即到即办”事项213项；乡级共梳理出“最多跑一次”事项542项，占乡级政务服务事项的75.8%；其中“一次不跑”事项107项、“即到即办”事项331项。截止2018年底，全县共办理政务服务服务事项318936件。“最多跑一次”服务工作的推行，不仅提高了政务服务工作的整体水平，也有效地压缩了审批事项的办理时限，实现了审批事项办理时间在法定办结时限基础上压缩50%。

规范投资审批中介超市运行。我县于2016年7月1日，正式启动运行了投资审批中介超市。我局严格执行全省中介超市运行规则和管理制度，加强跟踪服务和监督管理，全县使用财政性和国有资金采购建设工程投资审批中介服务100万元以下的项目（涉密项目除外），进入投资审批中介超市公开选取，行业垄断和地区封锁现象基本消除。截至2018年底，龙陵县投资审批中介超市发布公告48个，选取结束49个，签约项目83个，履约结束97个，项目总成交额588.73万元，节约资金215.35万元，资金综合节约率26.79%。

推进投资项目在线审批，提升审批服务效能。云南省投资项目在线审批监管平台我县11个部门45项审批事项，严格按照审批事项授权办理制、重点项目并联审批制、企业重大项目代办制、三级联动审批工作制的要求开展投资项目在县审批工作，实现“平台受理、在线办理、限时办结、依法监管、全程监察”的目标。截止2018年底，龙陵县共受理投资项目291个，涉及事项475件，投资概算225.68亿元。

抓实政务服务一网通办工作。龙陵县网上服务大厅于2017年12月1日正式上线运行，根据全省政务服务“一张网”的要求，在统建平台应用中，除投资项目在线审批监管11个单位45个事项和部分单位因业务性质涉及保密原因选择自建外，其他事项均选择了统建平台，10个乡镇、35个部门的政务服务事项全部进驻网上服务大厅，共进驻6794项事项，其中：行政职权6327项，内部审批20项，公共服务447项。全县共配备了90多个业务审批员，配置了实体大厅版块和6个综合窗口。通过网络、微信公众号、电子显示屏等媒介广泛宣传“互联网+政务服务”给群众办事带来的便利，引导群众使用网上政务服务平台提供的网上预约、相关事宜网上咨询、服务效能网上评价以及网上投诉等服务功能，减少群众“往返跑”。截止2018年底，网上服务大厅政务动态已更新1259条，办理审批服务事项33022件。

抓实企业和群众办事力争只进一扇门工作。一是行政审批服务便民高效。认真落实“两集中两到位”和“四进中心”要求，出台了《龙陵县人民政府办公室关于调整充实县政务中心进驻单位和政务服务事项的通知》（便签〔2018〕62号），县级应进驻单位35个，实际进驻32个，成建制进驻4个部门，设19个独立窗口，1个综合窗口，4个中介机构和2个服务机构，窗口工作人员57人。二是规范设施设备配置。投资175万元，进一步规范智能化设施设备配备，加强办公设备和高拍仪、扫描仪、身份证读卡器、排队叫号机、智能触摸查询终端、自助办理一体机、窗口显示屏、LED电子显示屏、24小时自助服务等智能化设备配置，设备已采购完成，正在安装调试。

推进公共资源交易阳光透明。严格按照电子化评标平台建设标准，通过整合现有资源，投资95万元，分两批次建成2个电子开标室、2个电子评标室、2个电子音视频监控室、2个远程异地评标室、2个监督室、1个专家抽取室，并完成备用电源、评标区隔离设施设备等的购置。为7个部门、83个监督和工作人员、182个专家办理了数字证书，实现了全县公共资源交易全过程电子化。截至2018年底，全县公共资源交易中心累计完成交易项目316个，成交金额72024.72万元，节约资金1760.97万元，增价资金34.47万元。

推进“12345”政府热线建设工作。按照省、市推进政府热线工作总体要求，成立了“12345”政府热线服务机构，制定了《龙陵县推进政府热线建设工作方案》，推进了“12345”政府热线平台建设，全县10个乡镇和49个单位分别建成了项目库，完成了“12345”政府热线VPN专线建设开通工作，于10月8日正式启用保山市“12345”政府热线综合平台办件系统。截止2018年底，全县共受理各类“12345”政府热线工单26件次，其中投诉类1件，建议类2件，求助类21件，举报类2件，办结26件，办结率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县政务服务管理局部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

2018年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

 

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2018年度收入合计3,468,694.60元。其中：财政拨款收入3,468,694.60元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比增加1212295.16元，增长53.72%，主要原因为：2018年增加了1000000元的“互联网+政务服务”设备购置费，119000元的“12345”政府热线建设运行经费，93295.16元的工资等收入，导致收入增加。

二、支出决算情况说明

2018年度支出合计3,468,694.60元。其中：基本支出1,949,694.60元，占总支出的56.21%；项目支出1,519,000.00元，占总支出的43.79%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加1212295.16元，增长53.72%，主要原因为：2018年增加了1000000元的“互联网+政务服务”设备购置费，119000元的“12345”政府热线建设运行经费，93295.16元的工资等支出，导致支出增加。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,949,694.60元（人均139263.9元）包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.77%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.23%。。与上年对比减少332357.84元，减少14.56%，主要原因为：我单位厉行节约，严格办公耗材等费用支出，确实做到节约用水、节约用电，不该买的办公用品坚决不买。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障龙陵县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,519,000.00元。主要原因为：2018年增加了1000000元的“互联网+政务服务”设备购置费，119000元的“12345”政府热线建设运行经费，400000元的政务服务管理工作经费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出3,468,694.60元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加1212295.16元，增长53.72%，主要原因为：2018年增加了1000000元的“互联网+政务服务”设备购置费，119000元的“12345”政府热线建设运行经费，93295.16元的工资等收入，导致财政拨款增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出3,253,141.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.79%。主要用于办公、印刷、水、电、邮电、差旅、维修（护）、公务接待、劳务费等支出。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出215,553.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为27000元，支出决算为26,180.00元，完成预算的96.96%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为26,180.00元，完成预算的96.96%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为：我单位严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，严格按照公务接待相关要求开展接待工作。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少1,217.00元，下降4.44%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少1,217.00元，下降4.44%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为：我单位严格按照中央八项规定精神要求，厉行节约，严格按照公务接待相关要求开展接待工作。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00元，占0.00%；公务接待费支出26,180.00元，占100.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出26,180.00元。其中：

国内接待费支出26,180.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次539人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待上级调研指导工作，乡镇、村社区到单位咨询开展工作时的伙食及住宿接待开支。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

 

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

龙陵县政务服务管理局部门2018年机关运行经费支出199,544.00元，与上年对比减少472953.72元,减少的主要原因分为2018年财政以项目经费的方式，专项核拨400000元的政务服务工作经费未计算为机关运行经费。我局部门机关运行经费主要用于开展政务服务各项工作的水、电、劳务、邮电、差旅、接待、工会等费用的支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，龙陵县政务服务管理局部门资产总额10,516,846.03元，其中，流动资产31,388.43元，固定资产10,485,457.60元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加888,102.40元，其中;流动资产减少145,666.60元，固定资产增加1,033,769.00元,对外投资及有价证券增加（减少）0.00元，在建工程增加（减少）0.00元，无形资产增加（减少）0.00元，其他资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

国有资产占有使用情况表
单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	10516846.03	31388.43	10485457.6	5800000			10427457.6
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额440289元,其中：政府采购货物支出440289元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表14） 部门绩效自评情况参照保财预〔2019〕107号《保山市财政局关于2019年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指县用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143001111