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保山市龙陵县政务服务管理局部门2017年度部门决算目录

第一部分 龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 龙陵县政务服务管理局概况

一、主要职能

（一）主要职能

政务服务管理局负责政府自身建设和政务服务中心日常工作，下设副科级全额拨款事业单位公共资源交易中心。

政务服务中心主要职责：制定政务服务中心各项规章制度、管理办法并组织实施；负责对涉及两个以上部门平行审批的事项组织协调，对审批项目的运转情况进行协调、督查；负责对进入政务服务中心的部门窗口及其工作人员进行日常监督管理和服务，组织部门窗口规范、高效、优质服务，并提供相关业务咨询；负责受理当事人对窗口及其工作人员服务质量、效率等方面的投诉；协调、指导、管理各乡（镇）人民政府“一站式”办公服务工作；完成县人民政府交办的其他工作事项。

公共资源交易中心主要职责：承担县级公共资源交易的有形市场职责，主要负责工程建设、政府采购、药品医疗设备集中采购、国有产权交易、土地使用权、矿产权交易等县级公资源进场交易活动办理交易登记和招标申请，统一发布交易信息，受理招标报名，为开标、评标和定标等交易活动提供设施齐全、服务规范的场所；负责制定进入中心项目的有关交易规则；收集、存储和发布招投标政策法规以及相关价格、科技和人才等信息，并为招投标交易提供信息、咨询服务；为有关监督部门参与监督提供服务。

（二）2017年度重点工作任务介绍

一是配合县编办对全县行政许可事项进行全面清理，清理规范后，县政务服务中心应进驻部门共27个，实际进驻27个，驻窗口工作人员92人，设立了交警、运政、地方税务、农机管理4个分中心，有4个中介机构和2个服务机构进驻中心。取消行政审批事项31项，精简后保留行政审批事项171项，进驻单位与入驻工作人员签订授权委托书，进驻率和授权率达100%，“两集中两到位”“四进中心”落实到位，进驻事项齐全，授权充分，审批、服务运行良好，完成“应进必进、进必授权”的目标。

二是认真落实首问责任制、限时办结制、责任追究制、一次性告知制“四项制度”。实行“一个中心”对外，“一个窗口”办理，“一站式”办结，“一条龙”服务。全面落实“六件”分类办理制，能当场办理的即来即办，不能当场办理的承诺限时办结，承诺件和上报件实行全程代理服务制，确保审批事项能在中心现场或限时办结。2017年，政务服务中心累计办件 204249件，其中，行政许可90832件，管理服务事项113417件，现场办结165953件，现场办结率达81.25%，不能当场办结的，全程代办，按时办结率达100%。

三是全县投资项目集中审批实现了“一项一码、一表流转、限时办结、信息共享、依责监管、电子监察”的“一站式”审批，审批提速率达51%以上。2017年，共受理投资项目258个，涉及事项370件，投资概算378.78亿元。实际办理时间与法定办理时限平均缩短4.14天，办理提速率92%。“一次办结”审批服务事项31项，推行涉及多部门、多层级的关联办理事项实行“一窗受理、集成服务”模式。2017年，共办结事项11822件，其中，行政许可事项3270件，公共服务事项8552件。

四是自2016年7月1日，龙陵县投资审批中介超市正式启动运行以来，做到了以需求为导向，保证中介机构“门类齐全”；以公开为手段，保证中介机构“家喻户晓”；以透明为抓手，保证中介机构“童叟无欺”；以统筹协调为路径，保证中介机构“有序运作”；以网络为载体，保证中介超市“快捷安全”；以技术为支撑，保证中介超市“一体化运作”。2017年，中介超市发布公告206个，选取结束205个，签约项目138个，履约结束70个。

五是按照“统一规划、统一部署，分级管理、分类建设，依规办事、高效推进”的原则，10月份以来，建设1个电子开标室、1个远程异地评标室、1个监督室及备用电源、评标区隔离设施设备购置。全力打造“一网三平台”（省公共资源交易信息网、公共服务平台、行政监督平台、电子交易平台）和“网上全公开、网下无交易，全省统一规范、全省共享共用的模式，基本实现全县公共资源交易全过程电子化。7月20日开始试运行，8月1日正式运行，11月份以来，实现全程电子化，无体外循环现象。截止12月底，公共资源交易中心共累计完成交易338项，交易金额55712.1万元，政府采购和工程建设交易节约资金1641.2万元，国有产权和土地权交易增价816.9万元，其中，通过电子化平台交易项目120个。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入龙陵县政务服务管理局部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

即是：龙陵县政务服务管理局（龙陵县公共资源交易管理局）

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

龙陵县政务服务管理局部门2017年末实有人员编制10人。其中：行政编制4人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员8人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

龙陵县政务服务管理局部门2017年度收入合计2,256,399.44元。其中：财政拨款收入2,256,399.44元，占总收入的100%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元，占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年对比增755,563.6元，增长50.34%，主要原因为：2017年增加了养老保险费用、公共资源交易电子化平台建设资金、补发了2014年10月至2016年10月的职业年金导致收入增加。

二、支出决算情况说明

龙陵县政务服务管理局部门2017年度支出合计2,309,052.44元。其中：基本支出2,282,052.44元，占总支出的98.83%；项目支出27,000元，占总支出的1.17%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0%。与上年对比增860,869.6元，增长59.44%，主要原因为:2017年新增支出了养老保险费用、公共资源交易电子化平台建设资金、年度工资调整增加的工资支出导致支出比去年增加。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障龙陵县政务服务管理局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,282,052.44元。与上年对比增860,869.6元，增长59.44%，主要原因为：2017年新增支出了养老保险费用、公共资源交易电子化平台建设资金、年度工资调整增加的工资支出导致支出比去年增加。

其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1609554.72元，占基本支出的70.53%，人均114968.194元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费672497.72元，占基本支出的29.47%，人均48035.5514元。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障龙陵县政务服务管理局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出27,000元。与上年对比减66,500元，减71.12%，主要原因为:

2016年新建过厨房，2017年没有过新的建设，所以项目开支减少。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

龙陵县政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款支出2,309,052.44元,占本年支出合计的100%。与上年对比增860,869.6元，增长59.44%，主要原因为：2017年新增支出了养老保险费用、公共资源交易电子化平台建设资金、年度工资调整增加的工资支出导致支出比去年增加。

1.行政运行支出1994193.24元，新增一般公共预算财政拨款支出591984元；

2.事业运行支出36000元，新增一般公共预算财政拨款支出36000元。

3.其他政府办公厅（室）及相关机构事物支出76000元，新增一般公共预算财政拨款支出53200元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出2,106,193.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.21%。主要用于行政运行1994193.24元，事业运行36000元，其他政府办公厅（室）及相关事物支出76000元。

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

7.文化体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

8.社会保障和就业（类）支出202,859.2元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.79%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出202859.2元。

9.医疗卫生与计划生育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

14.资源勘探信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

18.国土海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

21.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

22.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

23.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

1.龙陵县政务服务管理局部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为39,000元，支出决算为27,397元，完成预算的70.25%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为27,397元，完成预算的70.25%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:

我单位严格执行中央八项规定的相关要求，从严控制“三公经费”各项开支，做到厉行节约,促使“三公”经费有所下降。

2.2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2016年减少5,727元，下降17.29%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0元，增长/下降0%；公务接待费支出决算减少5,727元，下降17.29%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因:

我单位严格执行中央八项规定的相关要求，认真贯彻落实省委、省政府关于厉行节约的各项要求，全年实际支出比预算有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0元，占0%；公务接待费支出27,397元，占100%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。开展内容包括：具体出国开支及开展工作情况等。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出27,397元。其中：

国内接待费支出27,397元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待50批次（其中：外事接待0批次），接待人次540人（其中：外事接待人次0人）。主要用于政务服务、公共资源交易等工作发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

1.龙陵县政务服务管理局部门2017年机关运行经费支出672,497.72元，与上年对比增199,858.64元，增长42.29%，主要原因为：

（1）办公费支出资金311446.77元，新增44024.03元；

（2）印刷费支出资金4790元，减少5142.35万；

（3）手续费支出资金10元，新增10元；

（4）水费支出资金3297元，新增735元；

（5）电费支出资金3352.69元，减少130.6元；

（6）邮电费支出资金46302.74元，新增4337.04元；

（7）物业管理费支出资金2485.8元，新增2485.8元；

（8）差旅费支出资金33293元，新增10070元；

（9）维护费支出资金1131元，新增1131元；

（10）会议费支出资金5335元，新增5335元；

（11）公务接待费支出资金27397元，减少5727元；

（12）劳务费支出资金53500元，新增23200元；

（13）工会经费支出资金31170.72元，新增18620.64元；

（14）其他交通费用支出资金82986元，新增39094.08元；

（15）其他商品和服务支出资金66000元，新增63000元。

2.部门机关运行经费主要用于：

（1）办公费311446.77元；

（2）印刷费4790元；

（3）手续费10元；

（4）水费3297元；

（5）电费3352.69元；

（6）邮电费46302.74元；

（7）物业管理费2485.8元；

（8）差旅费33293元；

（9）维护费1131元；

（10）会议费5335元；

（11）公务接待费27397元；

（12）劳务费53500元；

（13）工会经费31170.72元；

（14）其他交通费用82986元；

（15）其他商品和服务支出66000元。

（二）国有资产占用情况

截至2017年12月31日，龙陵县政务服务管理局部门资产总额9,628,743.63元，其中，流动资产177,055.03元，固定资产9,451,688.6元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少166,576.92元，其中;流动资产减少686,626.92元，固定资产增加6,320,050元,对外投资及有价证券增加（减少）0元，在建工程减少5,800,000元，无形资产增加（减少）0元，其他资产增加（减少）0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

(三)政府采购支出情况

1．部门年度政府采购支出合计1,131,423元，其中：货物采购支出633,768元，工程采购支出497,655元，服务采购支出0元。主要用于：公共资源交易电子化评标项目采购497655元，政务服务中心空调等办公用品采购633768元。

(四)绩效自评信息情况

2017年我局绩效目标全面完成，取得了一定社会效益。单位财务制度健全，管理规范，得到有效执行。“三公经费”控制率在100%以下，均未超预算。因业务工作需要，财政拨款收入和支出稍有增加，总之，通过加强绩效预算，使用财政资金得到有效使用，行政效率得到提高，促进了政务服务各项工作的顺利开展。

1、部门职责履行情况。

所有财政资金支出主要用于保障本部门机构正常运转、完成日常工作任务以及承担政务服务行政事业发展相关工作。

基本支出，是用于保障政务服务中心和公共资源交易中心正常运转的日常支出，包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。

2、项目绩效评价情况。

（1）项目资金管理情况。

按要求制定项目资金管理办法、中长期规划等制度建设。

（2）绩效目标完成情况。

我局按照省、市、县相关文件要求进行自评，对照项目计划，达到质量目标，项目支出绩效自评为良，达到预期效果。

（五）其他重要事项情况说明

无

（六）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

监督索引号53052300143001111